佳惠集團2007年度門店處長、課長目標考核方案（試行方案）營運系統二00七年九月二十日第一章總則一、考核目的為了加快公司改革步伐，達成公司經營、管理目標，加強執行力，激發公司全員的工作能動性和創造性，為員工月度獎金和年度獎金的發放提供依據特制定本考核方案。二、考核對象司屬各門店超市內02、03處處長及課助級以上人員。三、考核周期本考核方案實行月度考核試行；月度考核周期：每月1日至30日或31日，考核結果在月度財務報表發布后7天內公布；四、獎金計算方法（一）獎金核算依據：1、各門店根據月度業績完成情況核算出獎金總額及分配意見；2、按公司人力資源部確定的獎金基礎標準核算；3、處長、課助級月度考核提出獎金實行最高額封頂；4、獎金計算方式：各門店處長、課長、課助級獎金總額=各崗位獎金標準總額*考核總得分（按百分比）5、當門店毛利額指標完成率低于90%時，處、部門柜組考核超基礎獎金部分按考核應發獎金為70%提成享受。（二）獎金發放時間：月度獎金按月發放；五、考核方案的執行本考核方案由營運系統制定，門店店長全面組織實施，并核算考核兌現，總裁、營運系統總監對考核方案、考核結果和獎金的額度有最終裁決權。第二章具體考核實施方案項目考核內容權重基礎獎金值評分處長課長課助ABC1含稅銷售額30分300270240180902含稅毛收入40分4003603202401203含稅毛利率5分50454030154庫存周轉天數15分15013512090455人均勞效10分10090806030說明：毛收入完成率低于95%（不含95%）以下、但毛利額完成率大于95%時，門店給予額度獎金120元發放一、07年關鍵考核指標及績效工資基本標準門店處長、課助級以上人員考核基礎績效工資標準門店：按A、B、C三類級別年月崗位考核基礎績效工資實際完成績效提成工資最高封頂績效工資合計人數備注課助級A300600B300600C300600課長A6001000B6001000C6001000處長A10001500B9001300C8001000說明：1、課助人員負責兩個以上部門工作，并是第一責任人應享受課長級考核績效工資待遇；2、課長或者課助崗位人員負責兩個以上柜組，在考核績效工資要按多個柜組的實際完成平均值進行考核；3、后勤各管理人員按同等級別的前臺管理人員平均應發獎金享受，同時參與各系統垂直管理考核辦法執行；4、試行封頂績效工資的多余部分不累計到下個月或者年度，但可比性門店02、03處及各柜組的總百元毛利額工資含量低于同期1%個百分點以上，并且含量在公司整個02處（4.5%）、03處(7.5%)平均水平以下的不實行封頂，由門店店長與財務經理核定發放。5、考核基礎績效工資分A、B、C三類門店進行確定（按店長考核確定的分類）。具體如下：A類店：懷化店、邵陽店、東方店、開發區店B類店：湘中店、都勻店、吉首店、太平橋店、溆浦店、仁懷店、安順店、遵義店、萬博店、邵東店、清鎮店、體育館店C類店：新晃店、天寧店、麻陽店、德江店、長征店、祥龍店、六枝店、利群店、陽光店二、具體考核辦法：1、含稅銷售額（30分）1.1指標說明：食雜、非食品處及部門）的1.1.2含稅銷售額為門店超市（食雜、非食品處及部門）合計總額;1.1.3以預算部按月下達的含稅銷售指標為基數進行考核，門店店長進行分解到各大處（食品、非食品及部門柜組），考核的依據為公司財務系統的月報表。1.2考核要求：在保證整體目標：即年度完成總銷售任務的基礎上，對每月指標按區間考核；門店各中類銷售考核指標分解表門店:年月部門考核預算指標實際完成數提成獎金權重分值應提成獎金備注01011001110112011301140116小計02022002210222小計0303310332033303340336小計合計1.3考核辦法：1.3.1當含稅銷售完成率在96%（不含）以下的，該指項指標記為0分；當月含稅銷售完成率在96%-98%之間（不含98%），按對應權重分值的60%享受提成；完成率在98%-100%之間（不含100%），按對應權重分值的80%享受提成；完成率在100%-110%之間（不含110%），享受對應權重全額分值的基礎獎金；完成率在110%以上，按對應權重全額分值基礎獎金的120%享受（總考核兌現應發獎金試行封頂，多余部分不累計到下月或者年度）。2、含稅毛收入（40分）2.1指標說明：食雜、非食品處及部門）2.1.2含稅毛收入為門店超市（食雜、非食品處及部門）合計總額;2.1.3以預算部按月下達的含稅毛收入總指標為基數進行考核，門店店長進行分解到各大處（食品、非食品及部門），考核的依據為公司財務系統的月報表。2.2考核要求：在保證整體目標：即年度完成總毛收入任務的基礎上，對每月指標按區間考核；2.3考核辦法：2.3.1門店各中類毛收入考核指標分解表門店:年月部門考核預算指標實際完成數提成獎金權重分值應提成獎金備注01011001110112011301140116小計02022002210222小計0303310332033303340336小計合計2.3.2當含稅毛收入完成率在95%（不含）以下的，該指項指標記為0分；當月含稅毛收入完成率在95%-98%之間（不含98%），按對應權重分值的60%享受提成；完成率在98%-100%之間（不含100%），按對應權重分值的80%享受提成；完成率在100%-103%之間（不含103%），享受對應權重的全額分值基礎獎金；完成率在103%-108%之間（不含108%），按對應權重全額分值基礎獎金的140%享受；完成率在108%以上，按對應權重全額分值基礎獎金的180%享受（總考核兌現應發獎金試行封頂，多余部分不累計到下月或者年度）；3、毛利率（5分）3.1指標說明：食雜、非食品處及部門）3.1.2含稅毛利率為門店超市（食雜、非食品處及部門）合計綜合毛利率；3.1.3以預算部按月下達的含稅毛利率總指標為基數進行考核，門店店長進行分解到各大處（食品、非食品及部門），考核的依據為公司財務系統的月報表。3.2考核要求：在保證整體目標：即年度完成總毛利率任務的基礎上，對每月指標按區間考核；3.3考核辦法：3.3.1門店各中類毛利率考核指標分解表門店:年月部門考核預算指標實際完成數提成獎金權重分值應提成獎金備注01011001110112011301140116小計02022002210222小計0303310332033303340336小計合計3.3.2當月含稅毛利率完成率在100%以下（不含100%），處長、課長、課助級人員該指項指標記為0分（促銷負毛利影響由店長核定比例）；3.3.3當月含稅毛利率完成率達到考核指標的，處長、課長、課助級人員享受對應權重全額分值基礎獎金。4、庫存周轉天數（15分）4.1指標說明：4.1.1只對公司各門店超市內（食雜、非食品處及部門）庫存周轉天數進行考核；4.1.2周轉天數=30/｛月度成本銷售/（月期初成本庫存+月期末成本庫存）/2｝；4.1.3以公司財務或信息系統的數據作為考核依據（自營部分）；4.2考核要求：4.2.1門店各處及部門整體庫存周轉天數考核標準：以營運系統按月所下達的各處及中類考核設定指標為準。4.2.2門店課長以上人員對公司的訂貨、收貨、退貨等流程要熟悉；4.2.3各門店、處、部門應制定出嚴格的滯銷商品控制方案，并編制滯銷商品清單，嚴禁滯銷商品上柜銷售；4.2.4每月3日前處長、課長提供上月商品損耗率報表給店長，店長在5日前發至營運系統；4.2.5門店30商品不缺貨；4.3考核辦法：4.3.1當月的庫存周轉天數未達到考核指標的，處長、課長級人員該項指標記為0分；4.3.2當月庫存周轉天數達到考核指標的，處長、課長級人員享受對應權重分值的全額基礎獎金。4.3.3門店所屬員工對公司的訂貨、收貨、退貨等流程有不熟悉的，每人每次扣10元；4.3.4滯銷商品上柜銷售的，每個單品扣10元；4.3.5因管理原因造成30商品缺貨，每個單品扣10元；5、人均勞效（10分）5.1指標說明5.1.1只對門店超市內（食雜、非食品處及部門）人均勞效進行考核；5.1.25.1.3以財務或人力資源系統的月報表作為考核依據；5.2考核要求5.2.1按照營運系統對各門店下達的月度人均勞效指標進行考核，門店（處、部門）的勞效達成率不得低于下達的標準；5.2.2嚴格按照總部有關門店人員定編制度合理定崗定員；5.2.3每月3日前處長、課長提供上月商品損耗率報表給店長，店長在5日前發至營運系統；5.3考核辦法：5.3.1當月人均勞效完成率在98%以下，處長、課助級以上人員該指項指標記為0分；5.3.2當月人均勞效完成率在98%（含98%）以上，處長、課助級以上人員享受對應權重分值的全額基礎獎金；5.3.3針對新開門店的實際運營情況，營運系統將制訂出每個新開門店的人均勞效的考核指標，從開業后第三個月進行考核。6、營運考核指標（扣分項）6.1、商品損耗率6.1.1指標說明：5.1.1.1商品損耗率=商品損耗額（成本）/含稅銷售成本；5.1.1.2以公司財務部的數據作為考核依據。6.1.2考核要求：6.1.2.1各處、部門的商品損耗率不得高于公司營運系統標準部所下達給門店的總損耗標準；6.1.2.2每月3日前處長、課長提供上月商品損耗率報表給店長，店長在5日前發至營運系統；6.1.3考核辦法：6.1.3.1由門店店長按照總部下發的月度考核損耗指標分解到處、部門，并按月度實際完成情況進行獎懲；6.1.3.2當門店月度考核的商品損耗率超標時，店長按照營運標準部下發的損耗考核辦法對各處、部門的完成情況采用進行扣分額度的辦法處罰（一般30-120元）。如出現損耗嚴重異常情況報營運系統總監或總裁批復處罰意見；6.1.3.3當門店月度考核的商品損耗率達標在90%以下時（不含90%），店長可按照各處、部門的完成情況進行額度的獎勵（此獎勵只作額外激勵獎勵，不在考核范圍內。獎金最多處長200元、課助級100元）；7、執行力（扣項）7.1指標說明：7.1.1該指標主要考核門店處長、課助級以上人員在日常工作中執行公司政策、制度、及完成上級主管交辦工作的完成情況；7.1.2商品驗收、負庫存商品處理、滯銷商品處理、商品陳列及排面制管理、日工作志、團隊建設、服務意識等營運基礎管理辦法及按照公司要求執行完成情況。7.2考核要求：7.1.1門店處長、課助級以上人員應嚴格執行公司各項政策、制度，并按要求完成上級主管交辦的工作，未執行公司政策、制度或未按要求完成上級主管交辦的工作均視為執行不力。7.1.2商品驗收、負庫存商品處理、滯銷商品處理、商品陳列及排面制管理、日工作志、團隊建設、服務意識等營運基礎管理工作未達標均視為執行不力。7.3考核辦法：該指標為扣項，由門店店長對全店工作執行監督考評，每項·次工作執行不力的扣20元，直至該月所有考核分扣完為止。第三章附則一、本考核方案中要求被考核單位自行提報的內容，應如實、認真填寫，經單位第一負責人簽字確認后，及時提交至營運系統，其中電子表格必須要有原始資料備查，距今1年以上的原始資料可以銷毀；所有表格、文檔必須真實，若有涉及他方的，必須要有他方的原始確認簽字意