2 3 4 級上010203043級項號地子項目部將把本工程作為嚴格按環保體系運作的重點實施范點，并制定項目環境管理方案，重點控制設備、材料和施工工藝，使該工程成為既滿足獨特設計風格又滿足建筑物使用功能，并具有良好的使用壽命，便于今0000通過編制項目環境、職業健康安全方案，建立項目環境職業健康安全管理體系，有效控制項目環境職業健康安全管理活動，實現各項環境職業輪胎生產項目合同內的全部范圍，包括土建、鋼結構及安裝施工階段，是施工管理機構系統圖項目經理：材料部：合約部：技術部：質安部：技術負責人：合肥萬力輪胎項目職業健康安全管理體系職能分配表(★主管，▲主控，○相關）要素名稱危險源管理方案溝通體系文件文件控制運行控制應急不符合項目經理★○★★○★○★○○○○○○★○質安員○▲○▲▲○○○▲○▲▲▲▲○○○○○○合肥萬力輪胎項目環境管理體系職能分配表要素名稱環境因素管理方案信息交流體系文件文件控制運行控制應急不符合記錄項目經理★○★★○★★★○○○○○○○○○○○○○○標.程的環境職業健康安全負直接領導責任人培訓、考工、評級內容之一，對新招收新工人（含外包工隊）要組織入場教3.4.8.1貫徹執行執行國家、地方政府有關3.4.11.1根據業主提供的建筑物定位放線依據對工程基線進行復3.4.11.2對本工程坐標定位及樁位控制點進行測量，對高程控制點項目經理審核，報分公司工程部及相關部門審批。項目經理批準簽發實施，由3.5.2《環境、職業健康安全管理方案》由項目質安部負責統一管理（包括本項目領導班子成員和各部門主要管理人員各持一份本項目領導班子成員和各部門主要管理人員各持一份各部門收集渠道明細，收集來的技術性條文由項目質安部保存并管理，其他政通過編制此報告，最大限度地識別出項目在活動、產品或服務中能控制或可望施加影響的環境因素，同時評價出重大環境因素，并根據相關情況的變化及有關法律、法規和其它要求的變化，及時更新環境因素，實現對環境污染的1)項目主要通過環境因素現場調查的方法來識別環境因素。2)項目質安部根據《公司環境因素評價表》的內容，結合項目的具體情況，識別項目的環境因素，經項目技術負責人批準后建立《項目環境因素評價3)各有關部門將新出現的及有改變的環境因素及時填入《環境因素調查質安部根據評價結果匯總，結合項目具體情況，依據公司程序文件確定并為保持信息的有效性，當發生以下情況時，質安部應及時組織與下列活動有關的人員進行環境因素的識別、評價和更新:序號123456環境因素機械尾氣排放場內車輛行駛機械安拆、使保養時廢棄物產生小型機械噪聲氣、弧光產生生產部位/工序、活動施工全過程施工全過程施工全過程施工全過程施工全過程施工全過程環境影響規模A涉及更大范圍5分涉及周圍地區4分涉及公司場界內3分432232影響的嚴重性B111113資源消耗或污染產111111環境影響發生的概33333不合法規5分接近法規3分不違反法規1分111111相關的關注程度F特別關注5分較為關注3分111111資源可節111111合計998是否重大環境否否否否否否序號789環境因素車輛場內運輸遺灑車輛場外運輸遺灑災、爆炸夜間施工照明材料堆場粉塵產生施工作業面操作時灰塵產生生產部位/工序、活動施工全過程施工全過程施工全過程施工全過程施工全過程施工全過程環境影響規模A涉及更大范圍5分涉及周圍地區4分涉及公司場界內3分343232影響的嚴重性B153111資源消耗或污染產113111環境影響發生的概111113不合法規5分接近法規3分不違反法規1分155111相關的關注程度F特別關注5分較為關注3分131111資源可節111111合計8789是否重大環境序號環境因素施工垃圾未按規定處理/銹的產生音產生排放包裝袋/盒/箱的遺棄套的遺棄生產部位/工序、活動施工全過程施工全過程施工全過程施工全過程施工全過程施工全過程環境影響規模A涉及更大范圍5分涉及周圍地區4分涉及公司場界內3分322432影響的嚴重性B311311資源消耗或污染產111111環境影響發生的概313311不合法規5分接近法規3分不違反法規1分511511相關的關注程度F特別關注5分較為關注3分111311資源可節111111合計7988是否重大環境 序號環境因素土方施工機械噪音產生手工操作時廢砂輪片等按規定處理現場用水、電無節約措施現場人員隨地大小便生產部位/工序、活動槽/坑開挖施工全過程施工全過程施工全過程施工全過程砼、砌筑、抹環境影響規模A涉及更大范圍5分涉及周圍地區4分涉及公司場界內3分323324影響的嚴重性B113113資源消耗或污染產111113環境影響發生的概331513不合法規5分接近法規3分不違反法規1分115111相關的關注程度F特別關注5分較為關注3分111113資源可節111111合計97是否重大環境 序號環境因素塔吊使用的鋼筋加工機械噪音產生產生木工加工機械噪音產生施工作業面發生火災脫模油生產部位/工序、活動鋼筋工程飾工程飾工程模板及裝飾模板工程環境影響規模A涉及更大范圍5分涉及周圍地區4分涉及公司場界內3分222232影響的嚴重性B111131資源消耗或污染產111131環境影響發生的概333311不合法規5分接近法規3分不違反法規1分111151相關的關注資源可節較為關注3分一般3分合計99997是否重大環境 序號環境因素脫模油的揮發從高空拋棄廢砼施工遺灑送設備噪音產生砼外加劑使用生產部位/工序、活動模板工程砼工程砼工程砼工程砼工程環境影響規模A涉及更大范圍5分涉及周圍地區4分涉及公司場界內3分13441影響的嚴重性B11335資源消耗或污染產11333環境影響發生的概31133不合法規5分接近法規3分不違反法規1分15511相關的關注程度F特別關注5分較為關注3分15331資源可節11115合計88是否重大環境序號環境因素底油揮發噴打烘烤材料氣味化學材料的氣味產生植筋膠氣味產生水泥袋等建筑垃圾產生生產部位/工序、活動裝飾工程屋面工程安裝、裝飾砌筑工程砌筑工程安裝工程環境影響規模A涉及更大范圍5分涉及周圍地區4分涉及公司場界內3分225222影響的嚴重性B資源消耗或污染產生量C133111113111環境影響發生的概333331不合法規5分接近法規3分不違反法規1分111111相關的關注程度F特別關注5分較為關注3分111111資源可節111111合計9997是否重大環境序號環境因素管道系統清洗（密性試驗、屋面、衛生間滲水試驗產生污水）試驗時機器運轉和實驗本身產生的噪聲生產部位/工序、活動樓地面工程試驗環境影響規模A涉及更大范圍5分涉及周圍地區4分涉及公司場界內3分22影響的嚴重性B11資源消耗或污染產環境影響發生的概33不合法規5分接近法規3分不違反法規1分11相關的關注程度F特別關注5分較為關注3分11合計資源可節合計99是否重大環境否否序號12345環境因素液等有害固體廢棄物遺棄辦公室失火水電浪費紙張浪費生產部位/工序、活動辦公活動辦公活動辦公活動辦公活動辦公活動環境影響規模A涉及更大范圍5分涉及周圍地區4分涉及公司場界內3分22343影響的嚴重性B11351資源消耗或污染產11131環境影響發生的概33111不合法規5分接近法規3分不違反法規1分11511相關的關注程度F特別關注5分較為關注3分11331資源可節11131合計998是否重大環境 序號123456789重要環境因素車輛場外運輸遺灑辦公室、宿舍發生火災、爆炸施工垃圾未按規定處理/隨意傾倒沖洗設備、工具、材料污水排放化學材料氣味的產生施工作業面發生火災砼施工遺灑砼振動設備、輸送設備噪音辦公室失火水電浪費環境影響路面污染綜合破壞土壤污染水污染、土壤污染職業健康及空氣污染綜合破壞土壤污染聲污染綜合破壞能源消耗活動點/工序/部位施工全過程施工全過程施工全過程施工全過程裝飾全過程模板、防水/防腐、裝飾工程砼工程砼工程辦公活動生產服務全過程控制措施（A~D）責任部門工程部工程部材料部及工程部工程部材料部工程部質安部相關部門技安、工程、材料組技安、工程、動力、材料、后勤技安、材料、動力、后勤技安、材料、動力部門保衛、技安、動力、材料、后勤工程部、質安部質安部、材料技安、材料、后勤、工程部1234施工現場噪聲排放持續達到控制粉塵排放控制有害固廢能回收再利用排放達標2、砼振搗采用環保型低噪音振搗棒；5、模板、架子管拆除禁止高空下拋，拼裝、維護過程中盡量避免敲打產生的強噪音。3、廢棄物按規定處理率排放措施到位率80%1、現場易揚塵物質（水泥、石灰、渣土砂石等）全部用5、作業人員佩戴防塵口罩、眼鏡等防護用品3、現場各區設有害廢物分撿箱，對焊條、擦拭物等分別存放，集中處理；并按地方和和環保部門的要求進行工程部項目工程部材料組項目工程部項目質安部、動力材料項目工程項目質安材料工程開工至工程開工至工程開工至工程開工至567控制水電料污染物排放達標控制火災發生用水用電指標控制在預算范圍之符合室內裝飾裝標火災措施到位率1、技術部獲取有關法規、傳達項目部、物資部門實施2、采購人員向廠家索取檢測報告1、加強對人員的教育與培訓、增強防火意識2、施工現場按規范要求放置滅火器項目動項目材料組項目保安部項目工程材料、經營部工程部、質項目質安部、工程部工程開工至工程開工至工程開工至4.2.4項目質安部對現場垃圾堆放、清運、分類進行管理，簽署垃圾清理協為準確辨識項目范圍內可能影響職業健康安全的危害，評價其風險程度并組員：汪海濤、全國民、韋森雨、顧月譚、陳磊、何成琮、周吉、王學2)同時項目各部門辨識整理出本部門管理范圍的危險源，填寫好《危害辨識與危險評價調查表》并上報質安部，危害辨識與風險評價工作小組進行3)評價小組根據評價結果確定出項目施工范圍內重大風險，由質安部危險源辯識及風險評價表序號12345678施可能的風險判別1113作業條件風險性評價L61316311E16211361C17D6ⅢⅠⅢⅠⅢⅢⅡⅡ重大危險源√√√√危險源辯識及風險評價表序號9業活動/人1234567123456789板可能的風險判別11111511作業條件風險性評價ⅢⅡⅢⅢⅢⅡⅢⅠⅡⅡⅡⅣⅡⅡⅡⅢⅢⅡⅡ重大危險源標記√√√√√√√√危險源辯識及風險評價表序號9架活動/人及123456789可能的風險判別11作業條件風險性評價ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅢⅢⅡⅡⅡ重大危險源標記√√注：重大危險源判別依據：1、違反職業健康安全法規和強制性規定，預計可能導致重傷以上事故的危險源；2、以往公司曾發生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；3、最高管理層要求危險源辯識及風險評價表序號“四口”作業活動/人員/設施“四口”標識安全交底班前活動1234561234567電梯井未安裝防護門，井道內未按標準設水平安全網管道豎井未安裝防護門或護欄，安裝高度低于1.5米出入口未搭設防護棚或搭設不符合規范要求臨邊護欄高度低于1.2米，沒用密目網遮擋周邊防護高處低于作業面施工現場洞口、臨邊缺少安全防護，無標識安全帶不符合規定,人員高處作業未系掛安全帶或使用不正確臨時拆除或變動的安全防護設施，未經施工負責人同意或拆除后未采取可靠措施，未及時恢復作業時亂拋、扔物件吊運零散物件未使用吊籠酒后高處作業電梯井內做垃圾通道和垂直運輸通道木凳不牢固，兩凳距離大于2米，鋪腳手板少于兩塊，凳上兩人以上操作可能的風險物體打擊高墜、物擊、傷亡作業人員高處墜落高墜、物擊物體打擊物體打擊高墜/物擊判別依據115作業條件風險性評價風險級別ⅢⅡⅡⅡⅠⅡⅢⅣⅡⅠⅡⅠⅡ重大危險源標記√√√備注危險源辯識及風險評價表序號模板工程施工用電活動/人員/設施堆放拆除安全教育外電防護接地與接零12345678123456789大模板場地未平整夯實，未設1.2米高的圍攔防護大模板不按規定正確存放，卸料平臺堆料超高、超重模板存放不整齊、過高等現象不符合安全要求攀爬或擾動大模板清掃模板和刷隔離劑時，未將模板支撐牢固，兩模板中間的走道少于60厘米模板支撐固定在非承重架上拆除模板時未設置警戒線和無監護人看護模板拆除前無砼強度報告或強度未達到規定提前拆模非電工操作電工不按規定程序送電外電防護措施封閉不嚴保護接地、保護接零混亂或共存保護堆線裝設開關或熔斷器，零線有擰纏式接頭保護零線未單獨敷設，并作它用使用保護零線作負荷線保護零線未按規定在配電線路做重復接地燈具金屬外殼未作接零保護重復接地裝置的接地電阻值大于10歐姆電力變壓器的工作接地電阻大于4歐姆可能的風險物體打擊物體打擊物體打擊高處墜落高處墜落坍塌物體打擊高處墜落觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電判別依據51作業條件風險性評價L1666336133331131333E2623223211222222311C7773373377777777D6風險級別ⅠⅣⅡⅡⅠⅡⅡⅠⅡⅡⅡⅢⅠⅠⅡⅠⅡⅡⅡ重大危險源標記√√備注危險源辯識及風險評價表備注12塔吊防雷接地電阻值大于4歐姆區域活動/人員/設施可能的風險觸電重大危險源標記作業條件風險性評價風險級別Ⅱ判別依據序號用電焊接作業器具配電箱線纜設備照明防護措施1漏電保護器失靈、參數不匹配閘具、熔斷器參數與設備容量不匹配，安裝不符合要求用鋁導體、螺紋鋼做接地體或垂直接地體配電箱門內無系統圖和開關電器未標明用途，未專設電箱安裝位置不當，周圍雜物多，沒有明顯的安全標志電箱內的電器和導線有帶電明露部分，相線使用端子板連接電箱無隔離開關、引出配電箱的回路無單獨的分路開關控制電箱內多路配電無標記，引出線混亂電箱無門、無鎖、無防雨措施電箱內有雜物、不整齊、不清潔電線老化、破皮、拖地、浸水，架設或埋設不符合要求電纜過路無保護措施固定式設備未使用專用開關箱（一機、一閘、一漏、室內燈具安裝高度低于2.4米，未使用安全電壓供電36伏安全電壓照明線路混亂和接頭處未用絕緣膠布包扎照明專用回路無漏電保護電焊機未安裝防護罩觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電觸電113333333313313333322222212223232333131377733777773666ⅢⅠⅠⅠⅠⅡⅡⅡⅠⅠⅢⅡⅠⅡⅡⅡⅡ√√危險源辯識及風險評價表序號23456789123451L3333333333333333333E2332222322222223213C773711773737777777D66ⅡⅡⅡⅡⅠⅠⅡⅡⅠⅡⅠⅡⅡⅡⅡⅡⅢⅡⅡ√注：重大危險源判別依據：1、違反職業健康安全法規和強制性規定，預計可能導致重傷以上事故的危險源；2、以往公司曾發生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；3、最高管理層要求危險源辯識及風險評價表序號機67891234567891111111L333313633333133113E312266666316661C77333777336777D9ⅡⅢⅢⅡⅡⅡⅡⅡⅢⅢⅢⅠⅡⅠⅢⅡⅢⅠ√√√√√√√注：重大危險源判別依據：1、違反職業健康安全法規和強制性規定，預計可能導致重傷以上事故的危險源；2、以往公司曾發生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；3、最高管理層要求危險源辯識及風險評價表序號4使用Ⅰ類手持電動工具未按規定穿戴絕緣用品6操作人員未按操作規程電1L3333333333333333363E3232222322212122262C377777777373777737DⅡⅡⅢⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅠⅡⅠⅡⅡⅡⅡⅢⅡ√注：重大危險源判別依據：1、違反職業健康安全法規和強制性規定，預計可能導致重傷以上事故的危險源；2、以往公司曾發生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；3、最高管理層要求危險源辯識及風險評價表序號儲111234567812345671551ⅠⅢⅣⅣⅠⅠⅡⅡⅡⅡⅠⅡⅡⅡⅢⅠⅡⅠ√√√√注：重大危險源判別依據：1、違反職業健康安全法規和強制性規定，預計可能導致重傷以上事故的危險源；2、以往公司曾發生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；3、最高管理層要求危險源辯識及風險評價表 序號程12111121211111L633633631E322112316C77171D6ⅢⅢⅢⅢⅢⅡⅠⅡⅠ√√√√√注：重大危險源判別依據：1、違反職業健康安全法規和強制性規定，預計可能導致重傷以上事故的危險源；2、以往公司曾發生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；3、最高管理層要求序號123456789風險控制措施級別(A~D)活動/人員/設施風險控制措施級別(A~D)保衛、后勤疾病、傳染病、食物中毒ⅢBC安全員宿舍用電不符合要求，電線老化，使用大功率電器保衛、后勤疾病、傳染病、食物中毒ⅢBC安全員職業健康安全管理食堂周邊污水、積水排放不暢，除“四害”措施不足，蠅蟲保衛、后及臨時設施滋生嚴重，購進變質、污染、偽劣食品勤員工未經體檢,不適宜施工作業的疾病未被及時發現突發疾病而導致傷亡ⅢBC工程部質安部未使用或不正確使用個人防護用品高墜/機械傷害/觸電ⅢBC工程部質安部現場交通管理混亂傷亡ⅢBC工程部質安部開挖中不注意觀察邊坡是否有裂縫土方坍塌，物體打擊ⅢBC工程部質安部基礎機具無漏電保護器或失效觸電ⅢBC動力部工程部材料組動力部坑槽周邊堆放物料和施工機械不符合規定坍塌ⅢBC材料組動力部不按規定安裝卸料平臺物體打擊ⅣBC工程部質安部操作面未設防護欄桿和擋腳板，或未掛安全網高墜ⅢBCD工程部質安部腳手架頂部的架子未按規定高于屋面或未設護欄和未掛安全網高墜ⅢBD工程部質安部懸挑腳手架荷載超標高墜ⅢBCD工程部質安部施工荷載堆放不均勻坍塌ⅢBCD工程部質安部“四口”臨邊防護電梯井未安裝防護門，井道內未按標準設水平安全網高墜、物體打擊ⅢBC工程部動力部1、控制措施中，A：目標、管理方案；B：運行控制程序或管理制度；C：應急預案；D：專項方案。2、風險級別，Ⅰ級分值＜20：稍有風險，可空容許風險；Ⅱ級分值20~90：一般危險，需要注意，進行整改；Ⅲ級分值90~160顯著危險，局部停止作業，需要整改；Ⅳ級分值160~320：高度危險，全面停止作業，立即整改；Ⅴ級分值≥320：極其危險，不能繼續作業，撤離現場。序號活動/人員/設施高處作業模板工程施工用電塔吊施工升降機機械作業砼工程危險源安全帶不符合規定，人員高處作業未系掛安全帶或使用不正確臨時拆除或變動的安全防護設施，未經施工負責人同意或拆除后未采取可靠措施，未及時恢復大模板不按規定正確存放，卸料平臺堆料超高、超重電線老化、破皮、拖地、浸水、線路架設或埋設不符合要求保護接地、保護接零混亂或共存漏電保護器失靈、參數不匹配力矩限制器失靈大雨、大風、大霧等惡劣天氣仍繼續作業無證上崗，司機違反操作規程或設備帶病作業，高塔指揮不到位設備安裝無專人警戒及警戒線高處作業沒帶安全帶超過規定荷載運行附墻裝置固定不符合要求電器控制無漏電保護對鋼筋機械性能、操作規程不熟識,機械老化機具