落實食品安全主體責任日管控檢查清單 項目序號項目子項目序號子項目檢查內(nèi)容備注1食品安全管理要求1.1基礎項生產(chǎn)行為嚴重違反《食品安全法》：

①用超過保質(zhì)期的食品原料、食品添加劑生產(chǎn)食品、食品添加劑；

②超范圍、超限量使用食品添加劑；

③使用腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔的食品、食品添加劑；

④使用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及其制品；

⑤標注虛假生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或者超過保質(zhì)期的食品、食品添加劑。私自修改配方影響我司成品的標簽標示，未報備及得到許可。1.2原物料的管理原物料(含配料、添加劑、包裝材料）和制成品是否都有規(guī)格及要求。①查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品出廠檢驗報告or檢驗檢疫證書②供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料是否依照執(zhí)行標準進行檢驗。是否有對供應商進行索證查驗。1.3實驗室管理是否有對原料進行到貨檢驗。每批成品均執(zhí)行產(chǎn)品檢測，檢測符合標準要求。有無捏造批量無任何來源的質(zhì)量記錄；無質(zhì)量記錄，記錄有明顯地偽造行為:造假或篡改證件；造假或篡改外部檢驗報告。有無留樣及留樣記錄，留樣時間＞產(chǎn)品保質(zhì)期，記錄是否完整可追溯。出廠檢驗項目齊全，檢測數(shù)據(jù)真實，有原始記錄，檢測報告符合要求。有化學藥品管理制度，有進出庫臺賬且記錄符合。試劑在保質(zhì)期內(nèi)，試劑有標簽標識。2生產(chǎn)管理要求-良好的操作規(guī)范（GMP）2.1個人衛(wèi)生洗手槽是否有正確的洗手流程圖示，洗手池旁須有手部烘干設施。洗手槽是否配置消毒設施以滿足使用需求。洗手間和更衣室衛(wèi)生清潔，保證無蟲害或霉菌。個人物品與工作服是否按照衛(wèi)生制度存放。不得在車間未指定的合理區(qū)域吃東西、喝水，抽煙或吃藥等。現(xiàn)場人員正確穿戴相應的衛(wèi)生防護設施且設施(衣帽，口罩等)保持干凈無破損、無佩戴首飾情況，指甲無過長或美甲。現(xiàn)場車間員工不得出現(xiàn)咳嗽，流涕及外傷現(xiàn)象。員工是否有穿著工作服入廁情況。2.2工廠環(huán)境和設備廢料區(qū)與作業(yè)區(qū)隔離，并及時清理，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。場所、空間布局合理，產(chǎn)品不會受到交叉污染，車間無異味;加工輔助器具為不銹鋼或食品級塑料材質(zhì)，符合食品用具要求。生產(chǎn)車間墻壁、天花板、地板等硬件設施完整，無破損；車間地面、墻壁和天花板等環(huán)境保持清潔衛(wèi)生、無積垢。設備設施、工器具清潔衛(wèi)生、無積垢。清潔工具單獨存放且，不易造成環(huán)境、原輔料、半成品、設施設備的污染現(xiàn)象。關鍵區(qū)域照明燈是否有燈罩？在生產(chǎn)區(qū)域的窗、門是否有紗窗、屏簾/風幕機以防止蟲害進入。生產(chǎn)車間內(nèi)的下腳品或垃圾應及時進行處理，合理管控不存在污染原料、產(chǎn)品的風險。2生產(chǎn)管理要求-良好的操作規(guī)范（GMP）采用非手動帶蓋垃圾桶，保持清潔，垃圾無溢出?，F(xiàn)場是否配置有合適的消毒設施及消毒劑，以滿足現(xiàn)場員工的手部消毒需求。員工是否有依照要求進行定期的手部消毒。在高風險或者灌裝區(qū)域是否保持正壓以減少塵埃的污染風險和避免空氣從臟的流向干凈的風險。蟲害控制設施是否功能良好，使用正常。加工、包裝場所不可吸煙和隨地吐痰。不得在加工和包裝場所用餐和進食食品。涉及與食品接觸面接觸的潤滑油是否食品級。車間設備及工器具清洗過程是否有化學品濃度的記錄。2.3產(chǎn)品生產(chǎn)及過程控制食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等進入生產(chǎn)區(qū)域時應有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施，以降低污染風險對影響成品品質(zhì)的關鍵環(huán)節(jié)進行有效監(jiān)控（有標準，有記錄）；食品原料如果脫去外包裝是否有標簽標示？配料記錄中應包含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期以及原料名稱、使用量、批號等信息。半成品有明顯、完整的標識和防護生產(chǎn)車間無過期原料，半成品及成品是否對每個關鍵控制點進行確認？在關鍵控制點（CCP）超出關鍵限值時，是否采取糾偏措施？是否對適用處進行溫濕度控制，且在對應位置書面化？是否原輔料投放記錄中無非法食品添加劑；是否無超限量添加食品添加劑；化學品管理規(guī)范，有相關制度和記錄，現(xiàn)場不得有有毒物品。2生產(chǎn)管理要求-良好的操作規(guī)范（GMP）2.4蟲害防治在與食品接觸的產(chǎn)品，配料或者食品接觸面上是否有蟲害的痕跡？蟲害控制設施是否標號進行管理？蟲害控制設施是否功能良好，安裝正常直接對外的排水溝需安裝防鼠的金屬格柵，排水口需配備地漏蓋？人員是否按照適宜的頻次進行檢查，發(fā)現(xiàn)的問題是否得到妥善處理。對于蚊蠅、蟑螂等控管是否有軟門簾或紗窗或滅蠅燈或暗道等防范設施；有無使用農(nóng)藥防蟲防霉？3.貯存及交付控制原料及成品庫將待檢品、合格品、不合格品進行區(qū)分并明確標識。原料、成品倉庫應整潔，地面平坦無裂縫、無積水、積塵、無霉變。原料、成品的擺放符合要求，離墻離地，干凈無污染。原料標簽完整無破損。包材是否清潔并儲存在清潔和衛(wèi)生的條件下？原料、半成品和成品不得混放，需保持30cm以上的距離。拆封后的原料有防護。食品添加劑專人專柜加鎖管控。原物料、半成品、成品庫存卡是否有批號記錄？是否依照生產(chǎn)日期先進先出？（抽樣批次除外）原料（除初級農(nóng)產(chǎn)品外）都應有標簽，標簽信息需標注名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。進口的原料要有中文標簽，并符合要求。外包裝已破損或有污染的產(chǎn)品是否及時清潔或處理？是否所有的叉車和其他運輸車干凈的且狀態(tài)良好，使用合適的型號以避免污染排放？倉庫需有專人負責管理。倉庫管理人員經(jīng)過培訓，倉庫帳/實務一致。清潔劑、消毒劑等加工助劑需單獨存放。倉庫中無非法添加物及有毒有害物質(zhì)存放及使用，無生活用品存放等。成品應按批次堆放整齊，每批成品有相應的標識。食品級與非食品級原輔料及成品不得在同一倉庫存放。產(chǎn)品運輸要求有標準或合約規(guī)范。產(chǎn)品裝車前確認運輸車輛符合性。產(chǎn)品儲存和運輸條件符合我司要求，不得與化學品等