恒大地產集團重慶有限公司工程管理手冊

內部資料

Qii大地產集團0

重慶有限公司工程管理手冊

（2010年版）

恒大地產集團重慶有眼公司編制

二。一。年十一月

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目錄

第一部分工程部管理制度及標準

第一章恒大地產集團關于工程簽證、委托、結算進度款審批管理辦法..................1

第二章重慶公司工程結算資料工作指南............................................10

第三章重慶公司防水防潮設計及施工措施二十條...................................18

第四章重慶公司成品保護管理辦法................................................20

第五章重慶公司關于嚴格控制住宅入戶及戶內門洞尺寸的通知.......................30

第六章重慶公司鋁合金門窗工程質量控制辦法......................................31

第七章恒大地產集團關于重申交樓維護保修有關規定并嚴格執行的通知...............36

第八章重慶公司各部門工作職責..................................................39

第二部分恒大地產集團重慶公司工程部表格及臺帳

第一章工程部常用表格

一、一類表格

1、項目開發建設綜合策劃方案會簽審批表（GC-01）...........................44

2、重大施工組織設計/方案報審表（GC-02）...................................45

3、主體工程組織設計/方案報審表（GC-03）...................................46

4、監理規劃報審表（GC-04）................................................47

5、工程開工令（GC-05）......................................................48

6、施工總進度計劃報審表（GC-06）..........................................49

7、年/月施工進度計劃報審表（GC-07）........................................50

8、施工進度計劃報審表（GC-08）............................................51

9、工程委托審批表（GC-09-01~GC-09-02）................................52-53

10、工程委托書（GC-10）...................................................54

工程量清單.............................................................55

11、工程簽證單（GC-11）.......................................................56

12、工程簽證原始記錄憑證（GC-I2）.........................................57

13、材料使用許可證（GC-13-01~GC-13-26共26類）........................58-84

14、樁檢測方案報審表（GC-14）.............................................85

15、施工樣板驗收審批表（一）（GC-15-01）...................................86

施工樣板驗收審批表（二）（GC-15-02）...................................87

施工樣板驗收審批表（三）（GC-15-03）...................................88

16、三層會驗單/樣板工序會驗單（GC-16）.................................89-90

17、場地移交單（GC-17）...................................................91

18、工序交接驗收表（GC-18）...............................................92

19、工程竣工驗收表（GC-19）...............................................93

20、委托工程竣工驗收表（GC-20）...........................................94

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21、工程交接單（GC-21）......................................................................................................95

22、整改通知單（GC-22-01）.................................................................................................96

整改通知單回復單（GC-22-02）....................................................................................97

23、工程延期申請/批復表（一）（GC-23-01）........................................................................98

工程延期申請/批復表（二）（GC-23-02）........................................................................99

24、設計圖紙會審記錄表（GC-24-01）.............................................................................100

園林（裝飾）工程圖紙會審記錄表（GC-24-02）....................................................101

25、監理工程師通知單（GC-25-01）.................................................................................102

監理工程師通知單回復單（GC-25-02）....................................................................103

26、監理工作聯系單（GC-26）...........................................................................................104

27、重慶恒大公司招標立項意見書（GC-27）..................................................................105

28、工程進度款申請表（GC-28）........................................................................................106

29、工程結算申請表（GC-29）...........................................................................................107

工程結算資料封面（GC-29-01）.................................................................................108

工程結算資料封面章....................................................108

結算資料卷內目錄......................................................109

結算竣工圖方章（GC-29-01-02）...............................................................................110

工程部提交給預算部的結算資料清單（GC-29-02）................................................111

30、施工用水、用電確認單（GC-30）..............................................................................112

施工用水記錄表（GC-30-01）.....................................................................................113

施工用電記錄表（GC-30-02）..........................................114

31、工程質保金申請報告（GC-31）..................................................................................115

32、項目監理日報（GC-32-01）.........................................................................................116

工程監理月報（GC-32-02）.........................................................................................118

33、竣工后施工單位履約能力評價表（GC-33）.............................................................131

34、施工單位綜合評價評分明細表（GC-34-01）............................................................132

施工單位綜合評價匯總表（GC-34-02）....................................................................133

35、已完成工程施工概況表（GC-34-03）.........................................................................134

二、二類表格

1、工程業務聯系單（GC-35）.............................................................................................135

2、大型土石方結算資料清單（GC-36）.............................................................................136

3、首批材料到場對板驗收表（GC-37）.............................................................................137

4、零星材料價格確認書（GC-38）.....................................................................................138

5、審價材料價格確認書（采購部）（GC-39）...................................................................139

6、審價材料價格確認書（招投標部）（GC-40）..................................................................140

7、重慶公司材料選購競價審批表（GC-41）....................................................................141

8、年度材料計劃表（GC-42）.............................................................................................142

9、月度（三個月）材料計劃表（GC-43）.........................................................................143

10、月度實際用料計劃表（GC-44）..................................................................................144

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11、月度實際用料計劃表（地區公司自購材料）（GC-45）...........................................145

12、臨時用材料計劃表（GC-46）.....................................................................................146

13、重慶公司采購部材料物資申報表（GC-47）............................................................147

14、重慶公司簽約材料物資申報表（GC-48）..................................................................148

15、違約處罰通知單（GC-49）...........................................................................................149

第二章工程部常用臺賬

1,項目收文臺賬（TZ-01）..................................................................................................151

2、項目發文臺賬（TZ-02）..................................................................................................152

3、工程材料驗收臺賬（集團甲供（TZ-03-01）、地區公司甲供（TZ-03-02）、乙供材料

（TZ-03-03X零星材料（TZ-03-04）四類）.................................153

4、隱蔽工程旁站驗收臺賬（TZ-04）.................................................................................154

5、質量問題及整改單發文臺賬（TZ-05）.........................................................................155

6、安全文明施工問題及整改單發文臺賬（TZ-06）.............................156

7、管樁進（退）場臺賬（TZ-07）.....................................................................................157

8、預制樁旁站監樁臺賬（TZ-08）.......................................................................................158

9、沖（鉆）孔樁旁站驗收臺帳（TZ-09）...........................................................................159

10、攪拌樁（旋噴樁）旁站驗收臺帳（TZ-10）...............................160

11、錨桿施工旁站驗收臺帳（TZ-11）.................................................................................161

12、巖土工程勘察施工旁站監理臺帳（TZ-12）...............................................................162

13、公司/項目工程簽證臺賬（TZ-13）................................................................................163

14、公司/項目工程委托臺賬（TZ-14）........................................164

15、公司/項目設計變更及工程變更臺賬（TZ-15）.........................................................165

16、項目工程類合同立項計劃及合同臺賬（TZ-16）......................................................166

17、圖紙設計文件臺賬（TZ-17）........................................................................................167

18、項目索賠/反索賠臺賬（TZ-18）....................................................................................168

19、公司/項目零星材料采購臺帳（TZ-19）......................................................................169

20、重要質量控制點檢查臺賬（含混凝土結構（TZ-20-01）、樓板厚度（TZ-20-02）、砌體

砌筑（TZ-20-03）、室內抹灰（TZ-20-04）、建筑尺寸（TZ-20-05）、室內墻地磚

（TZ-20-06）,外墻飾面（TZ-20-07）共7個重要質量控制點）.......170-176

21、重慶公司甲供材料管理考核臺帳（TZ-21）.................................................................177

第三章國家標準表格

一、A類表格

1、A1工程開工報審表......................................................179

2、A2.1工程進度計劃報審表................................................180

3、A2.2工程臨時延期申請表................................................181

4、A3.1施工組織設計/方案報審表...........................................182

5、A3.2材料（構配件X設備進場使用報驗單.................................183

6、A3.3工序質量報驗單（通用）............................................184

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7、A3.3工序質量報驗單....................................................185

8、A3.4分包單位資格報審表................................................186

9、A3.5施工測量報審單....................................................187

10、A3.6混凝土澆筑報審表..................................................188

11、A4.1工程計量報審表....................................................189

12、A4.2工程費用索賠報審表...............................................190

13、A4.3工程付款申請表....................................................191

14、A5監理工程師通知回復單...............................................192

15、A6工程復工申請表.....................................................193

16、A7工程竣工報驗單.....................................................194

17、A8施工單位通用報審表.................................................195

18、A9工程變更單........................................................196

二、B類表格

1、B1工程暫停令...........................................................197

2、B2監理工程師通知單....................................................198

3、B3監理工程師聯系單....................................................199

4、B4監理工程師備忘錄....................................................200

5、B5監理月報（見常用表格GC-32-02）

6、B6____會議紀要........................................................201

7、B7監理日記............................................................202

8、B8工程款支付證書......................................................204

9、B9工程監理質量評估報告................................................205

10、B10工程監理總結......................................................206

11、B11旁站監理記錄......................................................207

12、B12監理規劃..........................................................208

13、B13監理細則..........................................................209

三、C類表格

1、cl建設單位工程通知單..................................................212

2、c2建設單位工程聯系單..................................................213

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第一部分工程部管

理制度及標準

第一章恒大地產集團關于工程簽證、委托、

結算進度款審批管理辦法

一、零星材料的定價辦法

1、總價不超過2萬元（含上浮）的單項材料為零星材料。

2、工程部將需確定單價的零星材料清單傳真至采購部，采購部必須在24小時內（以

工程部傳真時間為準）確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以參照材料采購

部確定的價格作為施工單位的采購價格，預決算部以此價格作為結算依據。

二、工程簽證是指工程承包合同范圍內所發生的且不能在竣工圖反映的工程量簽

證、設計變更和工程變更所增減的工程簽證。一般包含簽證單及其附件（原始記錄、計

量所需附圖、反映工程狀況變化的照片等）。

工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據、委托暫定價、違約責任等；進度

款按實際完成工程量的80%支付，無預付款。委托書的結算價不得超出暫定價的20%,超

20%的須另下委托。

工程承包合同范圍外的工程內容必須辦理委托手續，所有造價在3萬元以上的委托

須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工

程部不得將同一工程項目肢解委托。

工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，導致工

程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部

經理降一級工資處罰。

三、造價在3萬元以下的零星工程委托辦理流程

由工程部負責委托，將委托書傳真到工程技術部，工程技術部必須在傳真發出時間

起24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書上簽字，手續完備后方

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可施工。

工程技術部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術部經理100元；手續不完備先

開工，扣罰工程部經理100元；按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價

超過3萬元的，扣罰工程部經理500元。

四、造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。

由工程部負責委托，將委托書傳真至招投標部，招投標部必須在傳真發出時間起24

小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書上簽字，再報地區公司主管工

程領導批準，手續完備后方可施工。

五、工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔，并送合同管理部備案。

六、委托工程竣工后三天內，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收并簽署意見。

辦理工程委托結算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應注明竣工時間、

驗收時間。

七、工程簽證辦理流程（另行詳細闡述）。

（簽證辦理流程圖見附件1）

八、項目經理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天

內歸檔，并送預決算部作為結算依據。

九、工程簽證原始記錄的填寫要求：工程簽證原始記錄必須在簽證內容發生當天，由兩名

或兩名以上現場監理工程師簽字確認。（格式見附件2）

工程簽證原始記錄上必須注明工程內容的具體位置和部位，必要時需附圖標注，以

滿足計量、計價要求。

對可反映工程內容和工程狀況變化的現場面貌，一定要拍攝照片，作為原始記錄與

簽證單一起報送并存檔。

十、工程部在收到簽證單后2天內必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見

與乙方有分歧時，工程部必須在規定期限內簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在

5天內雙方協商解決完畢。

H■?一、工程簽證的內容和要求：

1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經濟類文件不得由外委監理單位辦理，必

須由工程部監理人員簽署方為有效。

2、簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統一編號。簽證表格按集團統一

制定的表格進行填報。工程部建立臺帳予以登記存檔。

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3、簽證單一式三聯：施工單位、工程部和預決算部各一聯。簽證單必須加蓋監理項

目章和工程部章。

4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內容發生的起止時間。簽證理由和工

程量要求與原始記錄憑證中監理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單

位或習慣使用單位，機械臺班應有設備型號。

5、原始記錄上必須注明工程內容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標注，

以滿足計量、計價要求。

6、簽署意見應明確，監理工程師、項目經理、工程部經理、工程技術部的簽署意

見應一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。

7、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網圖（包括坐標及標高）作為竣工結算資料。

8、小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄應以簽證形式確認。

9、簽證事項完成后在合同約定期限內（合同未約定應在五天內）施工單位要報簽證

單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。

10、因甲方原因造成的人工窩工，機械、設備停滯的費用索賠，由工程部會同合同

管理部一起清點、簽證確認。

十二、在施工過程中，項目經理應實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經理、

合同管理部經理后存檔，涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判，三天以內

的工期延期報地區公司主管工程的領導審批，三天以上的工期延期報地區公司董事長審批。

十三、不予辦理簽證的工程內容

圖紙上能反映的工程內容不得另行辦理簽證。

合同約定不予辦理簽證的工程內容。如：合同約定變更增加費用在一定金額以內的

不調整合同價，則變更增加費用累計未達到約定金額以前，不得辦理工程簽證。

合同計價中已包含預算包干費的，則屬于預算包干費范圍的工程內容不得另行辦理

簽證。

預算包干費的內容：施工雨水的排除；因地形影響造成的場內料具二次運輸；20m

高以下的工程用水加壓措施；完工清場后的垃圾外運；施工材料堆放場地的整理；水電

安裝后的補洞工料費；工程成品保護費；施工中的臨時停水停電；基礎埋深2米以內挖

土方的塌方；日間照明施工增加費（不包括地下室和特殊工程）等。

合同計價中已按系數計算的其它安全防護、文明施工措施費內容，不得另行辦理簽證。

按系數計算的其它安全防護、文明施工措施費的具體內容見附件4。

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十四、簽證中應注意的重要事項

土方工程簽證應注意的事項：

在影響合同計價的情況下，現場應簽證確認以下內容：1）大型土方開挖前及完成

后必須繪制方格網圖（包括坐標及標高）作為竣工結算資料；2）小型土方及市政工程

開工前的原地面標高測量記錄應以簽證形式確認；3）基礎土方開挖的方式；4）對沒地

下室的是否采用大開挖；5）土方開挖的工作面、放坡系數，是否外運及運距等；6）回

填土應注明是人工回填還是機械回填，是夯填還是松填；7）回填土取土超出5m以外可

給予簽證，但必須說明原因；8）如開挖土質為濕土（指地下水位以下的土），應給予簽

證；9）挖運土方簽證時，必須說明土方是自然體積、虛方體積、松填體積還是夯實后

體積，是人工還是機械開挖；10）挖土方、溝槽、基坑時如確須放坡施工，則按實際放

坡系數給予簽證，但放坡系數只能在規范規定以內；11）土石方運輸簽證應明確機械、

人工和人力車運輸，必須注明具體運距；12）如現場土質不是一、二類土時，可給予簽

證確認，土質類別按普氏分類表判定；13）機械運土石方，應明確運輸機械類型和規格,

且注明裝土方式，是人工裝土還是挖掘機裝土。

機械臺班簽證應注意的事項：

1、須明確機械作業起止時間，機械規格型號和工作容量（特別是挖土機）等。

2大型機械進退場應注明數量、名稱、規格、型號以及進退場時間，以簽證形式辦

理確認。

3、對于現場持續時間長的機械臺班（如發電機、抽水臺班等），工程部要與施工單

位談定具體的計量方法、方式，約定多報、假報的違約責任（例：發電機開機和關機時

都要通知工程部，如不及時通知，則按約定予以處罰），并以書面形式經雙方確認作為

結算依據。工程部對每臺設備要設專人負責管理，原始記錄必須當天簽署（須有二人簽

名），并報工程部經理。

4、現場使用發電機必須加裝電表，工程部安排專人管理，每月定期讀數記錄。且

由工程部會同招投標部、預決算部與施工單位商談計價方法。可采取單價補貼或按實簽

證臺班的方式，如采用按實計臺班，則需扣除所供出的電量。

技術措施費用簽證應注意的事項：

1、施工組織和施工方案要按照實際發生的工作內容辦理簽證確認。

2、基礎工程使用磚胎模的部位、磚模厚度、砂漿品種等，要現場簽證確認。

3、安全擋板實際搭設層數及搭設范圍，要現場簽證確認。

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4、若應甲方要求，混凝土中使用無設計文件說明的添加劑的應注明添加比例，辦理

簽證確認。

5、使用商品混凝土及泵送澆筑的具體部位，要現場簽證確認。

6、腳手架簽證必須明確高度、類型（單排或雙排）面積。

7、打木樁簽證時，須明確木樁的材質、樁長、樁徑（尾徑）是機械施打還是人工

施打，是否在支架上施打等。

其它零星項目的簽證應注意的事項：

1、混凝土類的簽證，必須明確其混凝土的標號、等級、碎石級配。

2、砌筑工程簽證時必須明確砌塊規格及砌筑砂漿的標號（混合砂漿或水泥砂漿），

工程量盡可能按長度*寬度（高度）*厚度表示。并劃分基礎、墻或柱。若磚墻是清水墻

（單面還是雙面）、弧形墻時，應注明。

3、防水涂料、卷材的簽證必須明確品牌、厚度及立面上反高度。

4、找平抹灰簽證必須明確厚度、砂漿配合比，找平抹灰的部位。

5、塊料面層簽證應明確塊料的規格、尺寸、品名、粘結砂漿配合比或粘結劑的種類。

6、涂料、油漆工程簽證必須明確品牌、工藝（幾遍、底材料、面材料等）。

設計變更簽證必須有設計部門下發的正式設計變更文件作為附件，沒有正式設計變

更文件的變更內容不得辦理簽證。

在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數量。

因甲方原因造成的人工窩工，機械、設備停滯的費用索賠，由工程部會同合同履約

監督部門一起清點、簽證確認。

附件2：按系數計算的其它安全防護、文明施工措施費的具體內容

十五、轉扣簽證的要求：

1、有轉扣內容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注。

2、轉扣簽證內容發生前，工程部必須書面通知責任單位，要求責任單位限期完成,

否則另行委托其他單位施工，所發生的費用從責任單位工程款中扣回，轉扣的具體金額

以甲方實際發生的金額為準（如合同有約定則按合同約定的計價方式）。

3、涉及轉扣內容的簽證單上應注明被轉扣單位名稱及其承擔的費用比例。

4、涉及轉扣內容的簽證單要有被轉扣單位的書面確認手續。如被轉扣單位拒不確

認，則工程部必須收集相關轉扣的書面依據，作為簽證單的附件。

5、涉及轉扣內容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內發函（附上該簽證單的

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復印件）送達至被轉扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單

位，在郵寄單上填寫函件具體的內容，并將回執存檔。

十六、工程延期申請辦理：各施工單位必須嚴格按照合同要求履行工期，對于符合

合同約定要求需辦理工程延期的必須在72小時內辦理完畢，否則視為自動放棄。

施工單位在辦理工程延期申請時必須附上原始記錄，原始記錄必須在延期當天，由

兩名或兩名以上現場監理工程師簽字確認。

工程延期原始記錄上必須注明工程內容的具體位置和部位，發生原因等。

凡工程延期達到3天或以上，必須報董事長審批。

項目經理負責對施工單位辦理工程延期申請情況建立臺帳，于每月5、10、15、20、

25、30日定期進行更新。

十七、工程部須在收到主體施工單位報送的工程結算資料后1個月內完成審核，并

在竣工驗收后3個月內提交預決算部。

其他專業分包工程及園建配套工程結算資料須在收到后15天內完成審核，并在竣

工驗收后2個月內一次性提交預決算部。

預決算部發現資料不齊，審批手續不全的，應在收到資料起3天內一次性發函給工

程部；工程部自收到函件之日起7天內負責補齊完善后重新提交。

十八、工程結算審批：

1、金額在100萬元以下的結算，預決算部審核后，報地區公司董事長審批執行。

2、金額100萬元以上（含100萬元）的工程結算，預決算部審核后，報地區公司預

決算審計分部審核，再報集團預決算審計部復核；500萬元以下（含500萬元）的由地區

公司董事長審批執行，500萬元以上的需再報董事局主席審批。

3、預決算審計分部在規定時間內完成審核并出具審核意見（審核意見中須列出預

決算部多計錯計且單項差額在1%。以上的項目），集團預決算審計部再對審核結果進行復

核，每月按結算份數的10%進行全面復核，其余進行一般復核。

4、預決算部收到審核意見后，須在10天內落實審核意見，與施工單位協商并調整

結算造價，預決算審計部同意最終結算金額后，在結算審核表簽署意見確認。若與施工

單位不能達成一致意見，由預決算審計部將分歧意見上報地區公司董事長裁決。

5、審核時間要求：

（1）預決算部自收齊結算資料之日起，回復結算意見的時間：100萬元以下的5天

內，100?300萬元的15天內，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為25天內；

預決算部每次收到施工單位的反饋意見后回復時間：100萬元以下的2天內，100?300萬元

的3天內，300萬元以上的5天內。

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恒大地產集團重慶有限公司工程管理手冊

（2）預決算審計（分）部的審核時間：自結算資料齊全之日起，一般審核5天內,

全面審核：100萬?300萬元的10天內，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程

為25天內。

十九、工程進度款的審批：

1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內經監理工程

師、項目經理、工程部經理審批完畢并發出。否則，每違反一次，給予工程部經理降一

級工資的處罰。

2、預決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內（不含對數時間）必須審核完畢,

經合同管理部審核后交財務部。施工單位如有異議，則預決算部應在上述時間內將有關

資料反饋給施工單位；待施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內核算完畢，再與

施工單位對數，直至達成一致后送合同管理部審核，再交財務部。

3、財務部經辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內審核完畢，并按審批權

限報批。

4、審批同意付款后，由財務部負責通知施工單位并在4小時內支付款項。

附件1：

簽證辦理流程圖

簽證內容發生的當天簽署原始憑證

施工單位

（驗收合格5天內報送簽證單）

意

批

見

準

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有

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送

分

還

歧

工程部

（兩天內簽署完畢）

批

意

準

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