教師差旅報銷管理制度教師差旅報銷管理制度「篇一」（1）教職工的出差一律由校長室安排批準，憑開會文件及校長室批準通知由教務處調度課務，填制出差通知單。（2）出差人；回校后一周內需到財務室辦理報銷手續，用藍（黑）墨水筆填寫“差旅報銷單”，數人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內容填寫要齊全，要有經手人、證明人、負責人的簽名，將出差的車票和住宿費發票按規定動作在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關會議通知。（3）出差伙食補助標準不分途中和住勤，每人每天補助標準為：縣市20元，外市一般地區30元，特定地區50元，已享受承包單位伙食補貼或講課補貼者，不再享受出差補貼。（4）工作人員出差期間，每人每天發城關內交通費15元，樂清市內城關以外60元，包干使用，不再報銷市內交通費。出差時使用自備車的，也按以上標準發放。（5）出差住宿費標準：樂清市內樂成鎮以外每天50元，外市一般地區80元，特定地區100元；（6）“差旅報銷單”先經財務人員技術審核，再由校長審批，最后到財務室報銷。教師差旅報銷管理制度「篇二」我校特別重視教師的培訓和外出學習活動，力求借助對骨干教師的培養，發揮其輻射、引領作用，帶動教師隊伍整體水平的提升。外出學習培訓，功及學校，利在教師。為了給不同發展水平的教師提供與之相適應的培訓內容與形式，讓培訓更富于實效性，特制定本制度：一、外派原則1.分層次、有梯度學習的原則：即教師享受與其業務稱號同一級別或高一級的培訓學習。2.均衡性原則：注重參與培訓、學習的廣泛性、不重復性。原則上，在一學年內不安排同一教師參加兩次或兩次以上的外出學習。(承擔培訓、出課任務除外)3.面向全體原則：學校積極創造條件，為盡可能多的教師提供外出學習機會。4.靈活性原則：根據培訓所涉及的內容，充分考慮學校與教師發展實際，對于近期有出課任務或教學有特色的教師優先提供學習機會。5.關注過程原則：對于致力于教學研究、積極參與學校組織的各項教研活動，成績突出者(參照活動材料、教科研考評)，優先提供學習機會。6.適當兼顧兩頭原則：對于在各項活動中表現突出，能引領作用或確有發展潛力的中年教師和剛剛走上工作崗位的教師，在外出學習選派上，適當兼顧。二、外出學習必須遵守的的規則1.外出學習人員由學校統一安排。外派教師必須在外出前到教務處辦理調課或代課手續，并以假條形式通知辦公室。2.外出學習人員必須遵守活動紀律和要求，自始至終地參加活動，不得中途或提前離開。3.外出學習時應認真做好學習筆記，提高學習的質量和效果。4.遇到組織交流討論活動，要積極參與，發表自己的見解。5.學習活動結束應立即返校，不得逗留。返校后要向教務處匯報情況。6.外出學習人員返校一周內提交學習體會，結合學習收獲，精心設計一節教學匯報課并組織本組研討會，由教務處組織有關教師參與活動。5.承擔培訓任務的教師應服從上級業務主管部門的安排。三、外出學習歸來報銷程序：執教展示課，在組內匯報學習收獲，并向教務處提交文字材料——教務主任簽字——校長簽字——報銷。教師差旅報銷管理制度「篇三」一、報銷范圍：本細則適用于因工作需要出差報銷的老師人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。如要借款，應填寫"領款單"，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫"差旅費報銷單"，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。三、差旅費報銷原則（1）市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，超出市區范圍的，發出差補助費六十元每天。（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的均不給報銷。（3）車費報銷條件：超出市區范圍的憑正式發票給予報銷，沒有正式發票均不給報銷。（4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車船票；只按規定報銷出差各項補貼。（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。四、差旅費報銷有關注意事項1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。2、差旅報銷按財事字xx號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。3、出租車票按規定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。教師差旅報銷管理制度「篇四」一、總則1、為了規范出差老師員工的差旅費管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、報銷標準說明：1、出差工資按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。2、出差住宿費住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。3、交通費：(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。4、生活補助客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。8、行政、采購、辦公人員出差：按領隊標準報銷差旅費。9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。三、差旅費報銷程序1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離