項目內業作業指導書一、目的規范項目內業崗位作業規程，提高項目的管理質量。二、適用范圍：項目部內業兼駕駛崗位。三、職責（一）、資料管理1、負責項目部收、發文管理，建立收發文臺帳，對資料進行編號傳遞，確保文件管理的規范有序。2、負責項目部文件(資料)的收發，傳遞資料需及時準確，對已經簽字審批完畢的文件要及時分發給相關單位并復印給項目部相關人員，隨時對文件進行整理、分類歸檔、并編制目錄確保文件完整性和可追述性。3、對收到施工單位的文件要做好詳細記錄，分發出去的文件要做好簽收。4、嚴格審核施工單位的報送資料，發現問題要及時返回并做好記錄，對重要函件要及時與現場管理人員溝通并確定是否簽收。5、建立文件傳遞記錄臺帳，負責對傳遞文件的跟蹤，隨時掌握文件的傳遞情況，保證資料傳遞的時效性。6、每月月底與事業部內業核對收發文臺帳，每月中旬要與施工單位核對往來資料的辦理情況，對未辦理完的文件進行清理跟蹤。7、每月月底統計資料在項目傳遞流程時限，將文件處理時限的異常情況于每月月末上報項目經理。（二）、竣工資料管理1、建立竣工資料手續辦理臺帳，對已完工程的單位要催辦竣工手續。2、負責跟蹤工程完工后竣工結算手續的辦理。3、編制竣工資料目錄。4、負責竣工資料（圖紙等）向事業部進行交接移交。（三）、辦公（物資）管理1、負責項目部安全文明辦公管理，編制衛生值日表，督促維護辦公區域的清潔衛生。2、負責辦公用品的領用和發放，做好辦公用品的領用登記。3、負責管理項目部資產以及辦公用品（或低值易耗品）的日常維護與管理。4、負責項目部圖書資料、規范圖集的管理，建立臺帳并做好借用登記。5、負責項目部相關會議的通知和準備工作；6、負責查看OA信息，提醒會議和相關信息、處理日常OA上的協同內容。（四）、考勤管理1、協助項目經理監督項目的考勤管理，發現代打卡現象要及時向項目經理反應情況。2、每周星期五負責填報項目的加班申請單并將簽批完后的申請表歸檔。3、每月5日前完成項目部加班統計和考勤統計并上報事業部。4、每月3日前完成項目加班用餐次數統計，當月完成加班用餐費報銷和領發。（五）、車輛管理1、負責項目公司車輛的管理，妥當安排項目的工作用車及派車時間，督促上下班各站點候車人員準點到站，保證準時上班。2、按公司的規定將車輛停放到允許停放的地點。3、定期保養車輛，發現車輛有問題要及時向公司相關負責人匯報情況并落實處理。4、對車輛的維修保養要按格按照公司制度及流程辦理。（六）、備用金管理1、嚴格按照公司備用金規定請用備用金。2、建立備用金使用臺帳，備用金管理員必須及時準確地記錄備用金的收、支情況，妥善保存好相關借款憑據，不得私自挪用備用金或用于其它非公用途。3、每年年底將備用金按照集團財務規定辦理歸還手續，如不能按時歸還的要及時辦理備用金延期手續。（七）、施工單位管理1、負責施工單位進場后的資料交底工作，重點對入場后報送資料及相關表單使用規范要求進行交底（交底內容詳見施工單位現場資料交底表）。施工單位入場資料交底表（見下頁）工程名稱交底日期年月日建設單位四川藍光和駿實業股份有限公司監理單位交底單位四川藍光和駿實業股份有限公司接收單位交底內容：香瑞湖花園建設單位表格使用要求：1．現場簽證審批表：原件一式四份，其中一份附《現場簽證審批表附表》；每份都須附核定依據（如原始收方記錄、變更通知單等），應在收方或變更完成后一周內報送；2．現場工程量審批表：原件一式四份，其中一份附《現場工程量審批表附表》；每份都須附核定依據；（如原始收方記錄、變更通知單等）應在收方或變更完成后一周內報送；3．請款報告：原件一式二份，其中一份附合同復印件；報送流程：施工單位編制蓋章→總包單位簽字確認→監理單位簽字蓋章→甲方項目部。4．施工單位報告、函件：一式二份，其中一份附《文件審批箋》；應注意行文主體要相對應（公司名稱對等）；5．乙供認價材料（設備）認價申請單：原件一式四份（每份附相關認價依據如變更通知單等），必須在材料使用前二個月提交認價申請；6．綜合單價認價申請表：原件一式四份（每份附組價清單及相關認價依據如變更通知單等），必須在材料使用前二個月提交認價申請；7．技術核定報審表（建設廳JL-A014）：原件一式五份每份附《技術核定單》（建設廳SG-004）。報送流程：施工單位編制→監理單位簽字蓋章→設計單位簽字蓋章→甲方項目部；8．施工組織設計審查表：原件一式四份（每份附建設廳《施工組織設計（方案）報審表》JL-A002）；其中一份附《施工組織設計及重要施工措施方案審批表》和《施工組織設計及重要施工措施方案評審記錄》；施工單位在收到施工圖一個月內按照合同及國家法律法規、標準規范編制施工組織設計并提交監理單位簽字蓋章→甲方項目部；9．乙供主要材料、設備質檢意見表：一式二份，每份須附《建筑材料報審表》（建設廳JL-A006）、、產品合格證、檢測報告、產品質量證明書等；須見證取樣的材料附《建筑工程材料見證取樣、送檢單》；材料進場驗收合格立即編制→監理單位簽字蓋章→三天內報甲方項目部；10．工程樣板區（塊）確認單：一式二份；樣板驗收合格當日報甲方項目部；11．履約保證金退還審批表：一式二份，達到退還標準后一周內報甲方項目部；12．工程已完形象進度、質量報審核定表：原件一式四份，每月25日之前報甲方項目部；報送流程：施工單位編制→監理單位簽字蓋章→甲方項目部；13．甲供材料(設備)采購計劃單：原件一式二份，應在材料(設備)使用前二個月向甲方項目部報送；工程交工驗收合格后提交以下資料（竣工圖、竣工資料需由總包單位統一交檔的按總包單位要求交總包單位）：13．工程交工驗收書：原件一式三份，工程交工驗收后一周內提交；14．工程竣工前有關手續：原件一式二份，報送流程：施工單位編制→總包單位簽字（水電費及配合費二欄）→甲方項目部，交工驗收后一周內提交；15．竣工圖（分包單位）：一式五份，要求有封面（加蓋公章）、折成A4幅面、每頁加蓋城建檔案館要求格式的竣工圖章（見附件）、裝訂時要求三孔線裝嚴禁使用金屬物、塑料邊條裝訂；工程交工驗收后20天內提交；16．竣工文字資料（分包單位）：一式二份（原件、復印件各一份），要求有封面（加蓋公章）、目錄（外文說明書須用中文注明名稱、功能）并折成A4幅面，三孔線裝嚴禁使用金屬物、塑料邊條裝訂；工程交工驗收后20天內提交；17．結算書：原件一式四份，按相關要求填寫后交事業部造價工程師處。參加單位及人員四川藍光和駿實業股份有限公司：交底單位負責人接收單位負責人編號：（交底）字（）號2、定期組織施工單位內業召開內業會議（每個月第一周進行）。3、建立施工單位的管理臺帳（施工單位管理人員的通訊錄）。（八）、其它工作1、完成項目部交辦的相關工作。2、負責協助項目部