公司各部門崗位日常工作檢查處罰表行政部各崗位日常工作檢查（處罰）表序號(hào)檢查內(nèi)容單項(xiàng)計(jì)分分?jǐn)?shù)1公共檢查內(nèi)容1.1考勤異常未按規(guī)定填寫《考勤異常表》和進(jìn)行審批（）部門員工外出未按規(guī)定進(jìn)行審批和登記（）未按規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)假（）未按規(guī)定審批請(qǐng)假（）10401.2員工上班時(shí)間未按規(guī)定著裝（）未佩帶工作證（）10201.3辦公室區(qū)域：辦公桌、椅不整潔（）各種文件資料擺放不整齊（）未做好標(biāo)記（）10301.4責(zé)任區(qū)內(nèi)衛(wèi)生不干凈（）地面及公共衛(wèi)生保持不干凈（）10201.5未開晨會(huì)、周會(huì)（）開晨會(huì)、周會(huì)無文字記錄（）未填寫工作日志（）5151.6未開月會(huì)（）開月會(huì)無文字記錄（）參會(huì)人員未簽名（）20601.7沒有制定年度工作計(jì)劃（）沒有將年度工作計(jì)劃分解成月或周計(jì)劃（）未編寫部門周工作計(jì)劃（）計(jì)劃未在例會(huì)中安排落實(shí)（）20801.8上班時(shí)間部門電話無人接聽（）接聽電話用語不規(guī)范（）10201.9上班時(shí)間從事與工作無關(guān)的事（）10101.1部門財(cái)產(chǎn)：未建臺(tái)帳（）無保管責(zé)任人（）損壞或出現(xiàn)故障不及時(shí)上報(bào)或維修（）無相關(guān)文字記錄（）10401.11員工將公司財(cái)產(chǎn)挪作私用（）（如：公車私用、公話私用等）50501.12員工浪費(fèi)公司物資（）（如不節(jié)約用水用電等）10101.13公司下發(fā)的規(guī)章制度或通知、通告等文件資料未組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)（）學(xué)習(xí)無文字記錄（）20401.14公司制度規(guī)定或下發(fā)的通知、決定等要求上交報(bào)表或資料未按規(guī)定上交的（）30301.15在禁煙區(qū)內(nèi)：吸煙（）使用明火（）點(diǎn)蚊香（）在宿舍使用大功率電器（）502001.16對(duì)員工的投訴和建議未及時(shí)答復(fù)、處理（）無文字記錄（）20401.17未積極配合和協(xié)調(diào)部門間的工作（）遇到問題未與相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通和處理（）30602部門所屬檢查內(nèi)容2.1未按《公務(wù)車管理制度》安排公務(wù)車（）未對(duì)公務(wù)車的使用及費(fèi)用情況按月進(jìn)行匯總（）20402.2對(duì)各種費(fèi)用報(bào)銷未按規(guī)定或不認(rèn)真進(jìn)行審核（）30302.3未對(duì)公司召開的總經(jīng)辦周例會(huì)資料進(jìn)行整理、存檔（）20202.4未對(duì)各部門或分公司的申請(qǐng)、請(qǐng)示、報(bào)告等或其他需要審批的事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)（三天內(nèi)）處理或?qū)徟ǎ┪唇⒎止巨k公用品專職管理員檔案（）未對(duì)變更人員進(jìn)行及時(shí)更新（）20602.5未對(duì)各部門、分公司的辦公用品領(lǐng)用發(fā)放和使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析（）未建立檔案（）30602.6對(duì)食堂伙食費(fèi)用未按規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總（）未定期對(duì)市場(chǎng)菜價(jià)進(jìn)行調(diào)查和分析（）無文字記錄（）食堂用具擺放不整齊、食品沒有按規(guī)定進(jìn)行存放（）食堂衛(wèi)生不干凈（）201202.7未按《宿舍管理制度》的規(guī)定安排員工宿舍（）宿舍衛(wèi)生不干凈（）水電費(fèi)用報(bào)表沒有每月統(tǒng)計(jì)并上交（）20602.8文具用品等倉庫沒有每月進(jìn)行一次盤倉（）盤倉無文字記錄（）20402.9未對(duì)各種處罰匯總的日、周報(bào)表進(jìn)行審核、分析（）20202.1未對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)登記建立檔案（）對(duì)資產(chǎn)的變動(dòng)情況沒有進(jìn)行及時(shí)更新、匯總（）30602.11總部、分公司的各種證照的申辦、變更、年審、注銷等沒有按時(shí)辦理或督促相關(guān)負(fù)責(zé)人及進(jìn)辦理（）沒有每月上交報(bào)表到董事長(zhǎng)（）上述證照及公章等沒有按規(guī)定使用（）501506051425人力資源部各崗位日常工作檢查（處罰）表序號(hào)檢查內(nèi)容單項(xiàng)計(jì)分分?jǐn)?shù)1公共檢查內(nèi)容1.1考勤異常未按規(guī)定填寫《考勤異常表》和進(jìn)行審批（）部門員工外出未按規(guī)定進(jìn)行審批和登記（）未按規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)假（）未按規(guī)定審批請(qǐng)假（）10401.2員工上班時(shí)間未按規(guī)定著裝（）未佩帶工作證（）10201.3辦公室區(qū)域：辦公桌、椅不整潔（）各種文件資料擺放不整齊（）未做好標(biāo)記（）10301.4責(zé)任區(qū)內(nèi)衛(wèi)生不干凈（）地面及公共衛(wèi)生保持不干凈（）10201.5未開晨會(huì)、周會(huì)（）開晨會(huì)、周會(huì)無文字記錄（）未填寫工作日志（）5151.6未開月會(huì)（）開月會(huì)無文字記錄（）參會(huì)人員未簽名（）20601.7沒有制定年度工作計(jì)劃（）沒有將年度工作計(jì)劃分解成月或周計(jì)劃（）未編寫部門周工作計(jì)劃（）計(jì)劃未在例會(huì)中安排落實(shí)（）20801.8上班時(shí)間部門電話無人接聽（）接聽電話用語不規(guī)范（）10201.9上班時(shí)間從事與工作無關(guān)的事（）10101.1部門財(cái)產(chǎn)：未建臺(tái)帳（）無保管責(zé)任人（）損壞或出現(xiàn)故障不及時(shí)上報(bào)或維修（）無相關(guān)文字記錄（）10401.11員工將公司財(cái)產(chǎn)挪作私用（）（如：公車私用、公話私用等）50501.12員工浪費(fèi)公司物資（）（如不節(jié)約用水用電等）10101.13公司下發(fā)的規(guī)章制度或通知、通告等文件資料未組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)（）學(xué)習(xí)無文字記錄（）20401.14公司制度規(guī)定或下發(fā)的通知、決定等要求上交報(bào)表或資料未按規(guī)定上交的（）30301.15在禁煙區(qū)內(nèi)：吸煙（）使用明火（）點(diǎn)蚊香（）在宿舍使用大功率電器（）502001.16對(duì)員工的投訴和建議未及時(shí)答復(fù)、處理（）無文字記錄（）20401.17未積極配合和協(xié)調(diào)部門間的工作（）遇到問題未與相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通和處理（）30602部門所屬檢查內(nèi)容2.1未建立員工人事檔案（）檔案表格沒按規(guī)定填寫（）檔案是否有相片＼身份證復(fù)印件＼戶籍證明等（）501502.2未按規(guī)定程序辦理員工入職或離職手續(xù)（）50502.3對(duì)及時(shí)（申請(qǐng)當(dāng)天完成）辦理員工工作證（）10102.4薪酬統(tǒng)計(jì)、審核不及時(shí)準(zhǔn)確（）20202.5對(duì)新入職員工未按公司要求做背景調(diào)查（）20202.6考核是否按制度規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和匯總（）各類考核是否按時(shí)完成（）30602.7內(nèi)部選拔是否符合公司規(guī)定（）操作流程是否按規(guī)定進(jìn)行（）30602.8每月做人員流動(dòng)報(bào)表和總結(jié)分析報(bào)告上交董事長(zhǎng)（）20202.9每月匯總各部門分公司的人力資源情況（含人員編制＼現(xiàn)狀＼需求等）報(bào)表上交董事長(zhǎng)（）20205751175客戶服務(wù)部各崗位日常工作檢查（處罰）表序號(hào)檢查內(nèi)容單項(xiàng)計(jì)分分?jǐn)?shù)1公共檢查內(nèi)容1.1考勤異常未按規(guī)定填寫《考勤異常表》和進(jìn)行審批（）部門員工外出未按規(guī)定進(jìn)行審批和登記（）未按規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)假（）未按規(guī)定審批請(qǐng)假（）10401.2員工上班時(shí)間未按規(guī)定著裝（）未佩帶工作證（）10201.3辦公室區(qū)域：辦公桌、椅不整潔（）各種文件資料擺放不整齊（）未做好標(biāo)記（）10301.4責(zé)任區(qū)內(nèi)衛(wèi)生不干凈（）地面及公共衛(wèi)生保持不干凈（）10201.5未開晨會(huì)、周會(huì)（）開晨會(huì)、周會(huì)無文字記錄（）未填寫工作日志（）5151.6未開月會(huì)（）開月會(huì)無文字記錄（）參會(huì)人員未簽名（）20601.7沒有制定年度工作計(jì)劃（）沒有將年度工作計(jì)劃分解成月或周計(jì)劃（）未編寫部門周工作計(jì)劃（）計(jì)劃未在例會(huì)中安排落實(shí)（）20801.8上班時(shí)間部門電話無人接聽（）接聽電話用語不規(guī)范（）10201.9上班時(shí)間從事與工作無關(guān)的事（）10101.1部門財(cái)產(chǎn)：未建臺(tái)帳（）無保管責(zé)任人（）損壞或出現(xiàn)故障不及時(shí)上報(bào)或維修（）無相關(guān)文字記錄（）10401.11員工將公司財(cái)產(chǎn)挪作私用（）（如：公車私用、公話私用等）50501.12員工浪費(fèi)公司物資（）（如不節(jié)約用水用電等）10101.13公司下發(fā)的規(guī)章制度或通知、通告等文件資料未組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)（）學(xué)習(xí)無文字記錄（）20401.14公司制度規(guī)定或下發(fā)的通知、決定等要求上交報(bào)表或資料未按規(guī)定上交的（）30301.15在禁煙區(qū)內(nèi)：吸煙（）使用明火（）點(diǎn)蚊香（）在宿舍使用大功率電器（）502001.16對(duì)員工的投訴和建議未及時(shí)答復(fù)、處理（）無文字記錄（）20401.17未積極配合和協(xié)調(diào)部門間的工作（）遇到問題未與相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通和處理（）30602部門所屬檢查內(nèi)容2.1對(duì)客戶投訴未及時(shí)（１小時(shí)內(nèi)）進(jìn)行處理（）處理無文字記錄（）未按月對(duì)客戶投訴匯總統(tǒng)計(jì)并存檔保管（）30902.2查找貨物不及時(shí)（）無文字記錄（）當(dāng)天查找結(jié)果記錄（）20602.3對(duì)各分公司上報(bào)的回單未建檔保存（）30302.4對(duì)各分公司上報(bào)的盤倉表、貨損貨差表未進(jìn)行認(rèn)真審核分析（）未建檔保存（）30602.5對(duì)各分公司上報(bào)的理賠表未嚴(yán)格審核（）未建檔保存（）501002.6對(duì)倉庫存貨未進(jìn)行盤點(diǎn)（每天、每十天、每月）（）30302.7未及時(shí)跟蹤各分公司貨損貨差糾紛的處理（）300302.8是否對(duì)分公司貨損貨差日?qǐng)?bào)表進(jìn)行認(rèn)真審核（）對(duì)每日?qǐng)?bào)表的差貨是否進(jìn)行認(rèn)真查找（）有無文字記錄（）是否對(duì)分公司的無頭貨進(jìn)行檢查統(tǒng)計(jì)（）有無文字記錄（）301202.9對(duì)每月的貨損貨差票數(shù)、造成的損失費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和匯總（）20202.1是否每半個(gè)月進(jìn)行一次貨損貨差以及多貨的原因分析，并形成總結(jié)報(bào)告上交（）20208851325市場(chǎng)部各崗位日常工作檢查（處罰）表序號(hào)檢查內(nèi)容單項(xiàng)計(jì)分分?jǐn)?shù)1公共檢查內(nèi)容1.1考勤異常未按規(guī)定填寫《考勤異常表》和進(jìn)行審批（）部門員工外出未按規(guī)定進(jìn)行審批和登記（）未按規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)假（）未按規(guī)定審批請(qǐng)假（）10401.2員工上班時(shí)間未按規(guī)定著裝（）未佩帶工作證（）10201.3辦公室區(qū)域：辦公桌、椅不整潔（）各種文件資料擺放不整齊（）未做好標(biāo)記（）10301.4責(zé)任區(qū)內(nèi)衛(wèi)生不干凈（）地面及公共衛(wèi)生保持不干凈（）10201.5未開晨會(huì)、周會(huì)（）開晨會(huì)、周會(huì)無文字記錄（）未填寫工作日志（）5151.6未開月會(huì)（）開月會(huì)無文字記錄（）參會(huì)人員未簽名（）20601.7沒有制定年度工作計(jì)劃（）沒有將年度工作計(jì)劃分解成月或周計(jì)劃（）未編寫部門周工作計(jì)劃（）計(jì)劃未在例會(huì)中安排落實(shí)（）20801.8上班時(shí)間部門電話無人接聽（）接聽電話用語不規(guī)范（）10201.9上班時(shí)間從事與工作無關(guān)的事（）10101.1部門財(cái)產(chǎn)：未建臺(tái)帳（）無保管責(zé)任人（）損壞或出現(xiàn)故障不及時(shí)上報(bào)或維修（）無相關(guān)文字記錄（）10401.11員工將公司財(cái)產(chǎn)挪作私用（）（如：公車私用、公話私用等）50501.12員工浪費(fèi)公司物資（）（如不節(jié)約用水用電等）10101.13公司下發(fā)的規(guī)章制度或通知、通告等文件資料未組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)（）學(xué)習(xí)無文字記錄（）20401.14公司制度規(guī)定或下發(fā)的通知、決定等要求上交報(bào)表或資料未按規(guī)定上交的（）30301.15在禁煙區(qū)內(nèi)：吸煙（）使用明火（）點(diǎn)蚊香（）在宿舍使用大功率電器（）502001.16對(duì)員工的投訴和建議未及時(shí)答復(fù)、處理（）無文字記錄（）20401.17未積極配合和協(xié)調(diào)部門間的工作（）遇到問題未與相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通和處理（）30602部門所屬檢查內(nèi)容2.1未對(duì)重點(diǎn)客戶建立檔案（）未定期對(duì)重點(diǎn)客戶（5個(gè)以上）進(jìn)行拜訪（）無文字記錄（）20602.2業(yè)務(wù)合同沒有按規(guī)定進(jìn)行審核簽定（）未建檔保存（）501002.3未定期對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)（）培訓(xùn)無文字記錄（）30602.4未對(duì)各部門、分公司上交的各種業(yè)務(wù)類報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、審核和分析（）未建立檔案（）30602.5未定期（每月）對(duì)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的定價(jià)和計(jì)量等跟據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行調(diào)整（）50502.6對(duì)分公司提出的業(yè)務(wù)咨詢、、配合洽談業(yè)務(wù)等需求沒有及時(shí)給予解答和決解的（）30302.7未對(duì)月結(jié)業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤，并定期（每月）進(jìn)行考核作出分析總結(jié)（）20202.8未對(duì)分公司各類業(yè)務(wù)的定量定價(jià)進(jìn)行抽查（）對(duì)抽查結(jié)果進(jìn)行匯總和分析（）30605851205物業(yè)部各崗位日常工作檢查（處罰）序號(hào)檢查內(nèi)容單項(xiàng)計(jì)分分?jǐn)?shù)1公共檢查內(nèi)容1.1考勤異常未按規(guī)定填寫《考勤異常表》和進(jìn)行審批（）部門員工外出未按規(guī)定進(jìn)行審批和登記（）未按規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)假（）未按規(guī)定審批請(qǐng)假（）10401.2員工上班時(shí)間未按規(guī)定著裝（）未佩帶工作證（）10201.3辦公室區(qū)域：辦公桌、椅不整潔（）各種文件資料擺放不整齊（）未做好標(biāo)記（）10301.4責(zé)任區(qū)內(nèi)衛(wèi)生不干凈（）地面及公共衛(wèi)生保持不干凈（）10201.5未開晨會(huì)、周會(huì)（）開晨會(huì)、周會(huì)無文字記錄（）未填寫工作日志（）5151.6未開月會(huì)（）開月會(huì)無文字記錄（）參會(huì)人員未簽名（）20601.7沒有制定年度工作計(jì)劃（）沒有將年度工作計(jì)劃分解成月或周計(jì)劃（）未編寫部門周工作計(jì)劃（）計(jì)劃未在例會(huì)中安排落實(shí)（）20801.8上班時(shí)間部門電話無人接聽（）接聽電話用語不規(guī)范（）10201.9上班時(shí)間從事與工作無關(guān)的事（）10101.1部門財(cái)產(chǎn)：未建臺(tái)帳（）無保管責(zé)任人（）損壞或出現(xiàn)故障不及時(shí)上報(bào)或維修（）無相關(guān)文字記錄（）10401.11員工將公司財(cái)產(chǎn)挪作私用（）（如：公車私用、公話私用等）50501.12員工浪費(fèi)公司物資（）（如不節(jié)約用水用電等）10101.13公司下發(fā)的規(guī)章制度或通知、通告等文件資料未組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)（）學(xué)習(xí)無文字記錄（）20401.14公司制度規(guī)定或下發(fā)的通知、決定等要求上交報(bào)表或資料未按規(guī)定上交的（）30301.15在禁煙區(qū)內(nèi)：吸煙（）使用明火（）點(diǎn)蚊香（）在宿舍使用大功率電器（）502001.16對(duì)員工的投訴和建議未及時(shí)答復(fù)、處理（）無文字記錄（）20401.17未積極配合和協(xié)調(diào)部門間的工作（）遇到問題未與相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通和處理（）30602部門所屬檢查內(nèi)容2.1未對(duì)各種租賃合同進(jìn)行認(rèn)真審核（）簽訂租賃合同后未進(jìn)行建檔跟蹤（）501002.2未對(duì)公司的物業(yè)建立檔案（）建立檔案沒及時(shí)進(jìn)行更新（）30602.3未建立公司物業(yè)各種費(fèi)用的收繳臺(tái)賬（）30302.4未對(duì)按合同規(guī)定和費(fèi)用收繳臺(tái)帳及時(shí)結(jié)清或督促相關(guān)部門/分公司結(jié)清各種款項(xiàng)（）50502.5公司出租物業(yè)需收繳的費(fèi)用未按相關(guān)規(guī)定操作執(zhí)行（）1001002.6未每月對(duì)公司的各種物業(yè)進(jìn)行檢查（）檢查無文字記錄（）20402.7未每月對(duì)公司各物業(yè)周圍的租賃價(jià)格行情進(jìn)行調(diào)查和走訪（）調(diào)查走訪無記錄（）20406251185采購(gòu)部各崗位日常工作檢查（處罰）表序號(hào)檢查內(nèi)容單項(xiàng)計(jì)分分?jǐn)?shù)1公共檢查內(nèi)容1.1考勤異常未按規(guī)定填寫《考勤異常表》和進(jìn)行審批（）部門員工外出未按規(guī)定進(jìn)行審批和登記（）未按規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)假（）未按規(guī)定審批請(qǐng)假（）10401.2員工上班時(shí)間未按規(guī)定著裝（）未佩帶工作證（）10201.3辦公室區(qū)域：辦公桌、椅不整潔（）各種文件資料擺放不整齊（）未做好標(biāo)記（）10301.4責(zé)任區(qū)內(nèi)衛(wèi)生不干凈（）地面及公共衛(wèi)生保持不干凈（）10201.5未開晨會(huì)、周會(huì)（）開晨會(huì)、周會(huì)無文字記錄（）未填寫工作日志（）5151.6未開月會(huì)（）開月會(huì)無文字記錄（）參會(huì)人員未簽名（）20601.7沒有制定年度工作計(jì)劃（）沒有將年度工作計(jì)劃分解成月或周計(jì)劃（）未編寫部門周工作計(jì)劃（）計(jì)劃未在例會(huì)中安排落實(shí)（）20801.8上班時(shí)間部門電話無人接聽（）接聽電話用語不規(guī)范（）10201.9上班時(shí)間從事與工作無關(guān)的事（）10101.1部門財(cái)產(chǎn)：未建臺(tái)帳（）無保管責(zé)任人（）損壞或出現(xiàn)故障不及時(shí)上報(bào)或維修（）無相關(guān)文字記錄（）10401.11員工將公司財(cái)產(chǎn)挪作私用（）（如：公車私用、公話私用等）50501.12員工浪費(fèi)公司物資（）（如不節(jié)約用水用電等）10101.13公司下發(fā)的規(guī)章制度或通知、通告等文件資料未組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)（）學(xué)習(xí)無文字記錄（）20401.14公司制度規(guī)定或下發(fā)的通知、決定等要求上交報(bào)表或資料未按規(guī)定上交的（）30301.15在禁煙區(qū)內(nèi)：吸煙（）使用明火（）點(diǎn)蚊香（）在宿舍使用大功率電器（）502001.16對(duì)員工的投訴和建議未及時(shí)答復(fù)、處理（）無文字記錄（）20401.17未積極配合和協(xié)調(diào)部門間的工作（）遇到問題未與相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通和處理（）30602部門所屬檢查內(nèi)容2.1采購(gòu)物資不及時(shí)（）沒有按采購(gòu)流程作業(yè)的（）20402.2采購(gòu)物資以次充好（）30302.3采購(gòu)合同未建立檔案和妥善保管（）50502.4采購(gòu)時(shí)未進(jìn)行多方（三家或三家以上）詢價(jià)（）無文字記錄（）30602.5大宗采購(gòu)或定點(diǎn)采購(gòu)未報(bào)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理進(jìn)行審批（）1001002.6沒有每月對(duì)定點(diǎn)采購(gòu)的物資和汽車配件的價(jià)格作市場(chǎng)調(diào)查（）并根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果對(duì)相應(yīng)價(jià)格作調(diào)整（）20402.7采購(gòu)物資沒有按制度進(jìn)行操作的（）30306051115保安部各崗位日常工作檢查（處罰）表序號(hào)檢查內(nèi)容單項(xiàng)計(jì)分分?jǐn)?shù)1公共檢查內(nèi)容1.1考勤異常未按規(guī)定填寫《考勤異常表》和進(jìn)行審批（）部門員工外出未按規(guī)定進(jìn)行審批和登記（）未按規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)假（）未按規(guī)定審批請(qǐng)假（）10401.2員工上班時(shí)間未按規(guī)定著裝（）未佩帶工作證（）10201.3辦公室區(qū)域：辦公桌、椅不整潔（）各種文件資料擺放不整齊（）未做好標(biāo)記（）10301.4責(zé)任區(qū)內(nèi)衛(wèi)生不干凈（）地面及公共衛(wèi)生保持不干凈（）10201.5未開晨會(huì)、周會(huì)（）開晨會(huì)、周會(huì)無文字記錄（）未填寫工作日志（）5151.6未開月會(huì)（）開月會(huì)無文字記錄（）參會(huì)人員未簽名（）20601.7沒有制定年度工作計(jì)劃（）沒有將年度工作計(jì)劃分解成月或周計(jì)劃（）未編寫部門周工作計(jì)劃（）計(jì)劃未在例會(huì)中安排落實(shí)（）20801.8上班時(shí)間部門電話無人接聽（）接聽電話用語不規(guī)范（）10201.9上班時(shí)間從事與工作無關(guān)的事（）10101.1部門財(cái)產(chǎn)：未建臺(tái)帳（）無保管責(zé)任人（）損壞或出現(xiàn)故障不及時(shí)上報(bào)或維修（）無相關(guān)文字記錄（）10401.11員工將公司財(cái)產(chǎn)挪作私用（）（如：公車私用、公話私用等）50501.12員工浪費(fèi)公司物資（）（如不節(jié)約用水用電等）10101.13公司下發(fā)的規(guī)章制度或通知、通告等文件資料未組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)（）學(xué)習(xí)無文字記錄（）20401.14公司制度規(guī)定或下發(fā)的通知、決定等要求上交報(bào)表或資料未按規(guī)定上交的（）30301.15在禁煙區(qū)內(nèi)：吸煙（）使用明火（）點(diǎn)蚊香（）在宿舍使用大功率電器（）502001.16對(duì)員工的投訴和建議未及時(shí)答復(fù)、處理（）無文字記錄（）20401.17未積極配合和協(xié)調(diào)部門間的工作（）遇到問題未與相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通和處理（）30602部門所屬檢查內(nèi)容2.1每周未制定保安、保安后備人員的培訓(xùn)和訓(xùn)練計(jì)劃（）培訓(xùn)和訓(xùn)練沒有按計(jì)劃完成（）無相關(guān)文字記錄（）20602.2消防設(shè)施未及時(shí)申購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查（）檢查無文字記錄（）20402.3未嚴(yán)格執(zhí)行“三品”檢查制度（）檢查無文字記錄（）20402.4未按規(guī)定對(duì)各崗位及總部辦公區(qū)域安全防范進(jìn)行檢查（）檢查無文字記錄（）30602.5執(zhí)勤人員對(duì)進(jìn)出公司車輛未敬禮（）10102.6對(duì)進(jìn)出車輛未按公司規(guī)定進(jìn)行檢查和放行（）30302.7執(zhí)勤人員未按公司規(guī)定做好門崗出入檢查（）上班時(shí)間沒有對(duì)外出員工按規(guī)定進(jìn)行登記（）20402.8值勤人員交接班時(shí)未做好交接手續(xù)（）值班記錄、巡查記錄、交接班記錄沒有按規(guī)定進(jìn)行登記和填寫（）30902.9各種記錄沒有按公司規(guī)定進(jìn)行保存（）30302.1對(duì)分公司投訴駐外保安相關(guān)問題沒有及時(shí)給予答復(fù)和處理的（）沒有每三個(gè)月沒有對(duì)駐外保安進(jìn)行調(diào)整輪換的（）20402.11不配合片區(qū)或分公司進(jìn)行消防安全培訓(xùn)工作的（）20205751225監(jiān)察部日常工作檢查（處罰）表序號(hào)檢查內(nèi)容單項(xiàng)計(jì)分分?jǐn)?shù)1公共檢查內(nèi)容1.1考勤異常未按規(guī)定填寫《考勤異常表》和進(jìn)行審批（）部門員工外出未按規(guī)定進(jìn)行審批和登記（）未按規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)假（）未按規(guī)定審批請(qǐng)假（）10401.2員工上班時(shí)間未按規(guī)定著裝（）未佩帶工作證（）10201.3辦公室區(qū)域：辦公桌、椅不整潔（）各種文件資料擺放不整齊（）未做好標(biāo)記（）10301.4責(zé)任區(qū)內(nèi)衛(wèi)生不干凈（）地面及公共衛(wèi)生保持不干凈（）10201.5未開晨會(huì)、周會(huì)（）開晨會(huì)、周會(huì)無文字記錄（）未填寫工作日志（）5151.6未開月會(huì)（）開月會(huì)無文字記錄（）參會(huì)人員未簽名（）20601.7沒有制定年度工作計(jì)劃（）沒有將年度工作計(jì)劃分解成月或周計(jì)劃（）未編寫部門周工作計(jì)劃（）計(jì)劃未在例會(huì)中安排落實(shí)（）20801.8上班時(shí)間部門電話無人接聽（）接聽電話用語不規(guī)范（）10201.9上班時(shí)間從事與工作無關(guān)的事（）10101.1部門財(cái)產(chǎn)：未建臺(tái)帳（）無保管責(zé)任人（）損壞或出現(xiàn)故障不及時(shí)上報(bào)或維修（）無相關(guān)文字記錄（）10401.11員工將公司財(cái)產(chǎn)挪作私用（）（如：公車私用、公話私用等）50501.12員工浪費(fèi)公司物資（）（如不節(jié)約用水用電等）10101.13公司下發(fā)的規(guī)章制度或通知、通告等文件資料未組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)（）學(xué)習(xí)無文字記錄（）20401.14公司制度規(guī)定或下發(fā)的通知、決定等要求上交報(bào)表或資料未按規(guī)定上交的（）30301.15在禁煙區(qū)內(nèi)：吸煙（）使用明火（）點(diǎn)蚊香（）在宿舍使用大功率電器（）502001.16對(duì)員工的投訴和建議未及時(shí)答復(fù)、處理（）無文字記錄（）20401.17未積極配合和協(xié)調(diào)部門間的工作（）遇到問題未與相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通和處理（）30602部門所屬檢查內(nèi)容2.1未每月對(duì)監(jiān)察員、巡視員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)（）培訓(xùn)無文字記錄的（）30602.2對(duì)員工投訴、舉報(bào)等未及時(shí)進(jìn)行上報(bào)或查處（）無文字記錄的（）20402.3對(duì)各部門、分公司的日常檢查未做計(jì)劃（）未按計(jì)劃執(zhí)行（）20402.4未建立處理員工檔案（）20202.5巡視員在巡視時(shí)不公平、公正、客觀（）50502.6巡視報(bào)表、整改通知未及時(shí)上交、下發(fā)（）20202.7對(duì)巡視員在巡視中發(fā)現(xiàn)同一問題分公司未及時(shí)整改而未處理（）20202.8巡視員在巡視時(shí)于分公司發(fā)生矛盾未及時(shí)與分公司經(jīng)理進(jìn)行溝通處理（）50502.9調(diào)查案件未按公司規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批（）報(bào)批后沒按規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)查（）501002.1未定期對(duì)各種未了案件進(jìn)行跟蹤（）跟蹤無文字記錄（）20406251205財(cái)務(wù)部各崗位日常工作檢查（處罰）表序號(hào)檢查內(nèi)容單項(xiàng)計(jì)分分?jǐn)?shù)1公共檢查內(nèi)容1.1考勤異常未按規(guī)定填寫《考勤異常表》和進(jìn)行審批（）部門員工外出未按規(guī)定進(jìn)行審批和登記（）未按規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)假（）未按規(guī)定審批請(qǐng)假（）10401.2員工上班時(shí)間未按規(guī)定著裝（）未佩帶工作證（）10201.3辦公室區(qū)域：辦公桌、椅不整潔（）各種文件資料擺放不整齊（）未做好標(biāo)記（）10301.4責(zé)任區(qū)內(nèi)衛(wèi)生不干凈（）地面及公共衛(wèi)生保持不干凈（）10201.5未開晨會(huì)、周會(huì)（）開晨會(huì)、周會(huì)無文字記錄（）未填寫工作日志（）5151.6未開月會(huì)（）開月會(huì)無文字記錄（）參會(huì)人員未簽名（）20601.7沒有制定年度工作計(jì)劃（）沒有將年度工作計(jì)劃分解成月或周計(jì)劃（）未編寫部門周工作計(jì)劃（）計(jì)劃未在例會(huì)中安排落實(shí)（）20801.8上班時(shí)間部門電話無人接聽（）接聽電話用語不規(guī)范（）10201.9上班時(shí)間從事與工作無關(guān)的事（）10101.1部門財(cái)產(chǎn)：未建臺(tái)帳（）無保管責(zé)任人（）損壞或出現(xiàn)故障不及時(shí)上報(bào)或維修（）無相關(guān)文字記錄（）10401.11員工將公司財(cái)產(chǎn)挪作私用（）（如：公車私用、公話私用等）50501.12員工浪費(fèi)公司物資（）（如不節(jié)約用水用電等）10101.13公司下發(fā)的規(guī)章制度或通知、通告等文件資料未組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)（）學(xué)習(xí)無文字記錄（）20201.14公司制度規(guī)定或下發(fā)的通知、決定等要求上交報(bào)表或資料未按規(guī)定上交的（）30301.15在禁煙區(qū)內(nèi)：吸煙（）使用明火（）點(diǎn)蚊香（）在宿舍使用大功率電器（）502001.16對(duì)員工的投訴和建議未及時(shí)答復(fù)、處理（）無文字記錄（）20401.17未積極配合和協(xié)調(diào)部門間的工作（）遇到問題未與相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通和處理（）30602部門所屬檢查內(nèi)容2.1當(dāng)天沒有做到日清（）日帳單沒有當(dāng)日做好（）20402.2發(fā)票以及其它各票證單據(jù)沒有妥善保管（）50502.3每日運(yùn)單是否與電腦清單進(jìn)行核對(duì)（）電腦房分單不及時(shí)（）電腦房分錯(cuò)單（）20602.4代收款到款記錄沒有當(dāng)天整理發(fā)放到分公司（）改單沒有十分鐘之內(nèi)回傳到分公司（）20402.5代收款結(jié)算清單、回扣沒有當(dāng)天核算好（）20202.6分公司總帳、明細(xì)帳沒有按規(guī)定建立（）記帳憑證沒有按規(guī)定裝訂整齊和保管（）20402.7對(duì)總部和各分司的納稅報(bào)表沒有按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行申報(bào)或督導(dǎo)分公司進(jìn)行申報(bào)（）30302.8是否嚴(yán)格按照公司規(guī)定對(duì)各種費(fèi)用的報(bào)銷進(jìn)行審核（）總部和各分公司的報(bào)銷費(fèi)用未按月裝訂成冊(cè)（）501002.9封條核對(duì)未按規(guī)定執(zhí)行（）當(dāng)天的封條未完成核對(duì)（）20402.1核對(duì)后發(fā)現(xiàn)封條管理存在差錯(cuò)的未及時(shí)處理（）20202.11已核對(duì)封條是否建檔保存（）20306151215網(wǎng)絡(luò)部各崗位日常工作檢查（處罰）表序號(hào)檢查內(nèi)容單項(xiàng)計(jì)分分?jǐn)?shù)1公共檢查內(nèi)容1.1考勤異常未按規(guī)定填寫《考勤異常表》和進(jìn)行審批（）部門員工外出未按規(guī)定進(jìn)行審批和登記（）未按規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)假（）未按規(guī)定審批請(qǐng)假（）10401.2員工上班時(shí)間未按規(guī)定著裝（）未佩帶工作證（）10201.3辦公室區(qū)域：辦公桌、椅不整潔（）各種文件資料擺放不整齊（）未做好標(biāo)記（）10301.4責(zé)任區(qū)內(nèi)衛(wèi)生不干凈（）地面及公共衛(wèi)生保持不干凈（）10201.5未開晨會(huì)、周會(huì)（）開晨會(huì)、周會(huì)無文字記錄（）未填寫工作日志（）5151.6未開月會(huì)（）開月會(huì)無文字記錄（）參會(huì)人員未簽名（）20601.7沒有制定年度工作計(jì)劃（）沒有將年度工作計(jì)劃分解成月或周計(jì)劃（）未編寫部門周工作計(jì)劃（）計(jì)劃未在例會(huì)中安排落實(shí)（）20801.8上班時(shí)間部門電話無人接聽（）接聽電話用語不規(guī)范（）10201.9上班時(shí)間從事與工作無關(guān)的事（）10101.1部門財(cái)產(chǎn)：未建臺(tái)帳（）無保管責(zé)任人（）損壞或出現(xiàn)故障不及時(shí)上報(bào)或維修（）無相關(guān)文字記錄（）10401.11員工將公司財(cái)產(chǎn)挪作私用（）（如：公車私用、公話私用等）50501.12員工浪費(fèi)公司物資（）（如不節(jié)約用水用電等）10101.13公司下發(fā)的規(guī)章制度或通知、通告等文件資料未組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)（）學(xué)習(xí)無文字記錄（）20401.14公司制度規(guī)定或下發(fā)的通知、決定等要求上交報(bào)表或資料未按規(guī)定上交的（）30301.15在禁煙區(qū)內(nèi)：吸煙（）使用明火（）點(diǎn)蚊香（）在宿舍使用大功率電器（）502001.16對(duì)員工的投訴和建議未及時(shí)答復(fù)、處理（）無文字記錄（）20401.17未積極配合和協(xié)調(diào)部門間的工作（）遇到問題未與相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通和處理（）30602部門所屬檢查內(nèi)容2.1每周沒有對(duì)電腦信息資料進(jìn)行備份管理（）30302.2沒有統(tǒng)計(jì)每月網(wǎng)絡(luò)所用設(shè)施的維護(hù)費(fèi)用（）20202.3沒有定期對(duì)本部門和公司服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)（）沒有定期安排和督導(dǎo)各部門、分公司對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)（）無相關(guān)文字記錄（）309024沒及時(shí)對(duì)各部門、分公司的電腦出現(xiàn)的故障給予解決或進(jìn)行指導(dǎo)解決（）無文字記錄（）20402.5沒有及時(shí)對(duì)各部門、分公司使用新軟件系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行培訓(xùn)（）無文字記錄（）30602.6GPS測(cè)試是否在當(dāng)天完成（）20202.7GPS核對(duì)報(bào)表是否每天上交（）20202.8GPS測(cè)試是否客觀、公平、公正（）50505451095工程部各崗位日常工作檢查（處罰）表序號(hào)檢查內(nèi)容單項(xiàng)計(jì)分扣款1公共檢查內(nèi)容1.1考勤異常未按規(guī)定填寫《考勤異常表》和進(jìn)行審批（）部門員工外出未按規(guī)定進(jìn)行審批和登記（）未按規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)假（）未按規(guī)定審批請(qǐng)假（）10401.2員工上班時(shí)間未按規(guī)定著裝（）未佩帶工作證（）10201.3辦公室區(qū)域：辦公桌、椅不整潔（）各種文件資料擺放不整齊（）未做好標(biāo)記（）10301.4責(zé)任區(qū)內(nèi)衛(wèi)生不干凈（）地面及公共衛(wèi)生保持不干凈（）10201.5未開晨會(huì)、周會(huì)（）開晨會(huì)、周會(huì)無文字記錄（）未填寫工作日志（）5151.6未開月會(huì)（）開月會(huì)無文字記錄（）參會(huì)人員未簽名（）20601.7沒有制定年度工作計(jì)劃（）沒有將年度工作計(jì)劃分解成月或周計(jì)劃（）未編寫部門周工作計(jì)劃（）計(jì)劃未在例會(huì)中安排落實(shí)（）20801.8上班時(shí)間部門電話無人接聽（）接聽電話用語不規(guī)范（）10201.9上班時(shí)間從事與工作無關(guān)的事（）10101.1部門財(cái)產(chǎn)：未建臺(tái)帳（）無保管責(zé)任人（）損壞或出現(xiàn)故障不及時(shí)上報(bào)或維修（）無相關(guān)文字記錄（）10401.11員工將公司財(cái)產(chǎn)挪作私用（）（如：公車私用、公話私用等）50501.12員工浪費(fèi)公司物資（）（如不節(jié)約用水用電等）10101.13公司下發(fā)的規(guī)章制度或通知、通告等文件資料未組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)（）學(xué)習(xí)無文字記錄（）20401.14公司制度規(guī)定或下發(fā)的通知、決定等要求上交報(bào)表或資料未按規(guī)定上交的（）30301.15在禁煙區(qū)內(nèi)：吸煙（）使用明火（）點(diǎn)蚊香（）在宿舍使用大功率電器（）502001.16對(duì)員工的投訴和建議未及時(shí)答復(fù)、處理（）無文字記錄（）20201.17未積極配合和協(xié)調(diào)部門間的工作（）遇到問題未與相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通和處理（）30602部門所屬檢查內(nèi)容2.1沒有對(duì)施工的項(xiàng)目做工程預(yù)算（）工程前沒有對(duì)施工的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察（）30602.2沒有按公司規(guī)定做工期估算和安排施工人員（）20202.3工程項(xiàng)目沒有按期完成（）工程項(xiàng)目沒有按相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收（）30602.4施工項(xiàng)目沒有按規(guī)定程序進(jìn)行審批而擅自施工（）20202.5沒有認(rèn)真對(duì)采購(gòu)的材料按相應(yīng)規(guī)定（材料的數(shù)量和質(zhì)量）進(jìn)行驗(yàn)收（）3030455935總經(jīng)辦各崗位日常工作檢查（處罰）表序號(hào)檢查內(nèi)容單項(xiàng)計(jì)分分?jǐn)?shù)1公共檢查內(nèi)容1.1考勤異常未按規(guī)定填寫《考勤異常表》和進(jìn)行審批（）部門員工外出未按規(guī)定進(jìn)行審批和登記（）未按規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)假（）未按規(guī)定審批請(qǐng)假（）10401.2員工上班時(shí)間未按規(guī)定著裝（）未佩帶工作證（）10201.3辦公室區(qū)域：辦公桌、椅不整潔（）各種文件資料擺放不整齊（）未做好標(biāo)記（）10301.4責(zé)任區(qū)內(nèi)衛(wèi)生不干凈（）地面及公共衛(wèi)生保持不干凈（）10201.5未開晨會(huì)、周會(huì)（）開晨會(huì)、周會(huì)無文字記錄（）未填寫工作日志（）5151.6未開月會(huì)（）開月會(huì)無文字記錄（）參會(huì)人員未簽名（）20601.7沒有制定年度工作計(jì)劃（）沒有將年度工作計(jì)劃分解成月或周計(jì)劃（）未編寫部門周工作計(jì)劃（）計(jì)劃未在例會(huì)中安排落實(shí)（）20801.8上班時(shí)間部門電話無人接聽（）接聽電話用語不規(guī)范（）10201.9上班時(shí)間從事與工作無關(guān)的事（）10101.1部門財(cái)產(chǎn)：未建臺(tái)帳（）無保管責(zé)任人（）損壞或出現(xiàn)故障不及時(shí)上報(bào)或維修（）無相關(guān)文字記錄（）10401.11員工將公司財(cái)產(chǎn)挪作私用（）（如：公車私用、公話私用等）50501.12員工浪費(fèi)公司物資（）（如不節(jié)約用水用電等）10101.13公司下發(fā)的規(guī)章制度或通知、通告等文件資料未組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)（）學(xué)習(xí)無文字記錄（）20401.14公司制度規(guī)定或下發(fā)的通知、決定等要求上交報(bào)表或資料未按規(guī)定上交的（）30301.15在禁煙區(qū)內(nèi)：吸煙（）使用明火（）點(diǎn)蚊香（）在宿舍使用大功率電器（）502001.16對(duì)員工的投訴和建議未及時(shí)答復(fù)、處理（）無文字記錄（）20401.17未積極配合和協(xié)調(diào)部門間的工作（）遇到問題未與相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通和處理（）30602部門所屬檢查內(nèi)容2.1未制定ISO9000推行計(jì)劃（）未按計(jì)劃執(zhí)行（）30602.2未對(duì)ISO9000的推行情況進(jìn)行跟蹤（）跟蹤無文字記錄（）20402.3未制定5S推行計(jì)劃（）未按計(jì)劃執(zhí)行（）30602.4未對(duì)各部門、分公司推行5S的情況進(jìn)行跟蹤（）跟蹤無文字記錄（）20402.5未及時(shí)召開總經(jīng)辦會(huì)議（）30302.6對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交辦的事項(xiàng)未及時(shí)完成（）20204751015審計(jì)部各崗位日常檢查（處罰）表序號(hào)檢查內(nèi)容單項(xiàng)計(jì)分分?jǐn)?shù)1公共檢查內(nèi)容1.1考勤異常未按規(guī)定填寫《考勤異常表》和進(jìn)行審批（）部門員工外出未按規(guī)定進(jìn)行審批和登記（）未按規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)假（）未按規(guī)定審批請(qǐng)假（）10401.2員工上班時(shí)間未按規(guī)定著裝（）未佩帶工作證（）10201.3辦公室區(qū)域：辦公桌、椅不整潔（）各種文件資料擺放不整齊（）未做好標(biāo)記（）10301.4責(zé)任區(qū)內(nèi)衛(wèi)生不干凈（）地面及公共衛(wèi)生保持不干凈（）10201.5未開晨會(huì)、周會(huì)（）開晨會(huì)、周會(huì)無文字記錄（）未填寫工作日志（）5151.6未開月會(huì)（）開月會(huì)無文字記錄（）參會(huì)人員未簽名（）20601.7沒有制定年度工作計(jì)劃（）沒有將年度工作計(jì)劃分解成月或周計(jì)劃（）未編寫部門周工作計(jì)劃（）計(jì)劃未在例會(huì)中安排落實(shí)（）20801.8上班時(shí)間部門電話無人接聽（）接聽電話用語不規(guī)范（）10201.9上班時(shí)間從事與工作無關(guān)的事（）10101.1部門財(cái)產(chǎn)：未建臺(tái)帳（）無保管責(zé)任人（）損壞或出現(xiàn)故障不及時(shí)上報(bào)或維修（）無相關(guān)文字記錄（）10401.11員工將公司財(cái)產(chǎn)挪作私用（）（如：公車私用、公話私用等）50501.12員工浪費(fèi)公司物資（）（如不節(jié)約用水用電等）10101.13公司下發(fā)的規(guī)