風(fēng)機配件項目

策劃方案

報告說明

軌道交通始終以產(chǎn)品安全可靠運行作為首要指標(biāo)，為了保證產(chǎn)品

的高可靠運行，技術(shù)上開始逐步接受和推廣從系統(tǒng)上建立冗余機制。

冗余指出于系統(tǒng)安全和可靠性等方面的考慮，人為地對一些關(guān)鍵部件

或功能進行重復(fù)的配置。冗余技術(shù)主要是利用兩套或兩套以上子系統(tǒng)

通過并聯(lián)輸出，當(dāng)任何一套子系統(tǒng)發(fā)生故障的時候，整機系統(tǒng)仍然能

夠保證外部系統(tǒng)的安全工作。冗余技術(shù)已經(jīng)逐步從原有的直流電源冗

余發(fā)展到交流電源冗余、智能控制系統(tǒng)冗余；從硬件冗余發(fā)展到軟件

冗余、通訊冗余。通過冗余技術(shù)，系統(tǒng)運行的可靠性得到了大幅提高,

使設(shè)備故障時保障系統(tǒng)安全成為可能。

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)逆

慎財務(wù)估算，項目總投資8023.99萬元，其中：建設(shè)投資6918.35萬

元,占項目總投資的86.22%；建設(shè)期利息95.55萬元，占項目總投資

的1.19%；流動資金1010.09萬元，占項目總投資的12.59%。

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入15200.00萬元，

綜合總成本費用12035.96萬元,凈利潤1964.38萬元，財務(wù)內(nèi)部收益

率20.82%,財務(wù)凈現(xiàn)值2025.81萬元，全部投資回收期4.91年。本期

項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進入新階段。

報告對項目市場、技術(shù)、財務(wù)、工程、經(jīng)濟和環(huán)境等方面進行精

確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、

原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成

本、效益及風(fēng)險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，作為決策依

據(jù)。

本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)

背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建

設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告

可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。

目錄

第一章項目緒論

第二章背景、必要性分析

第三章行業(yè)前景及市場預(yù)測

第四章產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容

第五章項目選址分析

第六章建筑工程可行性分析

第七章原材料及成品管理

第八章工藝技術(shù)方案分析

第九章環(huán)境影響分析

第十章安全生產(chǎn)

第十一章項目節(jié)能說明

第十二章組織機構(gòu)管理

第十三章進度計劃方案

第十四章投資計劃

第十五章經(jīng)濟效益

第十六章項目招標(biāo)方案

第十七章風(fēng)險評估分析

第十八章項目綜合評價

第十九章附表

附表1;主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

附表2：建設(shè)投資估算一覽表

附表3：建設(shè)期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6；項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章項目緒論

一、概述

（-）項目基本情況

1、項目名稱：風(fēng)機配件項目

2、承辦單位名稱：xxx集團有限公司

3、項目性質(zhì)；新建

4、項目建設(shè)地點：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）

5、項目聯(lián)系人；董xx

（二）主辦單位基本情況

公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,

加強規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)

新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)

業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。

通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)

境。

（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模

本期項目選址位于XXX（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約

14.44畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給

排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。

（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為；風(fēng)機配件60000

套/年。

二、項目提出的理由

軌道交通是指通過鋪設(shè)固定軌道，并且由軌道車輛執(zhí)行運輸任務(wù)

的交通運輸方式，通常可以分為鐵路交通和城市軌道交通兩類。鐵路

交通在我國整個交通運輸體系中扮演著重要角色，主要承擔(dān)跨省、市

的中遠距離運輸任務(wù)，特點是運行速度快、運輸能力強，根據(jù)運行速

度不同可分為普通鐵路、高速鐵路。

未來較長時期內(nèi)，以中國為代表的發(fā)展中國家基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完

善，全球跨區(qū)域合作與基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，將極大推動全球軌道交通

網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)快速建設(shè)，對軌道交通裝備的需求也將日趨強勁。根據(jù)

“《中國制造2025》重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖”預(yù)計，2015-2020年全球

軌道交通車輛需求為530-610億歐元,2021-2025年需求為630-730億

歐元。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進入新階段。

三、項目總投資及資金構(gòu)成

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資8023.99萬元，其中:建設(shè)投資6918.35萬

元，占項目總投資的86.22%：建設(shè)期利息95.55萬元,占項目總投資

的1.19猊流動資金1010.09萬元，占項目總投資的12.59%。

四、資金籌措方案

（一）項目資本金籌措方案

項目總投資8023.99萬元，根據(jù)資金籌措方案,xxx集團有限公司

計劃自籌資金（資本金）4金3.99萬元。

（二）申請銀行借款方案

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額3900.00萬

17G?

五、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)

1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：15200.00萬元（含稅）。

2、年綜合總成本費用（TC）：12035.96萬元。

3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：1964.38萬元。

4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FTRR）：20.82%0

5、全部投資回收期（Pt）；4,91年（含建設(shè)期12個月）。

6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）；3000.18萬元（產(chǎn)值）o

六'項目建設(shè)進度規(guī)劃

項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共

需12個月的時間。

七、報告編制依據(jù)和原則

（-）編制依據(jù)

1、本期工程的項目建議書。

2、相關(guān)部門對本期工程項目建議書的批復(fù)。

3、項目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。

5、項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。

（二）編制原則

堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導(dǎo)思想，

以技術(shù)先進、經(jīng)濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實

現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的

經(jīng)濟效益。

2、結(jié)合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢,

操作方便，盡量減少用地。

3、在工藝路線及公用二程的技術(shù)方案選擇上，既要考慮先進性，

又要確保技術(shù)成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經(jīng)濟。

4、結(jié)合當(dāng)?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源。

5、根據(jù)市場預(yù)測和當(dāng)?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。

6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設(shè)實現(xiàn)“三同時”，將

環(huán)境污染降低到最低程度。

7、嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。

八、研究范圍

根據(jù)項目的特點，報告的研究范圍主要包括：

1、項目單位及項目概況；

2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政簧；

3、資源綜合利用條件；

4、建設(shè)用地與廠址方案；

5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；

6、投資方案分析；

7、經(jīng)濟效益和社會效益分析。

通過對以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對該項

目是否可行做出客觀、科學(xué)的結(jié)論，作為投資決策的依據(jù)。

九、研究結(jié)論

由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備較先進，其

產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具

有良好的社會效益及一定的抗風(fēng)險能力，因而項目是可行的。

十、主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積m*9626.66約14.44畝

1.1總建筑面積m*12418.39容積率1.29

1.2基底面積m，5583.46建筑系數(shù)58.00%

1.3投資強度萬元/畝462.83

1.4基底面積m15583.46

2總投資萬元8023.99

2.1建設(shè)投資萬元6918.35

2.1.1工程費用萬元6169.76

2.1.2工程建設(shè)其他費用萬元587.82

2.1.3預(yù)備費萬元160.77

2.2建設(shè)期利息萬元95.55

2.3流動資金1010.09

3資金籌措萬元8023.99

3.1自籌資金萬元4123.99

3.2策行貸款萬元3900.00

4營業(yè)收入萬元15200.00正常運營年份

5總成本費用萬元12035.96

MN

6利潤總額萬元2619.17

W?

7凈利潤萬元1964.38

WW

8所得稅萬元654.79

?■

9增值稅萬元591.96

10稅金及附加萬元544.87

11納稅總額萬元1791.62

12工業(yè)增加值萬元4668.16

13盈虧平衡點萬元3000.18產(chǎn)值

14回收期年4.91合建設(shè)期12個月

15財務(wù)內(nèi)部收益率20.82%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2025.81所得稅后

第二章背景、必要性分析

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1、有利因素

(1)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策與規(guī)劃大力支持

本行業(yè)及下游行業(yè)是我國軌道交通運輸?shù)闹匾M成部分，受國家

多項政策支持。《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》、《“十三五”國家科技創(chuàng)新

規(guī)劃》、《中國制造2025》等多項國家重要政策對鐵路基礎(chǔ)設(shè)施、運

輸裝備及核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件等領(lǐng)域做出了明確規(guī)劃，鼓勵、支持

上述領(lǐng)域的發(fā)展與進步，對軌道交通車輛配件制造行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)

展將起到積極促進作用。

2015年3月28日，發(fā)改委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《推動共

建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》指出，基礎(chǔ)

設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。建立中歐通道鐵路運

輸、口岸通關(guān)協(xié)調(diào)機制，打造“中歐班列”品牌，建設(shè)溝通境內(nèi)外、

連接?xùn)|中西的運輸通道將成為“一帶一路”戰(zhàn)略的重要建設(shè)內(nèi)容之一。

“一帶一路”沿線國家鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施的逐步建設(shè)與完善，為我國軌

道交通運輸裝備及相關(guān)配件的“走出去”提供了難得機遇，也為行業(yè)

的進一步擴大以及開拓海外市場創(chuàng)造了有利條件。

(2)行業(yè)市場需求的持續(xù)擴大

未來較長時間內(nèi)，全球尤其是以中國為代表的發(fā)展中國家的普通

鐵路、高速鐵路以及大中城市軌道交通建設(shè)仍將大規(guī)模展開，對機車、

動車組、地鐵等車輛的需求將持續(xù)擴大。預(yù)計2015-2020年全球軌道

交通車輛需求為530-610億歐元,2021-2025年需求為630-730億歐元

①。軌道交通運輸裝備需求的增長，勢必也將拉動車輛用電力電子、

智能控制等相關(guān)產(chǎn)品市場規(guī)模的進一步擴大，因此也有利于行業(yè)的持

續(xù)快速發(fā)展。

截至2018年年底，我國鐵路機車擁有量為2.10萬臺，鐵路客車

擁有量為7.20萬臺，鐵路貨車擁有量為83.00萬輛，動車組擁有量為

2.60萬輛，城軌運營車輛3.4萬輛。大量既有車輛在后續(xù)的運營當(dāng)中

都需要投入大量的資源對車輛進行維保。維保市場的體量將會越來越

大，并為行業(yè)后續(xù)的發(fā)展提供充足的推動力。

(3)技術(shù)水平提升促進行業(yè)進步

現(xiàn)階段，科技進步與技術(shù)創(chuàng)新的步伐日趨加快，下游行業(yè)的持續(xù)

發(fā)展對電力電子等相關(guān)技術(shù)提出了更高要求。高功率密度、智能化、

高可靠性、輕量化、模塊化、節(jié)能環(huán)保等成為行業(yè)未來重要發(fā)展方向。

技術(shù)水平的提升，加速了相關(guān)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，為技術(shù)密集型的企業(yè)

帶來更大的發(fā)展空間。技術(shù)水平提升促進了行業(yè)的進步，而且對下游

行業(yè)的發(fā)展需求起到了正激勵的效果，因此有利于行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)

展。

2、不利因素

(1)技術(shù)水平有待提升

軌道交通機車車輛電氣產(chǎn)品的基礎(chǔ)工藝相對薄弱、研發(fā)投入不足、

高級技術(shù)與研發(fā)人才匱乏等成為制約我國行業(yè)企業(yè)發(fā)展的重要因素之

一。與國際知名企業(yè)相比，我國行業(yè)企業(yè)在某些細分領(lǐng)域仍存在較大

差距。隨著我國軌道交通行業(yè)國產(chǎn)化替代的開展，行業(yè)在努力向國際

先進行列靠攏，但技術(shù)差距的縮小仍然需要一定的時間。

(2)細分行業(yè)高端人才不足

軌道交通機車車輛電氣產(chǎn)品所屬產(chǎn)業(yè)為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，目前行

業(yè)所需要的技術(shù)性人才已存在較大的缺口。隨著行業(yè)規(guī)模的逐步擴張,

尤其是未來國際化程度的加強，尤其是細分領(lǐng)域高端技術(shù)人才、綜合

性人才將更為缺乏，這一狀況將束縛行業(yè)的發(fā)展步伐。

二'區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重C

三'項目承辦單位發(fā)展概況

公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立

了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制

度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進

一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、

業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，

持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)

展的良性互動。

公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,

加強規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)

新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)

業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用Q

通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)

境。

面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來

的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任C

四'行業(yè)背景分析

（一）行業(yè)相關(guān)政策

1、《推進運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃（20182020年）》

目標(biāo)到2020年，全國貨物運輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，鐵路、水路承擔(dān)的

大宗貨物運輸量顯著提高，港口鐵路集疏運量和集裝箱多式聯(lián)運量大

幅增長。

2、《2018-2020年貨運增量行動方案》

總體目標(biāo)到2020年，全國鐵路貨運量達到47.9億噸，較2017年

增長30%o

3、《關(guān)于進一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》

修訂了原有城市軌道交通建設(shè)基本條件，并新增地方政府債務(wù)、城

市軌道交通企業(yè)負(fù)債率、責(zé)任主體等要求，提高人口、地區(qū)生產(chǎn)總值、

一般公共財政預(yù)算收入等要求。

4、《城市軌道交通裝備認(rèn)證實施意見》

國家發(fā)展改革委、國家認(rèn)監(jiān)委共同組織推動城軌裝備認(rèn)證工作，

按照自愿性認(rèn)證和強制性認(rèn)證相結(jié)合的原則，對車輛、信號系統(tǒng)等重

點裝備及關(guān)鍵零部件逐步推進自愿性產(chǎn)品認(rèn)證。

5、《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》

總結(jié)了我國鐵路行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與形勢；提出了鐵路行業(yè)未來五

年的總體發(fā)展思路和發(fā)展目標(biāo)；明確了鐵路行業(yè)發(fā)展的重點任務(wù)；健

全、完善了相應(yīng)的保障措施，系我國鐵路行業(yè)未來五年發(fā)展的重要指

導(dǎo)文件。

6、《關(guān)于促進交通運輸與旅游融合發(fā)展的若干意見》

完善旅游交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，健全交通服務(wù)設(shè)施旅游服務(wù)功

能,推進旅游交通產(chǎn)品創(chuàng)新，到2020年，基本建成結(jié)構(gòu)合理、功能完

善、特色突出、服務(wù)優(yōu)良的旅游交通運輸體系。

7、《“十三五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》

明確“十三五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新的總體思路、發(fā)展目標(biāo)、重點

任務(wù)布局和規(guī)劃實施，提升交通領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)與科技創(chuàng)新能力。

8、《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》

提出到2020年鐵路營業(yè)里程達15萬公里，高速鐵路營業(yè)里程達3

萬公里，城市軌道交通運營里程達6,000公里等一系列綜合交通運輸

體系發(fā)展規(guī)劃與目標(biāo)。

9、《關(guān)于加強城市軌道交通人才建設(shè)的指導(dǎo)意見》

到2020年，人才培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，學(xué)校、企業(yè)等培養(yǎng)主體

培養(yǎng)規(guī)模和質(zhì)量快速提升，實訓(xùn)能力大幅增強，建立起覆蓋規(guī)劃、設(shè)

計、建設(shè)、運營、管理、安全等多方位、全鏈條的人才隊伍，人才總

體規(guī)模達到30萬人以上，基本消除城市軌道交通發(fā)展人才缺口，有效

滿足行業(yè)發(fā)展要求。

10、《"十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》

發(fā)展現(xiàn)代交通技術(shù)與裝備，加強高速列車、高速磁浮、中速磁浮、

聯(lián)合運輸、快捷貨運、高速貨運等方面的關(guān)鍵技術(shù)與裝備研發(fā)。

11、《城市公共交通“十三五”發(fā)展綱要》

全面推進包括城市軌道交通在內(nèi)的公交都市建設(shè)，提出“十三五”

期間我國各類城市公交發(fā)展指標(biāo)表。

12、《工業(yè)強基2016專項行動實施方案》

核心基礎(chǔ)零部件（元器件）重點支持超級電容器、高端傳感器、

工業(yè)基礎(chǔ)軟件等方面。

13、《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016—2030年）》

規(guī)劃先進儲能技術(shù)創(chuàng)新路線，將大容量超級電容儲能技術(shù)列入創(chuàng)

新行動6大技術(shù)中。

14、《中國制造2025》

大力推動先進軌道交通裝備、電力裝備等重點領(lǐng)域突破發(fā)展，組

織實施智能綠色列車等一批創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化專項、重大工程。

第三章行業(yè)前景及市場預(yù)測

一、行業(yè)基本情況

1、客戶壁壘

鐵路機車等軌道交通車輛配件與軌道交通運輸安全息息相關(guān)，對

產(chǎn)品技術(shù)水平與質(zhì)量要求較高，相應(yīng)的進入門檻也較高。出于對運營

安全的考慮，客戶對進入軌道交通業(yè)務(wù)的供應(yīng)商提出了較為嚴(yán)苛的準(zhǔn)

入流程。

首先，下游客戶對行業(yè)企業(yè)采取了詳細的管控，進入本行業(yè)必須

獲得相關(guān)的企業(yè)和產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證。行業(yè)的電源柜、列車供電柜產(chǎn)品就

必須要獲得中鐵檢驗認(rèn)證中心CRCC的認(rèn)證后才能批量裝車，地鐵LCU

產(chǎn)品則在一些地鐵用戶當(dāng)中要求滿足EN50128-SIL2以上的安全等級。

其次，客戶對于行業(yè)中新進入者的產(chǎn)品，以及老供應(yīng)商的新產(chǎn)品,

都需要進行第三方型式試驗，試驗完畢后，需要經(jīng)過下游客戶較長時

間的試運行考核認(rèn)證，方可進入其軌道交通電氣配件的供應(yīng)商范圍。

客戶進行采購的過程當(dāng)中還需要參考供應(yīng)商過去的實際使用業(yè)績,

通過系列評審進入其合格供應(yīng)商名錄，對于沒有使用業(yè)績或不在合格

供應(yīng)商名錄的客戶明確不具備投標(biāo)條件。客戶的嚴(yán)苛準(zhǔn)入流程管控為

其他新進者設(shè)置了很高的準(zhǔn)入門檻。

2、技術(shù)壁壘

本行業(yè)具有技術(shù)密集的特點，除需應(yīng)用現(xiàn)代電子電力技術(shù)、智能

控制技術(shù)、結(jié)構(gòu)設(shè)計等綜合性應(yīng)用技術(shù)外，還需要滿足鐵路行業(yè)對產(chǎn)

品高可靠性、專業(yè)性強的需求，以及特定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、復(fù)雜的電磁及

振動環(huán)境等的要求。新進入者難以在短時間內(nèi)獲取行業(yè)相關(guān)核心技術(shù),

因此本行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。

3、品牌與經(jīng)驗壁壘

企業(yè)的品牌與信譽、業(yè)績與經(jīng)驗是客戶確定供應(yīng)商資格和決定采

購結(jié)果的重要依據(jù)。軌道交通行業(yè)用戶的地域分布廣、要求響應(yīng)速度

快特點以及對供應(yīng)商產(chǎn)品安全要求高和運營時間長的要求。只有在本

行業(yè)中樹立了良好的品牌形象，經(jīng)營時間較長，擁有良好經(jīng)營業(yè)績與

豐富行業(yè)經(jīng)驗，具備高效、快速響應(yīng)的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，才能保

持企業(yè)的競爭優(yōu)勢，給予客戶足夠的信心。對新進入者而言，品牌的

建立與行業(yè)經(jīng)驗的獲取需要較長時間的積累，因此行業(yè)存在較高的品

牌與經(jīng)驗壁壘。

軌道交通機車車輛電氣產(chǎn)品是機車車輛的重要核心部件，產(chǎn)品的

技術(shù)及質(zhì)量水平關(guān)系著軌道交通運輸安全與服務(wù)質(zhì)量，尤其是現(xiàn)階段

我國軌道交通運輸需求強勁，繁重的旅客運輸、貨物運輸任務(wù)對本行

業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)水平提出了更高要求。現(xiàn)代電子電力技術(shù)、智能控制技

術(shù)、結(jié)構(gòu)設(shè)計等綜合性應(yīng)用技術(shù)，以及滿足軌道交通運輸高可靠性、

專業(yè)性需求，應(yīng)對復(fù)雜電磁及振動環(huán)境等要求的技術(shù)在行業(yè)中的應(yīng)用

與釗新得以持續(xù)推進。因此，隨著我國軌道交通產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，相

關(guān)配件的技術(shù)水平也取得了長足進步，核心技術(shù)水平正在顯著提高，

但與國外仍存在一定差距。當(dāng)前國內(nèi)外軌道交通機車車輛電氣設(shè)備的

發(fā)展前景良好，方向明確。新的技術(shù)發(fā)展方向主要有高可靠運行技術(shù)、

輕量化技術(shù)、模塊化技術(shù)、綜合節(jié)能技術(shù)和智能化技術(shù)。

4、高可靠運行技術(shù)

軌道交通始終以產(chǎn)品安全可靠運行作為首要指標(biāo)，為了保證產(chǎn)品

的高可靠運行，技術(shù)上開始逐步接受和推廣從系統(tǒng)上建立冗余機制。

冗余指出于系統(tǒng)安全和可靠性等方面的考慮，人為地對一些關(guān)鍵部件

或功能進行重復(fù)的配置。冗余技術(shù)主要是利用兩套或兩套以上子系統(tǒng)

通過并聯(lián)輸出，當(dāng)任何一套子系統(tǒng)發(fā)生故障的時候，整機系統(tǒng)仍然能

夠保證外部系統(tǒng)的安全工作。冗余技術(shù)已經(jīng)逐步從原有的直流電源冗

余發(fā)展到交流電源冗余、智能控制系統(tǒng)冗余；從硬件冗余發(fā)展到軟件

冗余、通訊冗余。通過冗余技術(shù)，系統(tǒng)運行的可靠性得到了大幅提高,

使設(shè)備故障時保障系統(tǒng)安全成為可能。

5、輕量化技術(shù)

軌道交通機車車輛設(shè)備由于屬于車載設(shè)備，設(shè)備越輕則意味著車

輛允許可以載客越多或者能耗越小，因此設(shè)備重量一直都是客戶關(guān)心

的核心指標(biāo)。輕量化技術(shù)需要綜合產(chǎn)品的系統(tǒng)布局、材料選型、強度

分析、工藝設(shè)計、熱設(shè)計等多種跨專業(yè)技術(shù)手段進行聯(lián)合攻關(guān)，提高

產(chǎn)品的功率密度和集成度，解決既要輕量化又要滿足機車車輛電磁兼

容、防護等級、防火標(biāo)準(zhǔn)、振動沖擊、溫濕度變化復(fù)雜運行環(huán)境需求

的矛盾等。

6、模塊化技術(shù)

模塊化技術(shù)是軌道交通機車車輛技術(shù)發(fā)展的重要技術(shù)發(fā)展趨勢之

一。模塊化主要是分散的零部件通過功能整合形成平臺化、復(fù)用率高、

相對獨立、接口清晰、功能明確、利于拆裝的結(jié)構(gòu)體。模塊化技術(shù)從

功能和結(jié)構(gòu)上系統(tǒng)分割成了多個獨立子系統(tǒng)，一方面有利于在生產(chǎn)安

裝時可以采用預(yù)安裝、預(yù)測試、批量化、流水線生產(chǎn)模式來降低生產(chǎn)

成本，另一方面可以大幅提高后期設(shè)備運行時的維護保養(yǎng)效率和質(zhì)量

水平。

7、綜合節(jié)能技術(shù)

在機車車輛運營的整個生命周期當(dāng)中，能耗支出成本占全生命周

期成本的50獷60虬節(jié)能減排不但體現(xiàn)了運營單位的經(jīng)濟效益得到了增

長，也體現(xiàn)了對國家環(huán)境與資源的保護。機車車輛的電氣產(chǎn)品是能耗

主體，通過（中）高頻開關(guān)變換技術(shù)、軟開關(guān)技術(shù)、碳化硅器件在電

源類產(chǎn)品的運用，高能效永磁同步電機在電機驅(qū)動系統(tǒng)的運用，均能

實現(xiàn)對現(xiàn)有電源、驅(qū)動系統(tǒng)的節(jié)能減耗。

8、智能化技術(shù)

隨著信息化技術(shù)的發(fā)展，機車車輛系統(tǒng)在運行和維護過程當(dāng)中對

信息化的要求越來越高。智能化技術(shù)發(fā)展包括：設(shè)備的狀態(tài)信息從過

去的模擬信號傳輸向全數(shù)字信號的模式逐步轉(zhuǎn)變；數(shù)字網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)

從過去的485、CAN、MVB等網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議向以太網(wǎng)傳輸系統(tǒng)轉(zhuǎn)變，以

滿足大容量數(shù)字信息傳輸?shù)男枨螅淮罅渴褂镁W(wǎng)絡(luò)數(shù)字信號對設(shè)備進行

控制，大量使用傳感器對設(shè)備的運行狀態(tài)進行監(jiān)測，結(jié)合大數(shù)據(jù)綜合

分析評估平臺提前預(yù)判設(shè)備的狀態(tài)并提供運維建議從而減少運維成本。

二、市場分析

（一）鐵路交通裝備行業(yè)發(fā)展前景

（1）新造市場

未來較長時期內(nèi)，以中國為代表的發(fā)展中國家基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完

善，全球跨區(qū)域合作與基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，將極大推動全球軌道交通

網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)快速建設(shè)，對軌道交通裝備的需求也將日趨強勁。根據(jù)

“《中國制造2025》重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖”預(yù)計,2015-2020年全球

軌道交通車輛需求為530-610億歐元,2021-2025年需求為630-730億

歐元。

根據(jù)2016年7月，國家發(fā)改委、交通部和鐵路總公司共同印發(fā)

《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016-2030)》，未來我國將在現(xiàn)有“四縱四橫”

高速鐵路基礎(chǔ)上構(gòu)筑以“八縱八橫”主通道為骨架，區(qū)域連接線銜接、

城際鐵路補充的高速鐵路網(wǎng)；在普通鐵路網(wǎng)方面，未來我國將擴大中

西部路網(wǎng)覆蓋，完善東部網(wǎng)絡(luò)布局，提升既有路網(wǎng)質(zhì)量，推進周邊互

聯(lián)互通，形成覆蓋廣泛、內(nèi)聯(lián)外通、通邊達海的普速鐵路網(wǎng)。預(yù)計至

2020年，我國鐵路網(wǎng)規(guī)模將達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里；

至2030年則將分別增長至20.0萬公里和4.5萬公里。

2018年，中國鐵路總公司貨運依靠主打“六線六區(qū)域”(所謂

“六線六區(qū)域”是指；大秦、張?zhí)啤⑼呷铡⒑钤隆⑽骱虾吞m渝六線；

山西、陜西、蒙西、新疆、沿海和沿江六區(qū)域)超額完成2億噸貨運

增量目標(biāo)；2019年，“六線六區(qū)域”仍是貨運量的關(guān)鍵。根據(jù)

《2018?2020年貨運增量行動方案》顯示，到2020年，全國鐵路貨運

量將達到47.9億噸，較2017年增長30虬全國鐵路貨運量達47.9億

噸，大宗貨物運量占鐵路貨運總量的比例穩(wěn)定保持在90%以上。其中，

全國鐵路煤炭運量達到28」億噸，較2017年增運6.5億噸，占全國

煤炭產(chǎn)量的75%。

國家鐵路局印發(fā)的《2018年鐵道統(tǒng)計公報》顯示，截至2018年末,

鐵路和高鐵的營業(yè)里程已達13.1萬公里和2.9萬公里。未來，隨著國

民經(jīng)濟的穩(wěn)健發(fā)展，對鐵路運力的需求會持續(xù)增加c《中長期鐵路網(wǎng)

規(guī)劃》、《貨運增量行動方案》等政策性文件的實施也說明，高速鐵

路和普通鐵路網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在且仍將大規(guī)模展開。在鐵路和

高鐵營業(yè)里程快速增長的拉動下，相應(yīng)的機車、客車、貨車以及動車

組需求也將不斷擴大。

(2)維保市場

軌道交通運輸裝備關(guān)系著運輸運營安全，由于其運營年限長、使

用頻繁，因此維保服務(wù)格外重要。根據(jù)SCIVerkehr數(shù)據(jù)顯示，2018年

全球軌道交通維保服務(wù)市場占整體市場的比重達到54%,市場規(guī)模達

989億歐元。同時，SCIVerkehr預(yù)計至2022年維保服務(wù)市場年均增速

為3.2%,按此推算2022年全球軌道交通售后服務(wù)市場將超過1,150億

歐元6

國家鐵路總局《2018年鐵道統(tǒng)計公報》顯示，全國鐵路機車擁有

量為2.1萬臺。其中，內(nèi)燃機車0.81萬臺，占38.6a電力機車L29

萬臺，占6L3%。全國鐵路客車擁有量為7.2萬輛，其中，動車組

3,256輛、標(biāo)準(zhǔn)組26,048輛。全國鐵路貨車擁有量為83.0萬輛。由此

可知，我國軌道交通車輛保有量中鐵路貨車、鐵路客車、鐵路機車等

存量很大。隨著鐵路運輸裝備保有量的持續(xù)增長，以及存量產(chǎn)品逐漸

進入維保檢修期，既有裝備的配件更換和檢修服務(wù)等維保市場也將逐

漸擴大，維保市場將成為軌道交通裝備制造企業(yè)收入的重要來源。針

對各類鐵路運輸裝備車型，中國鐵路總公司會發(fā)布用應(yīng)的檢修維修的

指導(dǎo)規(guī)程。根據(jù)中國鐵路總公司關(guān)于韶山各類型電力機車的檢修要求,

我國韶山型直流機車的定期維修一般在2年、4年、6年、8年分別進

行中修、輕大修、中修和大修。根據(jù)《中國鐵路總公司關(guān)于公布和諧

型交流傳動機車修程修制改革方案的通知》（鐵總運［2015130號），

在修程上,設(shè)置Cl、C2、C3、C4、C5、在修6個等級,其中C「C4修

為段級修程，C5、C6修為高等級修程。

根據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》對普通鐵路網(wǎng)的規(guī)劃要求，到2025年,

普速鐵路網(wǎng)規(guī)模達到13.1萬公里左右，并規(guī)劃實施既有線擴能改造2

萬公里左右，形成區(qū)際快捷大能力通道、面向“一帶一路"國際通道、

促進脫貧攻堅和國土開發(fā)鐵路和強化鐵路集疏運系統(tǒng)。隨著中長期鐵

路網(wǎng)規(guī)劃的逐步實現(xiàn)，全國鐵路機車保有量將持續(xù)增長，伴隨既有車

輛逐漸進入高等級修程，機車車輛檢修的市場前景廣闊。

（二）城市軌道裝備制造業(yè)發(fā)展前景

隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷推進，以地鐵為代表的城市軌道交通成為

了滿足人民群眾基本出行需求的重要手段。城市軌道交通以其綠色、

環(huán)保、大容量等優(yōu)勢得到廣泛認(rèn)可，有效緩解了交通擁堵、環(huán)境污染

等諸多城市問題。近年來地方政府參與積極性較高，各地紛紛出臺了

相關(guān)的軌道交通建設(shè)規(guī)劃。城市軌道交通運營里程的增加必然帶動軌

道車輛市場的快速發(fā)展，繼而促進了相關(guān)車輛配套設(shè)備市場的繁榮發(fā)

展。近年來，我國城市軌道交通建設(shè)如火如荼。根據(jù)《2018年中國城

市軌道交通年度統(tǒng)計分析報告》顯示，截至2018年底，全國有軌道交

通的城市達35個，運營線珞里程5,761公里，運營車輛數(shù)量達34,012

輛。“十三五”期間，我國城市軌道交通仍將大規(guī)模發(fā)展，并有望達

到6,000公里,長遠規(guī)劃則在7,000公里以上。

2013-2018年我國城市軌道交通運營車輛由14,366輛迅速增長至

34,012輛，年復(fù)合增長率近18.81虬未來，更多城市將通過建設(shè)軌道

交通緩解交通壓力，預(yù)計到2020年我國將有超過50個城市建設(shè)軌道

交通；未來10年，我國城市軌道交通車輛年平均需求量將超過5,000

輛。

整體來看，新增線路和既有線路車輛密度增加，將帶動城市軌道

交通車輛需求，推動城市軌道裝備制造行業(yè)發(fā)展°但隨著城市軌道交

通網(wǎng)路的逐步完善、城市軌道交通運輸車輛數(shù)量的不斷增長以及城市

軌道交通運輸車輛改造升級的需求被激發(fā)，維保市場將成為軌道交通

裝備制造企業(yè)收入的重要來源。

第四章產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積9626.66而（折合約14.44畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積12418.39m0

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和XXX集團有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)

模確定達產(chǎn)年產(chǎn)風(fēng)機配件60000套，預(yù)計年營業(yè)收入15200.00萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、

項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。

第五章項目選址分析

一、項目選址原則

項目選址應(yīng)符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務(wù)設(shè)施的布局

要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地

質(zhì)地段（如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等）；公用工程如城市電力、供

排水管網(wǎng)等市政設(shè)施配套完善；場址要求交通方便，環(huán)境安靜，地形

比較平整，能夠充分利.用城市基礎(chǔ)設(shè)施，遠離污染源和易燃易爆的生

產(chǎn)、儲存場所，便于生活和服務(wù)設(shè)施合理布局；場址上空無高壓輸電

線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

園區(qū)堅持“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建

成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟實力顯著增強，較好發(fā)揮了

“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展最具活力的

增長極，建設(shè)成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增

長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、

大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。

在環(huán)境建設(shè)方面，園區(qū)按照“高起點規(guī)劃、高強度開發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，

努力完善基礎(chǔ)配套，強化功能服務(wù)，配套條件日臻一流。近年來，加

大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

在政務(wù)服務(wù)方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領(lǐng)，以深入開展

“雙創(chuàng)雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以

“信”安商，不斷優(yōu)化服務(wù)舉措，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，全力打造與國際慣

例和國際市場接軌的投資軟環(huán)境。

當(dāng)前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理

念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最

簡、服務(wù)最優(yōu)的國際化營商發(fā)展環(huán)境。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重C

2019年，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實

高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、

調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高

品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展動能持續(xù)增強，社會大局保持和諧

穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升G

2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的

決勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟格局復(fù)雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向

好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對

標(biāo)對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經(jīng)濟社會各項事業(yè)再上臺

階。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產(chǎn)

業(yè)調(diào)整改造步伐，始終把產(chǎn)業(yè)培育作為中心任務(wù)不放松，加快打造支

撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務(wù)、文化休閑旅游為

重點的“三大新興產(chǎn)業(yè)“，不斷夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，培育新的經(jīng)濟增

長點。要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷壯大經(jīng)濟

實力，為全面建成小康社會打下堅實基礎(chǔ)。

堅持發(fā)展動力轉(zhuǎn)換，提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。要主動適應(yīng)經(jīng)濟

發(fā)展新常杰，發(fā)揮消費對增長的基礎(chǔ)作用、投資對增長的關(guān)鍵作用、

出口對增長的促進作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新"三大動力”，

加快培育形成經(jīng)濟發(fā)展的“混合動力”。要推進重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

改革，加大結(jié)構(gòu)性改革力度，提高供給體系質(zhì)量和效率；主動融入開

放發(fā)展新格局，優(yōu)化對外開放環(huán)境，提高對外開放質(zhì)量和發(fā)展的內(nèi)外

聯(lián)動性；大力實施創(chuàng)新驅(qū)動，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快新動能

成長和傳統(tǒng)動能改造提升。

四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)

建設(shè)高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟發(fā)展強市。經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增

長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實體經(jīng)濟不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)

新驅(qū)動成為經(jīng)濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域

協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟達到新水平。產(chǎn)業(yè)強市成效顯著,

項目建設(shè)鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)

業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟實力和影響力邁上新

臺階。

建設(shè)生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加

快，中心城區(qū)綜合服務(wù)功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基

本形成，城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設(shè)加快推進，具備條件的

農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經(jīng)濟深入發(fā)展，主要污染

物減排如期實現(xiàn)省下達目標(biāo)任務(wù)，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質(zhì)量明

顯改善，經(jīng)濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

以“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃為引領(lǐng)，實施產(chǎn)業(yè)強

縣戰(zhàn)略，推進新型工業(yè)化進程，實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展c著力建設(shè)一流的

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基

地為發(fā)展平臺，以項目建設(shè)為發(fā)展支撐，深入推進傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

升級和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，形成先進制造業(yè)主導(dǎo)的工業(yè)發(fā)展格局。到

“十三五”末，力爭全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)

量每年新增15家以上，達到220家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達到9%

以上。

（一）著力推進園區(qū)率先發(fā)展

以規(guī)劃為引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快招商引資進度，以“工

業(yè)新城?生態(tài)園區(qū)”為目標(biāo)，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展。

（二）加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

“十三五”期間，配合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、

低端零配件加工制造等技術(shù)含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè)，實現(xiàn)傳統(tǒng)特

色制造業(yè)高端化發(fā)展。

（三）推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大

堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動，大力培育壯大新能源車輛制

造、汽車零部件生產(chǎn)、數(shù)控設(shè)備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟發(fā)展提供新

的支撐。力爭到“十三五”末，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達

到30%以上。

三、項目選址綜合評價

項目選址應(yīng)統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設(shè)安全，滿足項目科研、生產(chǎn)

要求，社會經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。

第六章建筑工程可行性分析

一、項目工程設(shè)計總體要求

（一）總圖布置原則

1、強調(diào)“以人為本”的設(shè)計思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、

人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、

道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。

2、合理配置自然資源，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，配套建設(shè)各項目設(shè)施。

3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生

產(chǎn)使用功能要求。

4、因地制宜，充分利月地形地質(zhì)條件，合理改造利用地形，減少

土石方工程量，重視保護生態(tài)環(huán)境，增強景觀效果C

5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價,

節(jié)約建設(shè)資金。

6、建筑風(fēng)格與區(qū)域建筑風(fēng)格吻合，與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。

7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計

原則。

（二）總體規(guī)劃原則

1、總平面布置的指導(dǎo)原則是合理布局，節(jié)約用地，適當(dāng)預(yù)留發(fā)展

余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布

局按建筑設(shè)計防火規(guī)范進行，滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。

2、本項目總圖布置按功能分區(qū)，分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活

區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求，又能美化環(huán)境。

3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設(shè)計兩個出

入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各

出入口形成順暢的運輸和消防通道。

4、本項目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁，建（構(gòu)）筑物周圍充分進行綠化，

并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創(chuàng)造

文明生產(chǎn)環(huán)境。

二、建設(shè)方案

主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風(fēng)、采光要求的前

提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)

現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能

可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結(jié)構(gòu)，次

建筑為磚混結(jié)構(gòu)。考慮當(dāng)?shù)氐卣饚У姆植迹こ淘O(shè)計中將加強建筑物

抗震結(jié)構(gòu)措施，以增強建筑物的抗震能力。

三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)

本期項目建筑面積12418.39面,其中：生產(chǎn)工程6594.17球，倉

儲工程1403.28itf,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施782.36而，公共工程

2

3638.59m0

建筑工程投資一覽表

單位：m*、萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金飄備注

1生產(chǎn)工程2964.826594.17802.69

1.1博生產(chǎn)車間889.451978.25240.81

1.22B生產(chǎn)車間741.211648.54200.67

1.33#生產(chǎn)車間711.561582.60192.65

1.44#生產(chǎn)車間622.611384.78168.56

2倉儲工程630.931403.28181.95

2.11#倉庫189.28420.9854.58

2.22#倉庫157.73350.8245.49

2.33#倉庫151.42336.7943.67

2.44#倉庫132.50294.6938.21

3行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施606.48782.3681.41

3.1行政辦公樓394.21508.5352.92

3.2宿舍及食堂212.27273.8328.49

4公共工程1381.233638.59539.17輔助用房等

5綠化工程731.634.14

6其他工程3311.57484.65場地、道路、景觀亮化等

7合計962c.6612418.39209101

第七章原材料及成品管理

一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX（以最終選址方案為準(zhǔn)）及周邊市場均有供貨廠家

（商戶），完全能夠滿足項目建設(shè)的需求。

二、項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理

（一）主要原材料供應(yīng)

本期工程項目將以風(fēng)機配件量生產(chǎn)為流程，原材料及輔助材料均

在國內(nèi)市場采購，主要原材料及輔助材料是：鋼板、鋁板、鉛焊條、

二氧化碳焊絲、蜂窩板（復(fù)合材料）、玻璃鋼、膠水、水性油漆、乳化

液等若干，XXX集團有限公司擁有穩(wěn)定的供應(yīng)渠道并且和這些供應(yīng)商建

立了比較密切的上下游客戶關(guān)系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、項目建成投產(chǎn)后，物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實際需要制定原材料

采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，

對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量，為企業(yè)節(jié)約使用

原材料降低采購成本。

2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供

應(yīng)，并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價格、運輸條件做到貨比三家。

3、驗收材料應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單或原始憑證進行清點實測驗收，發(fā)現(xiàn)規(guī)

格、質(zhì)量、數(shù)量不符等問題應(yīng)及時與有關(guān)人員聯(lián)系處理；做好原輔材

料原始記錄和資料積累，及時準(zhǔn)確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計

報表工作。

第八章工藝技術(shù)方案分析

一、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析

新品的開發(fā)要堅持樹立市場占有率最大化、加速核心業(yè)務(wù)跨越式

發(fā)展的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點抓好產(chǎn)品發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略、市場營銷

戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略的管理和實踐。而持續(xù)的科技創(chuàng)新源于現(xiàn)

代國際化的管理方法，要建立從規(guī)劃、開發(fā)、技術(shù)、工藝、試制到辦

公一體化的科研管理體系，保證新產(chǎn)品研發(fā)過程中的市場調(diào)研、產(chǎn)品

規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)、新產(chǎn)品試制、性能驗證、產(chǎn)品完善、批量生產(chǎn)等工

作順利開展，在組織結(jié)構(gòu)上保證科研工作的閉環(huán)管理。

二、項目技術(shù)工藝分析

（一）工藝技術(shù)方案的選用原則

1、對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“技術(shù)上先進可行，經(jīng)濟上合

理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統(tǒng)，

由計算機統(tǒng)一控制整個生產(chǎn)線的各工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水

平上，同時可降低物料的消耗。嚴(yán)格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活

動，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。

2、在工藝設(shè)備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設(shè)備,

根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護型設(shè)備，滿足本項目

所制訂的產(chǎn)品方案的要求。

3、根據(jù)本項目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足本項目產(chǎn)

品的要求，同時，加強員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照工藝

流程技術(shù)要求進行操作，提高產(chǎn)品合格率。

4、遵循“高起點、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟規(guī)模”的建設(shè)原則Q積

極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備，使用高質(zhì)量的原輔材料，

穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，制造高附加值的產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的市場競

爭力。

5、項目建設(shè)貫徹“三同時”的原則，注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)

生、消防及節(jié)能等各項措施的落實。

（二）工藝技術(shù)來源及特點

本項目生產(chǎn)工藝技術(shù)擬采用國內(nèi)成熟的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)技術(shù)通過

生產(chǎn)技術(shù)人員和研發(fā)技術(shù)人員制定。擬采用的技術(shù)具有能耗低、高質(zhì)

量、高環(huán)保性的特點，項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)得到國內(nèi)外市場很好認(rèn)

可。

（三）技術(shù)保障措施

本項目從設(shè)計、施工、試運行到投產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)，都聘請

專家進行專門指導(dǎo)，使該項目無論在技術(shù)開發(fā)還是生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用上，

都達到現(xiàn)代化生產(chǎn)水平。

三'項目技術(shù)流程

領(lǐng)料f部件組裝f部件測試f整機裝配f整機測試f整備f包裝

f入庫

四、設(shè)備選型方案

選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備，企業(yè)管理科學(xué)達到國

際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。

本期工程項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢

測設(shè)備，預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計18臺（套），設(shè)備購置費

3957.04萬元。

主要設(shè)備包括：雕刻機、銃床、激光切割機、數(shù)控沖床、氮弧焊

機、二氧化碳保護焊機、熱壓機、冷壓機、面漆噴房、底漆噴房、中

涂噴房

第九章環(huán)境影響分析

一、環(huán)境保護綜述

堅持“三同時”制度，認(rèn)真貫徹“循環(huán)經(jīng)濟、芍約資源、清潔生

產(chǎn)、預(yù)防為主、保護環(huán)境”的總體原則，積極采用新工藝、新技術(shù)，

最大限度地利用資源，盡可能將“三廢”消除在工藝內(nèi)部，變廢為寶,

對必須排放的污染物采取嚴(yán)格的治理措施，確保各排放物符合國家規(guī)

定的排放標(biāo)準(zhǔn)。

二'施工期環(huán)境影響分析

（一）大氣環(huán)境影響分析

項目施工期間，由于場地平整、土方挖掘、水泥和砂石等建筑材

料的裝卸和運輸、棄土的運送等，車輛頻繁過往和混凝土砂漿的配制

等施工過程，必然會產(chǎn)生大量的揚塵，施工場地道路與砂石場遇風(fēng)亦

會產(chǎn)生揚塵，產(chǎn)生量與施工進度及天氣有關(guān)，致使周圍環(huán)境空氣中的

降塵和TSP量的增加，周圍環(huán)境空氣質(zhì)量在短時期內(nèi)將下降。運輸揚

塵一般在塵源的30米范圍內(nèi)（刮大風(fēng)時除外），但這種影響是局部的、

暫時的，隨著工程的建成完工而消失。施工場地周圍環(huán)境敏感點較多,

為最大程度減輕揚塵的污染，施工單位應(yīng)貫徹執(zhí)行“清潔生產(chǎn)”的要

求，通過采取對施工場界進行臨時護擋措施，使原料堆場、建筑施工

現(xiàn)場、運輸過程中產(chǎn)生的揚塵無組織排放得到有效控制。定時對建筑

現(xiàn)場地面及時用水噴淋降塵，可以有效防止建筑揚塵的產(chǎn)生。建筑施

工運輸車輛在運輸過程中必須有遮擋、篷蓋等措施，避免運輸過程中

產(chǎn)生揚塵。同時，對粉塵類建筑材料如水泥、白灰等，設(shè)置有三面圍

墻的庫棚存放等措施，治理施工現(xiàn)場的揚塵，以避免產(chǎn)生揚塵污染環(huán)

境空氣質(zhì)量。

該工程在建設(shè)過程中，大氣污染物主要有廢氣和粉塵和揚塵：

A、廢氣：施工過程中廢氣主要來源于施工機械驅(qū)動設(shè)備（如柴油

機等）和運輸及施工車輛所排放的廢氣，排放的主要污染物為NOx、CO

及燒類等，此外，還有施工隊伍因生活需要使用燃料而排放的廢氣等。

B、粉塵和揚塵：本工程在建設(shè)過程中，粉塵污染主要來源于：

1、土方的挖掘、堆放、清運、回填和場地平整等過程產(chǎn)生的粉塵。

2、施工中的土方運輸產(chǎn)生的粉塵。

3、建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其裝卸、運輸、堆

放等過程中，因風(fēng)力作用而產(chǎn)生的揚塵污染。

4、攪拌車輛及運輸車輛往來造成地面揚塵。

5、施工垃圾及清運過程中產(chǎn)生揚塵。

上述施工過程中產(chǎn)生的廢氣、粉塵及揚塵將會造成周圍大氣環(huán)境

污染，其中又以粉塵的危害較為嚴(yán)重。

對粉塵和揚塵的主要防治對策有：

對施工現(xiàn)場實行合理化管理，使砂石料統(tǒng)一堆放，水泥應(yīng)設(shè)專門

庫房堆放，并盡量減少搬運環(huán)節(jié)，搬運時做到輕拿免放，防止包裝袋

破裂。

避免大風(fēng)天氣作業(yè)Q應(yīng)避免在大風(fēng)天氣下進行水泥、散砂等的裝

卸作業(yè)，對水泥類物資盡可能不要露天堆放，即使必須露天堆放，也

要注意加蓋防雨布。避免大風(fēng)天氣開挖地面，減少大風(fēng)造成的施工揚

塵。

土方挖掘時，對作業(yè)面和