資料外包單位管理制度?一、總則（一）目的為加強對資料外包單位的管理，規范外包業務流程，確保外包資料的質量、進度和安全，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于與公司簽訂資料外包合同的所有外包單位及其工作人員。（三）基本原則1.合法合規原則：外包業務應符合國家法律法規及相關政策要求。2.質量至上原則：確保外包資料的質量達到公司規定的標準和要求。3.進度可控原則：合理安排外包工作進度，按時完成資料交付。4.保密安全原則：嚴格保護公司資料的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露和安全事故。二、外包單位的選擇與準入（一）選擇標準1.具備合法經營資質，經營范圍涵蓋資料處理相關業務。2.具有良好的商業信譽，無重大違法違規記錄。3.擁有專業的資料處理團隊，具備相應的技術能力和經驗。4.具備完善的質量管理體系和流程。5.具備良好的信息安全管理措施。（二）選擇流程1.需求部門根據業務需要提出外包申請，明確外包資料的內容、數量、質量要求、交付時間等。2.人事部門會同相關部門對外包申請進行審核，確定外包項目的必要性和可行性。3.通過公開招標、邀請招標、競爭性談判等方式選擇外包單位。在選擇過程中，應要求外包單位提供詳細的報價、服務方案、資質證明等文件。4.組成評標小組或談判小組，對各外包單位的報價、服務方案、資質等進行綜合評估，確定中標單位或成交供應商。5.簽訂外包合同，明確雙方的權利和義務。（三）準入管理1.外包單位簽訂合同后，需向公司提交相關資料，包括營業執照副本、資質證書、法定代表人身份證明等，經審核通過后，方可正式開展外包業務。2.人事部門建立外包單位檔案，記錄其基本信息、業務表現、考核結果等。三、資料外包合同管理（一）合同簽訂1.合同應明確外包資料的內容、數量、質量標準、交付時間、交付方式、費用及支付方式等條款。2.明確雙方的權利和義務，包括保密條款、違約責任、爭議解決方式等。3.合同簽訂前，應進行法律審核，確保合同條款合法合規。（二）合同執行1.外包單位應嚴格按照合同約定履行義務，按時、按質、按量完成資料處理工作。2.公司應按照合同約定及時支付外包費用，同時對外包單位的工作進行監督和檢查。3.如遇合同變更或解除，應按照合同約定的程序進行辦理，并簽訂相關補充協議或解除協議。（三）合同檔案管理1.建立合同檔案，對合同的簽訂、執行、變更、解除等過程進行記錄和保存。2.合同檔案應包括合同文本、相關審批文件、往來信函、交付記錄、驗收報告等資料。四、資料管理（一）資料交接1.公司應向外包單位提供清晰、準確的資料，并辦理交接手續。交接手續應包括資料清單、交接時間、交接人員簽字等。2.外包單位應對接收的資料進行核對和簽收，如發現資料存在問題，應及時與公司溝通。（二）資料存儲與保管1.外包單位應建立專門的資料存儲場所，確保資料的安全存儲。存儲場所應具備防火、防潮、防蟲、防盜等措施。2.對外包資料進行分類、編號、標識，便于管理和查找。3.定期對資料存儲情況進行檢查，確保資料的完整性和可用性。（三）資料使用與歸還1.外包單位應按照合同約定使用資料，不得擅自轉借、轉讓或用于其他用途。2.資料處理工作完成后，外包單位應及時將資料歸還公司，并辦理歸還手續。歸還手續應包括資料清單、歸還時間、歸還人員簽字等。五、質量管理（一）質量標準制定1.公司應根據業務需求和行業標準，制定外包資料的質量標準。質量標準應包括格式規范、內容準確性、數據完整性等方面的要求。2.質量標準應明確具體、可衡量，便于外包單位理解和執行。（二）質量控制措施1.外包單位應建立質量管理體系，制定質量控制流程和標準，確保資料處理工作符合質量要求。2.公司應定期對外包資料進行抽檢，發現質量問題及時通知外包單位進行整改。3.外包單位應建立質量反饋機制，及時處理公司提出的質量問題，并定期向公司匯報質量情況。（三）質量驗收1.資料處理工作完成后，外包單位應提交質量驗收申請。公司應組織相關人員對外包資料進行驗收。2.驗收內容包括資料的格式、內容、數據等是否符合質量標準。驗收合格后，應出具驗收報告。3.如驗收不合格，外包單位應按照要求進行整改，直至驗收合格為止。整改費用由外包單位承擔。六、進度管理（一）進度計劃制定1.外包單位應根據合同約定的交付時間，制定詳細的進度計劃，并報公司備案。進度計劃應包括各階段的工作任務、時間節點、責任人等。2.公司應對外包單位的進度計劃進行審核，確保進度計劃合理可行。（二）進度跟蹤與監控1.建立進度跟蹤機制，定期對外包單位的工作進度進行檢查和評估。檢查方式可包括定期匯報、現場檢查等。2.如發現進度滯后，應及時與外包單位溝通，分析原因，采取有效措施進行調整。調整措施可包括增加人力、延長工作時間、優化工作流程等。3.外包單位應每周向公司匯報工作進度，每月提交進度總結報告。報告內容應包括工作進展情況、存在問題、解決措施及下一步工作計劃等。（三）延誤處理1.如因外包單位原因導致進度延誤，外包單位應承擔相應的違約責任。違約責任可包括支付違約金、賠償公司損失等。2.如因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致進度延誤，外包單位應及時通知公司，并提供相關證明文件。雙方應協商解決方案，合理調整進度計劃。七、保密管理（一）保密協議簽訂1.外包合同應包含保密條款，明確雙方的保密義務和責任。2.外包單位在簽訂合同前，應與公司簽訂保密協議。保密協議應詳細規定保密的范圍、期限、違約責任等內容。（二）保密措施1.外包單位應建立保密制度，采取有效的保密措施，防止公司資料泄露。保密措施可包括物理隔離、訪問控制、數據加密、人員培訓等。2.對外包人員進行保密教育，提高其保密意識。外包人員應簽訂保密承諾書，承諾遵守保密規定。3.禁止外包人員在未經授權的情況下將公司資料帶出工作場所。如因工作需要帶出，應辦理審批手續，并采取必要的保密措施。（三）泄密處理1.如發現外包單位或其工作人員存在泄密行為，公司有權立即解除合同，并要求外包單位承擔相應的法律責任。2.外包單位應積極配合公司進行調查，采取措施防止損失擴大。如因泄密給公司造成損失的，外包單位應承擔賠償責任。八、安全管理（一）安全制度建立1.外包單位應建立安全管理制度，明確安全責任和安全操作規程。2.安全管理制度應包括信息安全、網絡安全、數據備份與恢復等方面的內容。（二）安全措施實施1.采取必要的安全技術措施，保障資料處理工作的安全。安全技術措施可包括防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等。2.定期對安全設施和系統進行檢查和維護，確保其正常運行。3.制定數據備份與恢復計劃，定期對資料進行備份，并進行恢復演練，確保數據的安全性和可用性。（三）安全事故處理1.如發生安全事故，外包單位應立即采取措施進行處理，并及時通知公司。2.安全事故處理應遵循"先控制、后處理"的原則，盡快恢復正常工作秩序，減少損失。3.對安全事故進行調查分析，查明原因，明確責任，采取相應的改進措施，防止類似事故再次發生。九、費用管理（一）費用核算1.根據外包合同約定，明確費用的核算方式和標準。費用核算應包括資料處理費用、運輸費用、稅費等。2.外包單位應每月向公司提交費用結算清單，詳細列出各項費用的計算依據和金額。（二）費用支付1.公司應對外包單位提交的費用結算清單進行審核，審核無誤后按照合同約定支付費用。2.費用支付方式可包括銀行轉賬、支票等。支付時應要求外包單位提供合法有效的發票。（三）費用調整1.如因合同變更、工作量增加或減少等原因導致費用發生變化，雙方應協商簽訂補充協議，明確費用調整的方式和金額。2.外包單位應按照補充協議的約定執行費用調整。十、考核與獎懲（一）考核指標1.建立外包單位考核指標體系，考核指標應包括質量、進度、保密、安全、費用控制等方面。2.質量考核指標可包括資料合格率、錯誤率等；進度考核指標可包括按時交付率、延誤天數等；保密考核指標可包括是否發生泄密事件等；安全考核指標可包括安全事故發生率等；費用控制考核指標可包括費用偏差率等。（二）考核方式1.定期考核與不定期考核相結合。定期考核每月或每季度進行一次，不定期考核根據實際情況隨時進行。2.考核方式可包括資料抽檢、進度檢查、現場考察、數據統計分析等。（三）獎懲措施1.根據考核結果，對表現優秀的外包單位給予獎勵。獎勵方式可包括表彰、獎金、續簽合同優先等。2.對考核不合格的外包單位，視情節輕重給予警告、罰款、暫停合作、解除合同等處罰。十一、溝通與協調（一）溝通機制建立1.建立公司與外包單位的定期溝通機制，雙方應定期召開會議，溝通工作進展情況、存在問題及解決方案等。2.建立日常溝通渠道，如電話、郵件、即時通訊工具等，便于及時解決工作中出現的問題。（二）協調工作開展1.公司各部門之