購物商(Shang)場商(Shang)品部上半年總結報告第一頁，共十七頁。

一、經營任務的完成情況：二、經營成本及(Ji)利潤情況：三、經營管理情況匯報：四、下半年工作安排：總結(Jie)內容第二頁，共十七頁。一、經營任務完成(Cheng)情況

商品部20__上半年經營收入完成(Cheng)情況：計劃任務2576萬，實際完成：2583.4萬，完成全年任務的47%，超計劃7.4萬，與09年同期相比減少105萬元。按三個大區劃分：

1、二區購物中心：上半年超額完成任務超：41.5萬元；

2、十六區、十五區：未完成計劃任務差：33.5萬元；

3、九區、十區：未完成任務差：51.4萬元；

4、貴賓樓商品部全年400萬，上半年計劃任務180萬元，實際完成204萬，超24萬元。

第三頁，共十七頁。一、收入分配比例及完成(Cheng)任務情況分析十六、十五美容院占收入比：44%差：33.5萬貴賓樓計劃180萬實際204萬超：24萬九區、十區占收入比：14%差54.1萬二區占收入比：42%超：41.5萬商品部計劃：2576萬實際：2583萬超：7.4萬第四頁，共十七頁。__與__年上半年對比(Bi)圖及各月收入分析第五頁，共十七頁。各經營(Ying)區域計劃與收入對比圖第六頁，共十七頁。結算方式對比(Bi)圖第七頁，共十七頁。二、成本、費用、利潤(Run)分析

商品上半年成本控(Kong)制在山莊規定的范圍內，主要的商品成本都沒有增長，凈利潤與去年同期差了0.96%；商品的毛利潤比去年差了0.48%；主要原因工資福利和稅收的增加分析如下：

第八頁，共十七頁。

1、今年與去年同期，工資和福利支出增加；

2、今年的稅收比去年多支出增加；3、主要的商品成本控制在規定范圍；

4、今年人均勞效(Xiao)比去年同期增長。二、成本、費用、利潤(Run)分析第九頁，共十七頁。二(Er)、成本、費用、利潤分析第十頁，共十七頁。商品部成本、費用、支出明細（1-6月）

__年__年貴賓樓實際收入商品成本工資福利費低值易耗品攤銷辦公用品宣傳用品清潔用品勞保用品客用品洗滌用品美容美發用品滅四害費用郵電費差旅費交通運輸費業務招待費車輛維修日常零星維修汽油費水費電費車輛保險費租賃費支出小計稅金支出支出合計實際成本率第十一頁，共十七頁。三、經營(Ying)管理工作情況

（一）收入變化分析：

1、客人的結構發生了變化；

2、金融危機還未結束，山莊高檔(Dang)會議減少，政府會議和公司消費壓縮開支，消費卡金額比以前下

降很多，有時個別會議有卡還限制商品消費；

3、因結賬較慢預定商品比以往有所下降；

4、給供貨商結賬緩慢，導致送貨不及時，有部分廠家停止送貨，自己經營的品牌因提貨較慢，導致賣場貨源不充足，貨品周轉較慢，導致銷售下降；

5、十五、十六區未完成任務，因今年美容院上半年經營較差，十五區幾乎屬于停業狀態，十六區也有所下降，十六區一層書店收入下降很大。

6、十區書店今年下降比例較多，比去年少收入幾十萬，再停業進行裝修，也影響銷售導致任務未完成。7、以前還有一些建設卡的客人商品消費不少，但今年幾乎沒有消費。

第十二頁，共十七頁。三、經營管理工作情(Qing)況

以上幾個方面分析，就是我們與去年同期相比減少的主要原因。但通過我們年初的計劃工作安排，采取了一些應對的辦法，如進行十六區禮品店的裝修調整、自動售貨機的銷售、元旦以及春節的玩具專場的促銷、五一折疊自行車展賣等各種小型賣場活動促銷、六月我們進行運動品牌新舊款(Kuan)全部貨品打折促銷等，有一定的成效，上半年保證任務的基本完成。第十三頁，共十七頁。三、經營管(Guan)理工作情況

（二）人(Ren)員管理及安全工作：

1、根據具體情況進行管理人員調整,增加管理的力量還調入大學生協助管理，很好的完成幾次大型的展會工作的接待服務。

2、各品牌店還以李寧店鋪管理日志為參考，制定出具體的工作表，把交接工作細化、量化，做好每項記錄，并對重要信息以及客戶進行存檔。

3、由于員工多為實習生與九華學生，我們加強了現場的監督與管理，努力提高員工的素質與服務品質，發現問題及時糾正，在崗培訓，使他們能在盡量短的時間內熟悉工作內容并做好服務。

4、春節后進入淡季，我們部門組織管理人員進行四次全面培訓，一次外請老師授課、兩次組織觀看錄像、一次我們經理授課；員工組織兩次集體培訓，為了提高團隊的凝聚力，我們還組織了一次全員生存島拓展訓練。5、進入淡季我們及時根據山莊預定情況，進行人員與營業時間的相關調整，保證在客流最大的時候有足夠的員工來為客服務；同時節約能源。

6、安全工作也作為我們的保障經營的前提，我們常抓不懈，保證商品和正常經營的安全，尤其是在春節銷售煙花期間按消防及執能部門的規定，沒有出任何的安全事故。第十四頁，共十七頁。四、下半(Ban)年工作計劃安排

1、繼續原有特色服務，增加會員的服務范圍，組織會員活動。

2、加強對團購業務的宣傳和促銷工作，各營業區域將長期進行商品折扣促銷活動。

3、十六區一層、二區購物中心還將招商引進新的品牌專賣店，有的品牌已在洽談之中。

4、上半年我們計劃調整裝修未完成的工作，我們將繼續在下半年做為(Wei)重點工作進行完善。

5、上半年未完成的