原材料管理制度

原材料管理制度1

一、物資材料進場實行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還

必須有各工種專業技術負責人簽字驗收。

二、材料員負責組織相關人員對購進物資材料檢驗和復試，

并進行監督和管理。

對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收，復試不合格的并做

好標識，一律退回。同時通知采購人員向供貨方提出更換或索

賠。

三、原材料等物資進場前，要有廠家資質證明文件：營業執

照復印件；所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、

檢驗報告等相關證件；報項目部和監理工程師確認。

進場時，必須驗證所進產品的出廠合格證、準用證、等質量

證明文件、檢驗報告等相關證件；仔細進行包括外觀檢查、量度

幾何尺寸、檢驗規格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記

錄，其中需要復試的，應先進行復試，合格后再發放使用。

四、原材料等物資進場后，需經檢測和試驗方可使用的產

品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實取樣送檢，檢

驗合格后方可使用。

要有嚴格的現場原材料的'標識與隔離措施，確保未經檢驗

或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時將不合格材料清

出現場。

五、定期清倉盤點，帳物相符。如果發現短缺，要查明原

因，按有關規定處理，系人為原因造成損失的應追究其當事人的

責任。原材料管理制度2

職責描述：

1、負責新材料制備工藝方案設計和優化；

2、負責實驗數據處理及研究報告的撰寫；

3、了解行業市場信息，進行新項目的預研及可行性論證；

4、參與新產品的設計、試制、測試及失效分析；

5、負責生產技術人員進行培訓，指導新產品的生產；

6、協助相關人員完成技術文件、標準及規范。

任職要求：

1、無機非金屬專業或材料相關專業，全日制本科及以上學

歷，應屆畢業生優先；

2、熟悉無機材料的.基本研究方法，具有較好的動手操作能

力；

3、對研發創新有濃厚興趣，參與過陶瓷材料研究課題或者具

備相關項目經驗優先；

4、積極樂觀，工作責任心強,有良好的溝通能力。

5、具有團隊協作精神、擔當精神和開創精神，具有較強的溝

通協調能力；原材料管理制度3

1、目的

為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，

特制定本管理制度。

2、管理職能

原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體

事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

3、倉庫電腦數據庫管理

倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實

庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數

據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結

存數”作為"次月期初數”。

4、原材料入庫

a、原材料入庫分為二類，一類是采購；一類是外協。

b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開（入庫單），由倉管員或采購部

人員負責簽字。

d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反

饋給使用部門。

壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退

貨手續。

b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給

倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退

給供應商。

8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰

期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其

工作。

9、盤庫

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳

卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

10、安全庫存及采購申請

倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定

“安全庫存數量”時，應及時填寫（采購申請單）向采購部申報，

特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申

購。

11、倉庫現場7s管理

整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定

區域擺放整齊。

整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空

間，更利倉庫管理。

清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識

強。

安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉

庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安

全。嚴禁外人吸煙入庫。

服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門

服務工作。

12、倉管員自我時間調配管理

a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動

來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助

（正在裝柜或裝車除外），同時也可向電工劉師僖尋求幫忙，或向

董助尋求支持。

b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕

等；幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節

下。原材料管理制度4

職責描述：

1、采購訂單的下達，（鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購）

2、物料交期的控制

3、材料市場行情的調查

4、進料品質和數量異常的處理

5、與供應商有關的交期、交量等方面的'溝通協調

6、月底供應商的肉賬及發票的入賬

7、領導安排的其他事宜

任職要求：

1、大專及以上學歷，專業不限

2、無經驗可培訓，但須對自己職業規劃有明確的目標和動力

3、態度認真，行事細致，對結果負責

4、具備一定的交際能力和口頭表達能力

5、有一定的抗壓能力

6、較強的主動學習能力原材料管理制度5

（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產

者）的許可證和合格的證明文件。

（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、

生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量

認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格

證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索

驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或

者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的'銷售憑證，

并留具真實地址和聯系方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數

量、單價、金額、銷貨日期等內容。

（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、

流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質

量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類

整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購

入之日起不少于2年。原材料管理制度6

第1章總則

第1條：目的為檢查生產用原材料、輔料的質量是否符合企

業的采購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合

格品流程，特制定本制度。

第2條：適用范圍適用于所有進廠用于生產的原、輔材料和

外協加工品的檢驗和試臉。

第3條：定義來料檢驗又稱進料檢驗，是工廠制止不合格物

料進入生產環節的.首要控制點。來料檢驗由質量管理部來料檢

驗專員具體執行。

第4條：職責

（1）質量管理部負責進貨的檢驗和試驗工作。

（2）庫房負責驗收原材料的數量（重量）并檢查包裝情

況。

（3）質量管理部制定《來料檢驗控制作業標準》。

第2章來料檢驗的規劃

第5條：明確來料檢測要項

（1）來料檢驗專員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批

貨物的質量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清

楚明了為止。

（2）對于新來料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將

之加入《來料檢驗控制作業標準》。第6條：影響來料檢驗方

式、方法的因素

（1）來料對產品質量的影響程度。

（2）供應商質量控制能力及以往的信譽。

（3）該類貨物以往經常出現的質量異常。

（4）來料對公司運營成本的影響。

（5）客戶的要求。

第7條：確定來料檢驗的項目及方法

（1）外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

(2)尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。

(3)結構檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。

(4)特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特

性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。

第8條：來料檢驗方式的選擇(見抽檢方案)

(1)全檢。適用于來料數量少、價值高、不允許有不合格

品物料或工廠指定進行全檢的物料。

(2)抽檢。適用于平均數量較多，經常性使用的物料。(抽

檢比例待定)

第3章來料檢驗的程序

第9條：質量管理部制定《來料檢驗控制標準及規范程

序》，由質量管理部經理批準后發放至檢驗人員執行。檢驗和試

驗的規范包括材料名稱、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。

第10條：采購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量

等，通知庫房和質量管理部準備來驗收和檢驗工作。

第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規格、數

量(重量)、包裝情況，并及時通知質量管理部檢驗專員到現場

檢驗。

第12條：來料專員接到檢驗通知后，到庫房按《來料檢驗

控制標準及規范程序》進行檢驗，并填寫《產品進廠檢驗單》。

相應的檢驗記錄，和檢驗日報。原材料管理制度7

1庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。

2原材料要分類擺放、穩固、高度要適當。斜靠放的材料要

有安全角度，墊物平牢，要留有安全通道。

3搬運有刃口、倒剌或有油的材料要戴手套，要根據材料的

重量和體力的強弱進行微運，不要在不穩、光滑有油的'物體上行

走。

4兩人以上人員一起搬運時，要互相配合，步調一致。用電瓶

車運輸時要放穩、牢固。

5放材料的貨架要牢固穩妥，擺放要上輕下重，上小下大，放

置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防

止扎傷人。

6庫內要有充分照明，不得亂拉臨時線。

7使用吊車或起重設備時，要遵守相關的安全操作規程。

8要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規定。

9本規定適用于除供應部門以外其它各單位材料庫。原材料

管理制度8

（一）入庫管理

1、在驗收之前，庫管員要嚴格把關，有下列狀況不予驗

收：①沒有檢驗簽字確認的《產品檢驗單》，缺少入庫單。②未

經總經理或部門主管批準的采購，與采購申請單不相符的采購的

原材料。③與所需要求不貼合的.原材料。

2、提高驗收的速度，貴重材料及設備就應當場驗收完畢，

小件物資當天驗收完畢，批量材料二天驗收完畢。同時庫管員依

據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，辦理入庫單簽收手

續。

3、原材料受損或者規格不符的影響生產的，庫管員應立即

像采購報告，并聽取意見

4、物料透過驗收合格后，庫管員須開具“物資入庫驗收

單”，驗收單一式三份、一份自己保存、一份財務、一份客戶。

（二）倉儲管理

1、材料入庫之后，按物料的不同類別、特點和用途分類存

放。具體要求如下：①物資擺放整齊、庫容干凈整齊。②材料清

晰、數量清楚、規格標識清清楚。③按必須的秩序按放置，并標

明產品名稱，入庫時間，方便尋找所需物料。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現

誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報，須對數量、文

字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。二、原材

料的.領用

1、原則上采用先進先出法。物料出庫時務必辦理出庫手

續，生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料，并限額

領料。

2、原料庫庫員每一天按《領料單》原料的實際數量備料、

發放。在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫

管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發放的數量。

3、原料庫庫管員憑經審批的《領料單》發放原材料發放時

應做到：①認真核對《領料單》的各項資料，凡填寫不齊全、字

跡不清晰、審批手續不完備的不得發放。②發放時，應認真核對

實物的品名、型號和數量，貼合領料或出庫憑證要求的才能發

放。③發放完畢，庫管員應根據《領料單》編制或《原料出庫

單》并與電腦內《領料單》進行審核，倉庫主管簽章確認。④發

放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放。⑤

同一規格的原料應按“先進后出”的原則進行發放。

4、《領料單》和《原料出庫單》交車間，財務，采購，倉庫

各一聯

5、未經部門主管領導簽字確認的領料單，倉庫一律不準發

放，其造成損失由領料人自己承擔，倉庫一概不負任何職責。原

材料管理制度9

一、目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格

的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟

失。

二、適用范圍

適用于原料庫和半成品庫的管理。

三、內容

1、職責

原料庫管員負責原材料、固定資產的收、發、管工作以及退

回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發、管工

作。

2、入庫

原材料、半成品的入庫。

①原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大

宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），庫管

員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報

驗。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或

批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，

庫管員貨品驗收單;經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦

理退貨。

②倉庫輸單員根據貨品驗收單，應及時辦理入庫手續，并確

保K3系統帳與實物相符。根據貨品驗收單做為收貨入庫憑證。

④半成品經檢驗合格后，根據入庫手續辦理入庫。庫管員應

核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可

入庫。

2、貯存

貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防

鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分

類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯

用、錯發。具體要求如下：

①庫存商品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、

入庫日期、保質期，由庫管員用

掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產

品型號的標識牌即可；

②庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列

齊。離地、離墻10?20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之

間應有適當間隔；

③成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

④原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝

碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過

高，以防損壞產品;

⑤放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持

貨架穩固。

有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰

箱、冰柜、冷庫或有空調的'庫房。

4、出庫

生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成

品。倉庫保管員根據〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料和

半成品。

原料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表〉的實際數量備

料、發放。

在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管

員應在《領料單》備注欄中填寫實際發放的數量。

原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《分店叫

貨表》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到：

①認真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內容，凡填

寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

②發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料

或出庫憑證要求的才能發放;③發放完畢，庫管員應對《領料

單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，

單據應妥善保管；

④發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后

發放；

⑤同一規格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則

進行發放。原材料管理制度10

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大宗原材料管理制度

文件編號：q/hh3003—20―b版n0：

L目的

為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產品成本，特制

定本制度。

2.適用范圍

適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤

等的管理。

3.職責

由生產供應部負責組織實施，工藝質檢部、各分廠炭化車

間、活化車間、鍋爐房協助配合。

4.工作程序

4.L大宗原材料到廠后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置

卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。

4.2.炭化料的管理

4.2.1炭化料進廠后由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供

方出庫單及過磅單，負責清點數量、袋數，在出庫單和磅單上簽

字，并開具數量單（暫用出庫單代替）一式三份，分別交給庫管

員、活化車間、自留一吩。數量要注明到貨日期、供方車號、袋

數及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。

4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應

部裝卸工開出的數量單后，三方共同到現場清點數量。并共同在

數量單上簽字認可。

4.2.3活化車間憑數量單登記備查帳，備查帳包括進廠時

間、分供方名稱袋數、數量及每班投料數量。

4.2.4庫管員依據供貨單位出庫單、磅單及三方認可數量單

登記入帳，出現數量誤差及時通知供應部負責人進行處理，并掛

標志牌。

4.2.5炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質檢部質檢員檢查，

拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。

4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元

計算。工藝質檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方聯系

扣款。

4.3原料煤

4.3.1洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據化驗報告的灰份

等級：

a辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、

沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的‘情況，倉庫管理人

員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明

情況后方可入庫。

2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人

員簽字確認后開具正規的，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并

交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發

票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸

檔。

五、出庫程序。

原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原

材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車

間或部門負責人開具正式的報給倉庫，領料單上必須注明所需的

原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部

門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維

修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立

即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部

門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者

物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，

并應立即協同車間負責人查明情況后方可執行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括。

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性

或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配

件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配

件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管

理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特

殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手

續，之后可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將

所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車

間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的

出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整

的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果

車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使

用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協助倉庫管理人員查

明情況。

2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統

一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關車間負責人按照本車

間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各

使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手

續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。

3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或

部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保

管和使用。

八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉

庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，

并及時開具入庫手續。

九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤

存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各

相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門

應提供真實有效的使用記錄和統計資料。

十、以上制度自一年—月—日實行，請各車間和部門統一遵

照執行。原材料管理制度11

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大宗原材料管理制度

文件編號：q/hh3003—20—b版nO：

L目的

為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產品成本，特制

定本制度。

2.適用范圍

適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤

等的管理。

3.職責

由生產供應部負責組織實施，工藝質檢部、各分廠炭化車

間、活化車間、鍋爐房辦助配合。

4.工作程序

4.1.大宗原材料到廠后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置

卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。

4.2.炭化料的管理

4.2.1炭化料進廠后由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供

方出庫單及過磅單，負責清點數量、袋數，在出庫單和磅單上簽

字，并開具數量單（暫用出庫單代替）一式三份，分別交給庫管

員、活化車間、自留一份。數量要注明到貨日期、供方車號、袋

數及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。

4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應

部裝卸工開出的數量單后，三方共同到現場清點數量。并共同在

數量單上簽字認可。

4.2.3活化車間憑數量單登記備查帳，備查帳包括進廠時

間、分供方名稱袋數、數量及每班投料數量。

4.2.4庫管員依據供貨單位出庫單、磅單及三方認可數量單

登記入帳，出現數量誤差及時通知供應部負責人進行處理，并掛

標志牌。

4.2.5炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質檢部質檢員檢查，

拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。

4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元

計算。工藝質檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方聯系

扣款。

4.3原料煤

4.3.1洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據化驗報告的灰份

等級：

a

4.3.2庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，并登記上

流水帳。登帳必須按供方記明供應時間、數量、車號或司機姓

名、磅單號，并按化驗結果如水分、灰份等級分別列明細帳。對

有水分、灰份等指標超標準的應計算應扣數量并在磅單上注明。

4.4檢化驗

4.4.1化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應

注明到廠時間、車號、供方數量，以備庫管員進行復查核實。

4.5煙煤、焦油

4.5.1庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、登記

流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、或數量并應收取磅

單。

4.5.2炭化車間對進廠焦油應在焦油卸車后立即進行記錄，

內容同4.5.1（記錄應妥善保

管以備檢查）。并在磅單上簽字將規定交庫管員的聯交庫管

員。

4.6憑證的管理

4.6.1庫管員應及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取

供方出庫單、過磅單、數量單。如果司機不及時提供供方出庫

單、過磅單，庫管員應對不交磅單的車次報告供應部車次負責人

不予結算運費或出車補助。對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報

告供應部供應負責人實行經濟責任制考核。

4.6.2庫管員應按規定及時收取4.6.1的單證以放止重復計

算。

4.6.3如有特殊原因不能按規定交付單證的.司機、裝卸

工、焦油工應及時寫出理由充足的報告并負責核實日期、數量等

交庫管員認可后由供應部供應負責人簽字后可由庫管員記入流水

帳。

4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料

應按入廠時間順序進行記錄。

4.6.5鍋爐房應對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內容

包括到廠時間、車號、供方、數量，以備庫管員進行復查核實。

4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單，庫管員應不定期進行抽檢，具

體辦法由供應部負責人安排.

4.6.7庫管員每月28日（2月26日）上午10時前，應將流水

帳匯總，結出本月出入庫數量及累計出入庫數量。

4.6.8對以上應作記錄的管理人員，應切實負責，發現漏

記、錯記，每發現一次扣款貳元。

4.7核對及報表

4.7.1采購員每月應核對供方大宗原材料數量已付款項，已

開發票數量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關明細，以便及時

發現問題及時解決。

4.7.2采購員每月應與財務及時聯系，核對有關供貨數量扣

款數量，已付款項及已開發票數量等內容，并按財務要求及時開

具發票。

4.7.3每月大宗原材料收、發、存報表要在次月1日報給財

務及供應部長。

起草：肖仲玄修訂：白玉本審批:王學忠原材料管理制度12

為了規范管理，服務好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理

辦法如下：

一、入庫

倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數量、型號、質量標

準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入

賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的‘一

切損失，均由倉庫保管員承擔。

二、出庫

材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續。申請

人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請—簽

字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得

再行出庫。

出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領用維修材料

時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。

三、退庫

申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，

并調整出、入庫記賬。

四、盤庫

倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物

相符。其結果報—抽查。

五、保管

倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉

庫安全。

六、其他

為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件

等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。

本辦法從即日起執行。原材料管理制度13

1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。

2、嚴格執行少量多次領料制。

3、粉碎工具以來采用木質、布質、橡膠木質等器具，嚴禁

采用金屬性工具。

4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標記是

否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴禁幾種

原料混合粉碎。在操作實施時，應穿戴工作圍裙、防護帽、防塵

眼鏡、口罩、手套等裝備。

5、粉碎加工后的各種藥劑原料應分別存放，嚴禁用鐵桶盛

裝。原材料管理制度14

1、直接用于產品制造的材料，屬本規范管理。

2、生管科帶給下月度產量預估計劃表，依標準單位使用

量，計算出原材料計劃使用量。

3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審

核，總經理批準。

4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未

進量及前三月耗用量編制原材料請購表。

5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部帶給，生管

科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如

訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正

一次。

6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起

異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調

整。

7、采購科應根據生管科所帶給的分批進貨時間和數量按

時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫

和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。

8、市場營銷部帶給下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃

調度員排定計劃出貨期計劃（詳細規格、型號、品牌、數量），技

術部根據設計標準，計算并編制原材料實際需用量。

9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料

現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

10、采購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管

計劃員監督。

11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存

量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加

訂單迅速通知采購部采購。

12、生管科應隨時注意原材料的'進銷存帳，保證原材料不

呆貨，不斷料。原材料管理制度15

（一）卷則

第一條目的

產品的質量決定了產品的生命力，一個公司的質量管理水平

決定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量管理工作的順

利開展，并能及時發現問題，迅速處理，以確保及提高產品質

量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

第二條范圍

1、組織機能與工作職責；

2、各項質量標準及檢驗規范；

3、儀糟管理；

4、原材料質量管理；

5、制造前后質量復查；

6、制造過程質量管理；

7、產成品質量管理；

8、質量異常反應及處理；

9、產成品出廠前的質量檢驗；

10、產品質量確認；

11、質量異常分析改善。

第三條組織機與工作職責

本公司質量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職

責規定》。

（二）各項質量標準及檢驗規范

第四條質量標準及檢驗規范的范圍規范包括：

1、原材料質量標準及檢驗規范；

2、在制品質量標準及檢驗規范；

3、產成品質量標準及檢驗規范。

第五條質量標準及檢驗規范的制訂

1、質量標準

總經理辦公室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業

部、研發部及有關人員依據“操作規范”，并參考國家標準、行

業標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商

水準，分原材料、在制品、產成品填制“質量標準檢驗及規范制

（修）訂表”一式兩份，報總經理批準后，質量管理部一份，研發

部一份，并交有關單位憑此執行。

2、質量檢驗規范

總經理辦公室生產管理組合同質量管理部、制造部、營業

部、研發部及有關人員，分原材料、在制品、產成品將檢查項目

規格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于

“質量標準及檢驗規范制（修）訂表”內，交有關部門主管核簽并

且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

第六條質量標準及檢驗規范的修訂

1、各項質量標準、檢驗規范若因機械設備更新、技術改

進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，

可予以修訂。

2、總經理辦公室生產管理組每年年底前至少重新校正一

次，并參照以往質量實績會同有關部門檢查各規格的標準及規范

的合理性，予以修訂。

3、質量標準及檢驗規范修訂時，總經理辦公室生產管理組

應填“質量標準及檢驗規范制（修）訂表”，說明修訂原因，并交

有關部門主管核簽，報總經理批示后，方可憑此執行。

（三）儀器管理

第七條儀器校正、維護計劃

1、周期設定

儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資

料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作

為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

2、年度校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，

填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年

度校正及維護計劃實施的依據。

第八條校正計劃的實施

1、儀器校正人員應依據“年度校正計劃”進行日常校正、

精度校正工作，井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式一

份存于使用部門。

2、儀器外部協作校正：有關精密儀器每年應定期由使用單

位通過質量管理部或研發部申請委托校正，并填寫“外部協作請

修單”以確保儀器的精確度。

第九條儀器使用與保養

1、儀器使用

（1）儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規范”內的

操作步驟操作，檢驗后應妥善保管與保養。

（2）特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責

管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。

（3）使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日

常保養與維護，如有不當使用與操作應予以糾正。

（4）各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自

行校正與保養，由質量管理組不定期抽檢。

2、儀器保養

（1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”進行保養工作

井將結果記引于“儀器維護卡”內。

（2）儀器外部協作修理：儀器故障，保養人員基于設備、

技術能力不足時，保養人員應填立“外協請修申請單”并呈主管

核準后辦理外部協作修理。

（四）原材料質量管理

第十條原材料質量檢驗

1、原材料購人時，倉庫管理部門應依據《原材料管理辦法）

的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單

（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一

般）”，通知質量管理工程人員檢驗，質量管理工程人員應于接

到單據三日內，依原材料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。

2、“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四

聯。檢驗完成后，第一聯送采購部門，核對無誤后送會計部門整

理付款，第二聯會計部門存，第三聯倉庫留存，第四聯送質量管

理組。每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”上，并每

月將原材料品名、規格、類別的統計結果送采購部門，作為選擇

供應廠商的參考資料。

（五）制造前質量條件復查

第十一條制造通知單的審核

質量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審

核。

1、“制造通知單”的審核

（1）訂制規格類別的是否符合公司制造規范。

（2）質量要求是否明確，是否符合本公司的質量規范，如

有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。

（3）包裝方式是否符合本公司的包裝規范，客戶要求特殊

包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側面標志是否明確表

不。

（4）是否使用特殊的原材料。

2、制造通知單審核后的處理

（1）新開發產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質

或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部，并告知現有生產條件，

研發部若確認其質量要求超出制造能力時，應述明原因后將“制

造通知單”送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。

（2）新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知

單”交研發部擬定加工條件及暫行質量標準，由研發部記錄于

“制造規范”上，作為制造部門生產及質量管理依據。

第十二條生產前制造及質量標準復核

1、制造部門接到礦發部送來的“制造規范”后，須由主任

或組長先核查確認下列事項后方可進行生產：

（1）該制品是否訂有“產成品質量標準及檢驗規范”作為

質量標準判定的依據。

（2）是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。

2、制造部門確認無誤后于“制造規范”上簽認，作為生產

的依據。

（六）制造過程質量管理

第十三條制造過程質量檢驗

1、質檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質量標準

及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現問題，迅速處

理，確保在制品質量。

2、在制品質量檢驗依制造過程區分，由質量管理部pQC負

責檢驗，檢驗包括：

(1)鉆孔一pQC鉆孔日報表，管理制度《原材料庫房管理

制度》。

(2)修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上

分別檢驗記錄于mQC修一日報表。

(3)修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢

驗記錄于pQC修二日報表。

(4)鍍金一pQC鍍金日報表。

(5)底片制造完成于正式鉆孔前，由質量管理工程室檢驗

并記錄于“底片檢查項目”。

3、質量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、

負責加工條件的測試：

(1)鉆頭研磨后依“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗

報告”上。

(2)切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢

險規范檢驗并記錄于檢驗報告。

4、各部門在制造過程中發現異常時，組長應立即追查原

因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理

單”呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會

簽再送總經理辦公室復核。

5、質檢人員于抽驗中發現異常時，應報部門主管處理并開

立“異常處理單”呈（副）經理核簽后送有關部門處理。

6、各生產部門自主檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬

其他部門所發生者應以“異常處理單”反應處理。

7、制造過程中間半成品移轉，如發現異常時以“異常處理

單”反應處理。

第十四條制造過程自主檢查

1、制造過程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自

主檢查，遇質量異常時應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報

告主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分

析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門

后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理辦公室擬定責任歸

屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

2、現場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時

抽驗所屬各制造過程的質量，一旦發現質量異常時應立即處畫，

并追究相關人員的責任，以確保產品質量，降低異常重復發生。

3、制造過程自主檢查的規定依《制造過程自主檢查施行辦

法》實施。

（七）產成品質量管理

第十五條產成品質量檢驗

產成品檢驗人員應依“產成品質量標準及檢驗規范”的規定

實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保產成品質量。

第十六條出貨檢驗

每批產品出貨前，質檢部門應依出貨檢驗標示的規定進行檢

驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批

示是否出貨。

(A)質量異常反應及處理

第十七條原材料質量異常及反應

1、原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上

異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗

部門的主管均須在說明欄內加以說明，并依據“材料管理辦法”

的規定處理。

2、對于檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時，質量管

理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理辦公室，生

產管理人員安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使

用狀況、成本影響及意見，經經理核簽報總經理批示后送采購部

門與供應廠商交涉。

第十八條在制品與產成品質量異常反應及處理

1、在制品與產成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過

程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反

應質量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質量。

2、制造部門在制造過程中發現不良品時，除應依正常程序

追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過

程。

第十九條制造過程質量異常反應

收料部門組長在制造過程自主檢查中發現供料部門供應在制

品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣

品，經報告主任后送經理室績效組登記（列入追蹤）后，送經理

室質保組，由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查

料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個

人）并報經理批示后，第一聯送總經理辦公室催辦及督促料品處

理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產

安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四

聯送回供料部門。

（九）產成品出廠前的質量檢查

第二十條產成品繳庫管理

1、質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造

流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可進

行繳庫工作。

2、質量管理部門人員對于繳庫前的產成品應抽檢，若有質

量不合格的批號，超過管理范圍時，應填立“異常處理單”詳述

異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經理批示后，交有關部

門處理及改善。

3、質量管理人員左復檢不合格的批號，如經理無法裁決

時，將“異常處理單”報總經理批示。

第二十一條檢驗報告申請工作

1、客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗

報告申請單”一式一聯說明理由、檢驗項目及質量要求后送總經

理室產銷組。

2、總經理辦公室產銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，

應轉送經理室生產管理人員（質量要求超出公司產成品質量標準

者，須交研發部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽

后將“檢驗報告申請單”送總經理辦公室產銷組，轉送質量管理

部