重要管理制度及

其重要內容

柳州富金豐飼料有限企業

（十六）、管理制度文獻名稱頁碼

1）供應商選擇、評價和再評價制度度匯報1

2）原料采購與驗收制度制度2-3

3）原料倉儲管理制度4

4）原料質量監控制度5

5）生產過程防止交叉污染制度十六行6

6）生產線清洗制度7

7）設備定期清理制度8-9

8）防止外來污染制度10

9）配方管理制度11

10）設備管理制度12-13

11）現場質量巡查制度14-15

12）化學試劑和危險化學品管理制度16

13）檢查管理制度17

14）留樣觀測制度18

15）不合格品管理制度19-20

16）產品倉儲管理制度21

17）產品召回制度22

18）客戶投訴處理制度23

19）人員培訓制度24

20）文獻管理制度25

21）記錄管理制度26

供應商選擇評價和再評價制度

一、aw

對供應商進行評估，選擇確定符合我司質量規定的供應商。

二、工作流程：

1、供應商日勺尋找：

2、供應商日勺記錄：

3、合格供應商確實定：

1）、通過樣品審核，初步確定供應商.

2）、采購單位將檢查成果告知供應商.對不合格者,規定第二次送樣檢查，如仍鑒定為不

合格則取消資格.

4、如檢查合格，經總經理核準后做為合格供應商，記入《合格供應商名目》中.

三、評價原則

1、每月12日前完畢上月日勺評核，以掌握每一供應商供貨狀況.

2、每季度對所有供應商進行綜合評估,對已經有記錄之合格供應商,于合適時間召集有關人

員進行綜合評估，除復核頭次評估缺陷之改善情形外:還須針對重要問題與供應商重要權責人員

協調，提議改善措施,如發既有重大而無法改善的缺失或缺陷過多，一再提議仍未改善者須由評

估小組報總經理核準取消其資格.

四、評價方式：

1、由采購人員召集開發部，品管部構成評價小組，依《供應商評價表》的評估項目進行理解與

評估。

2、評估項目分質量、交期、價格等兒方面，質量交期作為重要評估項目，其他項目如不合規定

可根據實際狀況予以酌情扣分。

估計到貨時間。大批量長期訂單經采購部經理初審同意后，按倉庫”采購申請單”內容規定，在

至少三家供貨商中比較，選定對應供應商，提出采購意見，按企業采購審批程序報批，經同意后,

采購部立即組織實行，規定在估計H勺時間內完畢。如有特殊狀況，要向主管領導匯報，并闡明

狀況。

2、新原料采購工作流程：

根據生產配方需要，由生產技術負責人申請匯報，經總經理審批后，連同“天購申請單”一并

送交采購部，采購部經理初審同意后，按“采購申請單”內容規定，在至少三家供貨商中比較,

選定對應供應商，提出采購意見，按企業采購審批程序報批，經董事會同意后，采購部立即組

織實行.

二）、貨比三家工作流程：

每類物品報價單需要至少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物

品價格的合理性。企業采用三方報價的措施進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個

以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品，詳細做法是：

1、采購部按照采購申請單口勺規定組織進貨，填制空白報價單，

包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量原則及

交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），規定供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通

不便或外地的供應商，可用或詢價。用詢價時，應把詢價成果填在報價單上并記下報

價人口勺姓名，職務等。③提出采購部日勺選擇意見和理由，連同報價單一起送交評估小組審批。

2、評估小組根據采購部提供的有關報價資料，參照采購部H勺意見，對幾種供應商報來的貨

品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董

事會審核.

三）、驗收

1）原物料倉庫管理員收到產品后應根據《采購訂單》、《送貨單》查對產品標識并點收數量，查

驗《營業執照》、《生產許可證明文獻》、《同意文號》、《檢查匯報》如有不符應及時告知采購

部與供應商聯絡處理，并填寫《原料驗收記錄》告知進貨檢查室檢查。

3、檢查

2）檢查員應驗證供應商與否為合格供應商及對應產品口勺質量證明文獻，查對產品標識及包裝與

否符合規定；

3）檢查按攝影應的原物料檢查原則及《采購訂單》有關規定執行。

4）檢查狀況應記錄在《原料驗收記錄》上，并反饋給原物料倉庫管理員以便辦理入庫或退貨手

續。

4、標識

5）檢查員應根據檢查結論在產品標識上施加“合格”或“不合格”的I標識，并將不合格產品隔

離放置等待處理。

5、入庫

6）原料倉庫管理員應及時將合格品辦理入庫手續。

7）倉庫管理員應查對產品數量、檢查成果，只有經同意接受的產品才可以入庫。

6、反饋和索賠

品質部應及時將產品不合格的狀況及由此給企業導致的損失反饋給采購部，由采購部向供

應商反饋和索賠，必要時亦可直接向供應商索賠和反饋。

7、退貨

對判退H勺產品及檢查時發現的不合格樣品及制程中發現日勺不合格品由采購部辦理退貨手續。

6、本程序規定日勺記錄保留期為2年

倉儲管理制度

一、目的

保證所有生產中使用H勺飼料原料符合質量規定。

二、合用范圍

本制度合用于所有飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料。

三、內容

1、原料儲存前環境條件規定

(1)庫內、倉道保持地面清潔，不應有污染物、遺糧、漏糧等。

(2)保持倉庫內地面干燥，不應有外來水帶入，雨天需尤其注意。

(3)天窗、氣窗正常狀況下關閉，玻璃完好，不應有鳥雀入庫內。

⑷庫房墻壁無鼠洞，采用防、捕、打的措施盡量減少鼠害。

2、原料的堆放規定

(1)庫房劃成區塊，原料分堆分區放置區塊間間隔不應不不小于0.8米，原料堆與墻壁距離也應

不小于0.3米。

⑵根據原料使用頻率，合理規劃原料堆放日勺分相。

⑶外觀相似的不一樣種原料，應互相遠離堆放，以防混淆。

(4)兩種原料同步進貨，使用同一卸料口時，務必清理拖掃潔凈后，再卸另一種原料，以免混料。

(5)袋裝原料必須鋪設墊板才能堆放，且以小區域堆放為原則，各堆之間預留合適走道，以便檢

查原料狀況。

(6)原料倉保管員應當嚴格執行出入庫記錄應當包括原料名稱、規格或等級、生產日期、供應商

簡稱或代碼、入庫數量和日期、出庫數量和日期、保管人員等信息;

⑺原料倉保管員應當嚴格執行垛位標識卡管理，包括原料名稱、規格或等級、產地或供應商代

碼、檢查狀態等信息；

(8)對溫度有特殊規定的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應當有獨立的貯存間，并對

溫度進行監控和記錄。

(9)亞硒酸鈉等按危險化學品管理的飼料添加劑應當有獨立口勺貯存間或貯存柜。貯存間或貯存

柜應當設置清晰的警示標識，采用雙人雙鎖管理。

(10)藥物飼料添加劑應當有獨立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染C

(11)原料倉保管員應當根據原料的庫存時間和保質期限，定期對庫存原料質量進行監控，并

保留監控記錄：包括原料名稱、監控時間、監控內容、監控成果、異常狀況描述、處置方式等

信息

3、、出入庫管理

(1)經檢查合格的原料才能出入庫。

⑵同質量日勺原料先進先用，同進的原料質量較差的先用。

(3)嚴格執行出入庫記錄應當包括原料名稱、規格或等級、生產日期、供應商簡稱或代碼、入庫

數量和日期、出庫數量和日期、保管人員等信息；

原料的質量監控制度

目時

保證所有生產中使用的飼料原料符合質量規定倉管人員應常常巡視倉庫，每半月填寫一次

監控記錄，隨時處理破損及變責問題。巡視注意如下幾點：

(1)每15天檢測一次原料料堆溫度，原料溫度與室內溫度之差在5℃以上時二即為異常征兆。

倉管員應及時報品管部研究處理，并改每天檢測一次做記錄，以掌握變動情形，倘有繼續惡化

趨勢時，應立即呈報品管部經理，采用緊急應變措施。

(2)高溫季節，保持平常通風，并注意原料儲存期，

(3)陰雨或梅雨季節，檢查有無返潮、滲漏水現象，

(4)巡視時感官檢查，包括顏色、氣味、水分、溫度、質地、標簽等方面。

(5)需要進行抽樣檢查FI勺原料

項目/品種谷物類餅粕類玉米蛋白粉次粉米糠魚粉油脂備注

粗蛋白+++

粗脂肪

粗纖維

水分+□+十□

粗灰分

鈣□

磷□

氯化鈉+

揮發性鹽基+

氮

酸價+十

注+：化驗頻率高，口化驗頻率低，鑒定原則參照飼料原料質量接受原則

5、廢料、拋灑物料的處理

⑴廢料發生時，可進行篩選，若能用時應快使用，不能用的應匯報品管經理處理。

(2)每日應打掃倉庫，對多種料堆散落在地的I原料?，若品質完好，應收起放于正在使用的原料貨

位，優先使用。

生產過程防止交叉污染制度

（一）生產投料應當按照“無藥物的在先、有藥物的在后”W、J原則，科學合

理制定生產計劃；

（二）生產具有藥物飼料添加劑的產品后，繼續生產不含藥物飼料添加劑或

變化藥物飼料添加劑H勺產品的，應當對生產線進行清洗，并建立對應的制度和記

錄；清洗料如需回用應當明確標識并回置于同品種產品中；

（三）盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、具有藥物飼

料添加劑的產品及其中間產品的器具或包裝物應當明確標識，不得交叉混用：

（四）設備應當定期清理，及時清除殘存料、粉塵積垢等殘留物，并建立對

應H勺制度和記錄。

（五）生產車間應當設置防鼠、防鳥等設施，地面平整，無污垢積存；

（六）生產現場的原料、中間產品、返工料、不合格品等應當分類寄存，明

確標識；

（七）保持生產現場清潔，及時清理雜物；

（八）按照產品闡明書使用潤滑油、清洗劑；

（九）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用品；

（十）不得在飼料生產過程中進行維修、焊接、氣割等作業。

生產線清洗制度

目眩

防止藥物飼料添加劑的交叉污染

1、生產線清洗

在生產具有藥物飼料添加劑的J產品后，繼續生產不含藥物飼料添加

劑或變化藥物飼料添加劑的產品時，為了保證無殘留的藥物飼料添加劑,

應當對生產線進行清洗，并建立對應的制度和記錄；清洗料如需回用應

當明確標識并回置于同品種產品中；

2、生產線清洗檢查

生產線清洗后經品質部檢查確認合格方可進入下一料的生產。

3、記錄

生產線清洗結束后，由投料員填寫清洗記錄，品控員檢查合格后簽

名“同意生產下一料”

生產設備定期清理制度

為了規范設備清理和生產現場，加強現場平常管理工作，特制定如下設備定期清理和

生產現場管理的有關規定：保證設備得到全面徹底的清理，保證設備安全，有效措施防止交

又污染，保證產品質量安全。

一、生產設備定期清理周期：每五天進行一次

二、衛生區域劃分

裝卸工：

（1）成品庫、原料庫房地面衛生。

（2）廠區道路衛生

投料工：

（1）兩個投料口及其周圍地面

（2）粉碎機設備、地面及1#、2#、3#、4#、5#提高機地坑衛生

（3）膨化機設備及平臺衛生

（4）除生器、初清篩設備衛生，三樓、四樓平臺衛生

（5）1#、2#、3#、4#、5#提高機設備及其頂部的平臺衛生

配料工：

（1）四樓配料倉倉頂平臺、進料絞龍衛生，包括圓錐初清篩設備衛生

（2）二樓配料稱、配料較龍及平臺衛生，包括兩原料倉之間的過道衛生

（3）微機室、化油池、升降機日勺衛生，包括升降機地坑

4）6#、7#、8#提高機頂部設備及平臺衛生

(5)2#刮扳機上永磁筒清理

制粒工：

(1)制粒機、排風機設備及平臺衛生，包括環模放置處的衛生

(2)2樓到4樓樓梯衛生

(3)3樓小平臺衛生

(4)2#刮扳機設備及周隹平臺衛生

(5)1#、2#分級篩設備及平臺衛生，分級篩下部平臺及圓錐初清篩下料管衛生

接料工：

(1)1#>2#冷卻器設備、平臺及周圍地面衛生

(2)接料平臺及設備衛生

(3)成品倉檢修平臺衛生

(4)接料周圍地面衛生

轉運工：

(1)6#、7#、8#提高機地坑設備及地面衛生

(2)混合倉設備及平臺衛生

(3)一樓到二樓日勺樓梯衛生

(4)碼盤周圍地面衛生

配藥工：

(I)配藥設備衛生

(2)配藥房衛生

(3)藥物庫房衛生

機電工：

(I)配電室衛生

(2)機電房衛生

（3）機電房內工具看板整頓及鉆床、電焊機等設備向衛生

三、有關規定

1.車間地面衛生整潔潔凈，機械設備無積塵、油垢,；

2.原料包裝袋及維修工具、衛生用品保持隨時擺放整潔規范；

3.永磁筒每班清理兩次，其中班中一次，下班一次，兩班交接時應打開門確認與否清理潔凈;

4.待粉碎倉、待制粒倉在生產中應不定期用橡膠錘進行敲倉，防止倉壁結料，以保證下料暢

通；

5.定期將待配料倉中的原料使用空，并對倉壁進行清理，生產中微機員應不定期用橡膠錘進

行敲倉

6.每周二應對混合倉進行清理，清倉由白班微機員負責，若無白班則由夜班微機員負責；

7.當班接料工在換品種時應使用橡膠錘敲成品倉，保證下一品種進倉時倉內無其他料?；

8.制粒工每天在換環模時高水應對制粒機壓制室料倉壁進行清理；

9.有關崗位人員每班都要對提高機底部及地坑進行清理；

10.機電工每天上下班應對機電房及工具看板進行整頓整頓，保持整潔規范；

11.裝卸工每天上下班打掃原料成品庫房及廠區道路衛生，并隨時保持潔凈；

12.收發貨人員每天應對料垛上進行打掃；

13.各班組負責人對本班內生產現場日勺整頓和料倉的清理工作要及時進行監督和檢查。

防止外來污染規定

一、目日勺

為了保證原料物料不受外來污染影響，特制定此規定。

二、范圍

所波及到的原料、成品儲存場所，及成品生產場所。

三、規定

1、生產人員檢查合格上崗。

2、不合格原料不容許進廠。

3、車輛拉貨與送貨，不容許進入倉庫。

4、嚴禁喂養貓.、狗等小動物。

5.不得使用易碎、易斷裂、易生銹歐I器具稱量或盛放原料或產品。

6.與產品接觸的設備表面應使用安全、耐腐蝕、酎磨損的材料制造。添加劑預混合飼料的

生產設備應有接地等防靜電措施。

7.應保持生產現場的良好清潔狀態，防止產品受到玻璃、在片、石子、金屬等外來雜物污

染。

8.不得在生產過程中進行維修、焊接、氣割等作業。

9.應選擇符合規定的澗滑油、清洗劑等，并嚴格按照產品闡明書使用。

10.作業現場日勺原料、中間產品、返工料、不合格品等應分類寄存，并有清晰的I標識。

11.生產車間應設置合適的防鼠、防蟲、防鳥等設施。墻壁、地面應平整光滑，無污垢積存

和害蟲滋生。

飼料配方管理制度

飼料配方是采購原料和加工產品歐I根據。飼料配方管理是飼料企業全面質量管理的首要環

節，搞好配方管理是保證飼料質量的關鍵。

1、配方設計人員（技術科主任）的規定：大學本科以上（含），動物營養或有關專業，

有兩年以上的實際工作經驗。2、配方設計的根據是有關歐J配合飼料國標、企業原則和動物喂

養原則。各項營養指標、加工質量和衛生指標必須符合有關規定。

3、立足于充足開發當地飼料資源，不停進行試驗，篩選最佳飼料配方。

4、配方應用于生產前，技術科主任要將理論配方轉換成生產配方，并復核。任何配方必須經

品管部經理審核、同意后方可使用。配方一式三份，一份給巡檢，一份給中控，一份存檔。

5、一經同意使用的配方，生產部必須嚴格執行，不得變動。如有不能執行日勺狀況，應立即向

配方設計人員匯報，配方設計人員應在不減少營養指標、不影響喂養效果的前提下，及時調整

或更換配方并重新下達，不得隨意口頭改動配方。

6、每次設計、調整配方都要記錄設計日期、生產期限、原料測定狀況、成品測定狀況、配方

成本以及客戶的反饋等。進行分類整頓歸檔，從中積累適合于不一樣原料條件內配方，為篩選

最佳配方搞好貯存工作。

生產設備管理制度

一設備使用規定

1設備使用前，其操作人員應在人力資源部的安排下接受培訓，培訓由設備部門安排專

業的技術人員現場操作講解。

2操作人員應純熟操作設備，清晰設備平常保養知識和安全操作知識；設備部簽發設

備操作證，操作人員持證上崗。

3機器設備發生故障時，操作人員應匯報班組長及有關負責人員處理處理。

4所有動力設備，未經車間、設備部、電工或機修工人容許，不準亂修、亂拆，不得在

電氣設備上搭濕物和放置金屬類、棉紗類物品。

5設備使用人員要嚴格按操作規程工作，認真遵守交接班制度，精確填寫規定的各項運

行記錄。

6未經領導同意，不準拆卸或配用其他人員向機器零件和工具。

7對不遵守操作規程或玩忽職守，使工具、機器設備、原材料、產品受到損失者，應酌

情予以經濟懲罰和行政處分。

8設備管理科要指派人員與各部門負責人，常常性地檢查設備運行狀況，并將其列為工

作考核內容。

二設備檢修

1設備管理科每年12月份編制下一年度的《設備檢修計劃》，在使用部門日勺協助下按

計劃進行檢修。在平常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《設備檢修單》申請設備

管理科檢修。

2檢修后的I設備使用前，需要有使用部門負責人歐I簽名承認，由設備管理科將設備檢修

日勺狀況，記錄于《設備檢修單》及對應的《設備管理卡》上。

三設備平常維護管理

1設備的維護保養由設備管理科在《設備維護保養項目表》中規定保養項目、內容及

頻率，并發放至設備使用部門執行，設備管理科負責配合并監督檢查其執行狀況。

2設備操作人員要嚴格遵守設備的操作規程和平常維護制度。

3有關部門要定期進行部位檢測、性能檢測，保證設備常常處在良好的工作狀態。

4對庫存、備用或因任務局限性需要封存一段時間的設備要定期清潔、查點，進行防塵、

防銹、防潮等方面的維護c

四新增設備管理

生產部根據工作的規定及企業發展需要，需購置生產設備時應填寫《生產設備購置申請

單》，并在《申請單》上注明設備的名稱、規格、用途及規定設備到達的性能、數量等，并提交

設備管理科審查，報生產部經理審核后，報總經理審批。

五新生產設備的驗收。

1.采購由生產部組織使用部門進行安裝調試，確認符合規定后，由技術部、生產部和

使用部門在《生產設備驗收單》上簽字確認。

2.驗收不合格日勺生產設備，有關部門把狀況反應到設備采購人員，由其與供應商協商

處理，最終由驗收人員把處理成果記錄在《生產設備驗收單》上。

3.生產部對驗收合格的生產設備進行編號，建立《設備管理卡》，并在《生產設備臺賬》

上登記。

4設備項目確定或設備購進后，設備管理科負責組織施工安裝，并負責施工安裝的質量。

六設備運行動態管理

1各作業部門要對每臺設備，根據其構造和運行方式，定出巡檢點、內容、正常運行

日勺參數原則，并針對設備日勺詳細運行特點，對設備的每一種巡檢點，確定出明確的檢查周期,

2生產崗位操作人員負責對本崗位使用日勺設備進行巡檢，設備日勺專業維修人員要承包對

重點設備的巡檢任務。

七轉讓和報廢設備管理

1設備陳舊老化，不適應工作需要或再無使用價值，使用部門申請報損，在報廢之前要

進行技術鑒定與評估。

2有關部門指派專人對設備使用年限、損壞狀況、影響工作狀況及殘值狀況等進行鑒

定與評估，填寫意見書交使用部門。

3使用部門將《報廢、報損申請單》附意見書一并上報，按有關程序審批。

4申請同意后，將舊設備報損、報廢。

5報廢、報損舊設備由工程部按有關規定處置。

生產質量巡查制度

第一章總則

第一條為了加強生產過程監督，監控生產產品質量安全，保證產品質量，特制定本制度。

第二條本制度合用于我司工藝執行管理、生產現場管理、生產安全管理、生產質量管理

第三條責任部門為生產部、質量技術部、生產車間。

第四條負責人為：生產部工藝員、質量巡查員、生產現場巡查員。

第二章工藝執行

第六條質量巡查人員負責我司生產全過程工藝規程、崗位制度執行狀況日勺監督檢查，對

違反工藝規程和崗位制度的行為予以糾正和懲罰，以保證產品質量。

第七條質量巡查人員對生產過程中的原、輔、包材進行監督檢查，不合格日勺不準投入生

產使用。

第八條質量巡查人員對生產過程中的半成品法行監督檢查，不合格半成品不能進入下一

種工序，并責令返工，直至合格。

第二章現場管理

第九條生產現場巡查人員每天上班前對各工序人員著裝以及個人衛生進行抽檢，不符合

上崗規定的堅決糾正和懲罰。

第十條每天對各工序班前后衛生、生產過程中衛生進行檢查（容器衛生、工器衛生）。

對不符合規定的予以糾正C

第十一條生產現場巡查人員對生產前后、生產過程中的工器具、物料、半成品、成品進

行定置定位的檢查，不合格的予以糾正。

第十二條每班對生產記錄（生產流轉卡、生產原始記錄）進行檢查，及時糾正不合格生

產填寫的記錄。

第十三條每天對生產過程中的物料狀態、生產過程中的狀態標識進行查對并復核，保證

不出偏差，防止質量事故發生。

第十四條每天對生產投料、半成品交接的復核進行監督，嚴防質量事故的發生。

第三章生產安全管理

第十五條現場巡查人員每天對生產各工序設備操作進行監督檢查，違章作業行為及時糾

正，并有權懲罰。

第十六條現場巡查對下班后的水、電、氣、履進行檢查，防止安全事故發生。

第十七條現場巡查人員對生產過程中存在日勺“帶病”運行設備、存在安全隱患、質量隱

患的設備進行檢查，并報部門。

第十八條現場巡查對不安全設備和行為要有記錄，督促、消除和修復。

第四章質量管理

第十九條質量巡查人員每天將存在日勺質量隱患進行書面匯報，并責令有關部門及時整改。

第二十條質量巡查人員每周對生產過程中存在的質量隱患和事故進行總結，提交每周生

產生產調度會處理或匯總至廠部質量分析會議，貫徹整改措施，消除隱患，防止事故發生。

第二十一條質量巡查人員對一般質量事故和隱患當日排除，不能排除的，應24h內上報生

產部和分管領導。

第二十二條質量巡查人員對較大以上質量事故和隱患應書面逐層匯報，由生產部或企業組

織核查、技術部參與，共同處理質量事故，消除事故隱患。

第二十三條質量巡查人員每天應有記錄。

第二十四條質量巡查人員應建立質量事故及隱患的臺賬。

第五章生產質量巡查人員工作職責

第二十五條愛崗敬業，有較強責任心。

第二十六條純熟掌握我司所有生產工藝規程和操作規程，并指導生產。

第二十七條熟悉生產中多種原輔料原則，計量、包裝原則。

第二十八條每天對生產各環節生產質量、工藝規程執行狀況進行檢查，并做好記錄。

第二十九條對生產車間關鍵控制點進行重點巡查，并做好記錄。

第三十條及時糾正違章行為及違規操作，并有權懲罰。

第三十一條每天向生產管理人員匯報當日工作狀況，尤其是異常狀況應及時書面匯報生

產部負責人和分管領導。

第六章檢查與考核

第三十二條生產部每周對生產部工藝員、生產現場巡查員工作作考核，其考核成果與其

每月崗位津貼掛鉤執行。

第三十三條質量技術部每周對質量巡查員工作進行考核，每月考核與其崗位津貼拄鉤執

行。

危險化學試劑使用與管理制度

1.危險化學試劑專用儲存室（柜），應根據試劑的分類、分項、容器類型、儲存方式和消防

的規定，設置對應的安全防護設施；電器設備和照明裝置應符合防爆規定。

2.危險化學試劑的）儲存室應有對應日勺安全標志。

3.危險化學試劑出入庫時，應進行檢查、驗收、登記，對散落日勺化學試劑應及時分類清

除、處理，不得將散落的不一樣試劑混合。

4.對性質不穩定，輕易分解、變質和引起燃燒、爆炸的化學試劑，應定期進行檢查。

5.爆炸性試劑日勺儲存，應遵照先進先出日勺原如，以免儲存時間過長，導致試劑變質。

6.爆炸性試劑、劇毒化學試劑的儲存，應雙人管理、雙鎖、雙人收發、雙人使用、雙賬。

7.不一樣品種的氧化劑應分別寄存，不應與其性質相抵觸H勺物品共同儲存。

8.自燃性試劑應單獨儲存，儲存處應通風、陰涼、干燥，遠離明火及熱源，防止太陽直射。

9.遇水燃燒性試劑附近不得有鹽酸、硝酸等散發酸霧日勺物質存在。

10.遇水燃燒性試劑金屬鈉、鉀等應浸沒在煤油中保留，容器不得滲漏。

11.有毒化學試劑與腐蝕性化學試劑FI勺儲存地點應遠離明火、熱源、氧經劑、酸類，通風

良好。

12.劇毒化學試劑的儲存室應配置防毒、防盜、報警及隔離、消除與吸取毒物日勺設施。

13.使用危險化學試劑的單位應建立安全管理制度和操作規程，建立消防和急救應急計

劃。

14.使用日勺危險化學試劑應有標識，使用單位應向操作人員提供安全技術闡明書。

15.根據化學試劑的種類、性能，配置對應日勺安全防護設施，定期校驗和維護，并有記錄。

16.根據化學試劑的種類、性能，配置個人防護用品、用品，定點寄存在安全以便的地方,

并有專人保管。

17.使用遇水分解的氧化劑應防潮，滅火時嚴禁用水;遇酸發生爆炸的I過氧化物著火時，不

得用酸堿滅火劑滅火。

18.遇水燃燒性試劑滅火時，不得用水或酸堿、泡沫滅火器，一級遇水燃燒試劑中的活潑

金屬滅火時，不得用二氧化碳滅火器。

19.使用劇毒化學試劑應有專人監護，剩余部分應立即交回，并有記錄。

20.工作場所應配置專門的廢棄物品回收裝置，對廢棄的物品進行回收，有毒化學試劑與

腐蝕性化學試劑廢棄物根據性質不一樣應分別單獨寄存，未經處理不應隨意向環境排放有毒、

有害廢物。

21.銷毀、處理有燃燒、爆炸、中毒和其他危險日勺廢棄化學試劑，應按地方政府主管部門

H勺規定執行。

22.操作人員應接受對應的培訓，并獲得合格證。

23.操作人員應遵守安全操作規程。

24.操作時應對的穿戴安全防護用品。

25.接觸危險化學試劑的人員，應純熟掌握急救器材、藥物的使用措施和急救知識。一旦

發生意外，應立即離動工作場所，進行自救互救，必要時送醫院急救治療。

26.對從事危險化學試劑的作業人員，至少一年體檢一次，并建立個人健康檔案。

檢查管理制度

一、樣品檢查制度

1、目的是保證原料合格進廠、半成品合格進入下畢生產環節、成品合格出廠。重要合用于

本廠日勺原料、半成品、成品。負責人為品管部負責人、檢查員、成品倉庫保管員、質監人員。

2、出廠成品、生產過程中的半成品及購入日勺原料一律由質量管理部門按企業內控原則規

定，檢查合格后方可進入下一環節，不得漏檢。

3、質檢員根據規定對原料、成品、半成品進行抽樣，填寫抽樣記錄，及時送至化驗室。

4、檢查人員必需嚴格按原則、規程認真操作，多種檢查應作好原始記錄，保證分析成果精

確、真實、有效。

5、檢查過程中發生故障或出現某種外界干擾（如停電等），必須立即中斷檢測，故障排除

后，重新檢測。

6、檢測原始記錄保留2年后來，由品管負責人同意方可銷毀。

7、檢查原始記錄及檢查匯報是單位的技術秘密，不得泄漏。

8、成品、半成品每批抽檢一次，成果告知品管部。檢查合格日勺原料，成果告知品管及保管

入庫使用。不合格原料填寫“不合格原料告知單”交至原料部及品管部。

9、檢查人員必須持有勞動部頒發的職業資格證書，對檢查室的儀器設備對的使用，按期維

護，保證水、電、氣日勺安全。

二、檢查成果校核和匯報制度

1、目的是保證檢查記錄對附、規范，結論精確。合用于所有檢查成果的校核。負責人為校

核人、檢查員。

2、校核人應具有與檢查員同樣的資格；檢查員填寫完檢查原始記錄后，交校核人校核，未

經校核人校核并簽名口勺記錄仍處在未完畢狀態，不能進入下一種環節。

3、校核人根據檢查項目的操作規程進行校核。校核內容有：檢查項目與否完整、不缺項，

書寫與否工整、對的，檢查根據與檢查指令用原則與否一致，計算公式、計算數值與否對日勺，

試驗記錄填寫與否完整、對的，檢查員與否簽名等。

4、原始記錄均符合規定規定，校核人可簽字，否則待檢查員按規定改正后再校核簽名，或

報檢查負責人令其改正。

5、屬于校核內容范圍的項目發生錯誤由校核人負責；屬操作差錯等問題由檢查員負責。校

核工作應及時、認真完畢，不得遲延。

四、檢查記錄管理和保留制度

1、目日勺是規范檢查記錄的J書寫規定。合用于檢查記錄。負責人為檢查負責人、檢查員。

2、檢查員書寫檢查原始記錄要完整，無缺頁損角。

3、有檢查數據、計算公式。有檢查員、校核人簽名（全名）。

4、字跡清晰，色調一致。書寫對時，無涂改。錯誤處用橫線劃去，并在改正處簽章。

5、有鑒定根據，由檢查結論，無漏項。質量檢查記錄過樣品保留期一種月后，交品管部負

責人妥善保留，并做好對應記錄。

6、檢查記錄應保留至樣品有效期滿后一年，無有效期的I應保留三年，經品管負責人同意方

可銷毀，并做記錄。

產品留樣觀測制度

（一）、檢查員根據規定措施對原料、成品進行抽樣，并及時將樣品送給化驗

室H勺樣品管理員處理。并進行留樣觀測。

（二）、留樣保留：

（1）、粉料/顆粒料樣品使用樣品袋保留。

(2)、液體樣品用瓶裝保留。

(3)、樣品標識，注明：品名、生產廠家、進貨或生產數量、采樣人姓名、采

樣日期等有關資料。

(4)、制備(1勺原料以及產品樣品統一存貯于樣品室專用儲備柜內，原料和產品

分類寄存。產品要保留在磨口瓶或封口塑料袋中，編分析號，貼好標簽，保留在

陰涼干燥處樣品櫥內，按照品種、生產日期排列整潔。

(5)、樣品的貯存條件：樣品室環境規定干燥、陰涼、避光。

(三)、留樣觀測時間及觀測頻率：

樣品至少保留保持期后兩個月(有效期較長的原料，用完后，繼續留存一種月)；

觀測員每10-15天觀測一次，并記錄觀測成果。

(四)、樣品處理：

(1)、原料樣品留存時間到達保留期限后，在感官指標無異常的I狀況下，返回

到原品種中，如出現異常，則按廢棄處理。

(2)、成品樣品留存時間到達保留期限后，在感官指標無異常的狀況下，返回

到原品中或降級使用，如出現異常，則按廢棄處理。

(3)、樣品袋按廢棄處理。

不合格產品管理制度

一目的

對原料日勺不合格和產成品不合格進行控制，杜絕不合格原料入庫以及不合格產品出庫，保障飼

料質量安全。

二合用范圍

本程序合用于我司原料驗收、產品生產過程和使用現場不合格品及成品檢查不合格日勺控制

三職責

1本程序由品管科管管理

2評審職責

3處置職責

檢查人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，見上報品管科處置

生產人員根據處置決定及時進行處理

4工作程序

原料、成品檢查和試驗中發現不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質；決定并

實行不合格品處置方案，并割據不合格品的嚴重程度和范圍，告知品管領導，品管科有關負責

人

四評審、記錄

1原料檢查過程中發現的不合格品由收購檢查人員根據協議規定的對應技術原則和補充規定作

出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。

2經輔料質檢員檢查且鑒定為不合格的進貨品料，輔料質檢員應在不合格物料的“原輔材料進貨

檢查單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離寄存

3產品生產過程中不合格品鑒定由生產技術人員根據原則作出評審，做好質量記錄，并告知質管

科。

4對標有本廠標識的成品進行調查、評審、記錄，并寫出書面匯報交供銷科。

4.2標識、隔離

1原料收購檢查時發現的不合格品，一律拒收。儲存過程中發現的不合格品，由倉庫保管員作出

如下標識：不合格品應設置紅色標志另行隔離堆放。

2生產過程中產生的不合格品，由該齒位人員根據技術規程規定作出對應標識，有條件時，應與

合格品隔離。

3對不合格品粘貼“不合格”識別標識，并填寫“不合格品告知單”及注明不合格原因

4不合格品日勺隔離措施。對不合格品要有明顯歐I標識，寄存在工廠指定的隔離區，防止與合格品

混淆或被誤用，并要有對應的隔離記錄

5不符合規定檢查原則的產品，不容許包裝入庫

4.3處置

1檢查人員對不合格品評審有作出處置決定，由有關人員進行處置。若有爭議，則由品管部負責

人仲裁。

2收購原料時發現不合格，由供應方自行處置。

3生產過程中，結于原則容許返工的不合格品，生產人員應按對應原則和技術規程的操作工藝，

予以返工，并經檢查員重新驗證合格后方可放行。

4對已鑒定不合格的成品或經返工仍不合格的產品另行堆放，并做好標識。

5原料/成品儲存過程中發生的不合格品，由倉管人員進行處置。

6已經外銷不合格由我司委派的人員和客戶協商處理措施，做好記錄，并寫成書面匯報交供銷科。

7對于制度制定不合理、執行狀況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應及時采用糾正措

施。

五糾正和防止措施

質量負責部門根據數據分析發現口勺不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實行糾正和糾正措施。

5.1糾正措施，采用糾正措施的時機：

2產品實現過程中出現質量不合格品并反復發生。

3走訪或與顧客座談，成果對產品質量不滿意，并有詳細事例比較嚴重時。

4收到反饋日勺質量不合格的記錄。

5顧客的投訴或顧客對同類問題持續提出埋怨。

6供方的產品或服務出現嚴重不合格。

7內審和外審發現的不符合項；管理評審中發現的不符合項。

8質量管理工作中，出現不符合法律、法規規定期

9質量負責部門負責對數據分析發現日勺不合格進行評審，確定與否需要采用糾正措施。

10責任部門負責人對確定需要采用糾正措施時不合格原因進行分析并確定原因和需要采用的糾

正措施。

11經理組織項目質量負責部門對責任部門提出的糾正措施進行評價并確定所采用的措施。

12責任部門負責人組織實行評價后的糾正措施。

13經理組織項目質量負責部門對責任部門實行的糾正措施效果進行驗證。

14質量負責部門保持記錄。

產品倉庫儲管理制度

1倉庫平常管理

1.1.倉庫內應隨時注意通風狀況，保持庫區和庫內地面潔凈無雜物。

1.2作業、打掃工具定置擺放。

1.3倉庫照明設備、滅火器等設施完好、安全。

1.4負責倉庫門、窗及其他開口及時關閉，擋鼠板、粘鼠板狀況良好，能有效制止老鼠、鳥及其

他飛行類昆蟲進入。下班前應巡視倉庫電源、門窗與否關閉，以保證倉庫安全.

1.5嚴禁在庫內吸煙，動用明火，如需動火，需得到安保部審批后方可進行。

1.6閑雜人員一律不得入內。

2入庫管理

2.1產品入庫憑質檢科開具日勺《質檢單》入庫，車間管理員并及時在企業ERP系統登記入庫,

倉庫保管員審核。

2.2產品入庫前將地面徹底打掃。

2.3產品入庫前檢查入庫工具，需清潔無污物，發現不良不得入庫。

2.4產品入庫時檢查外包裝質量，保證無破損、無污物，標簽完整，如有不良品退回車間不得入

庫，并告知質檢科更改《質檢單》。

2.5產品入庫輕搬輕放，不得野蠻裝卸，不得損壞外包裝和產品標簽。

2.6產品應分類擺放，規定整潔打垛，不一樣產品日勺垛位之間應當保持合適距離，擺放有序，做

到美觀，同品種H勺貨品必須堆放于同區域或相近區域。

2.7產品入庫完畢及時清點數量，登記臺帳，掛垛位標識卡；注明產品名稱或代號、規格或等

級、生產日期或批號、入庫數量和日期。

3產品貯存及運送

3.1倉庫內嚴禁寄存化學危險品、殺蟲劑、清潔劑、易燃易爆品等其他物品。

3.2常常性保持倉庫通風、干燥、衛生并注意防潮、防霉變;每日檢查庫存產品質量，發現不合格

產品和過期產品應當隔離寄存并有清晰標識。

3.3每日檢查防鼠、蟲害設施狀況，發現設施損壞及時修理、更換；發現飛禽及時驅趕，捕到老

鼠后及時掩埋，并查找原因，及時修補漏洞。

4產品出庫

4.1倉管員憑《產品銷售單》發貨，發貨時確定好品種、數量，遵照“先進先出呻勺原則，先發入

庫早日勺批次貨品，并檢查產品質量，包裝、標簽等狀況完好后方可發貨。

4.2發貨前檢查運送車輛，保證衛生良好，無污染方可發貨；發貨時輕搬輕裝，防止損壞外包裝,

發現不良品及時退庫。

4.3承運車輛只運送同種類產品，不得與其他產品、化學危險品等混運。

4.4發貨完畢，保管員監督過磅，及時查對數量，并登記出庫臺賬，如實記錄出廠銷售的飼料產

品的名稱、數量、生產日期、生產批次、質量檢查信息、購貨者名稱及其聯絡方式、銷售日期

等信息并填寫《銷售出庫單》。

4.5產品出入庫記錄，銷售臺賬、銷售票據保留期不得少于2年。

4.6車輛出庫后及時放擋鼠板并清理衛生，關閉電源，檢查其他設施良好后方可關閉倉庫。

5.產品運送

5.1裝車前應當對運送車輛日勺安全、衛生狀況實行檢查，并保留檢查記錄。

5.2直接銷售給養殖者日勺飼料可以使用罐裝車運送，罐裝車應當專車專用，符合國家有關安全衛

生的規定，并隨車附具產品標簽和產品質量檢查合格證。裝運不一樣種類日勺產品時，應當對罐

體進行清理，并保留清理記錄。

產品召回制度

（一）召回程序

（二）接受信息：客服部負責接受經銷商、消費者反饋的質量信息，并將信息書面反饋到

質管部；質管部負責直接接受質監部門反饋的質量信息及企業內部反饋的質量信息;

（三）信息確認:

質管部接受有關質量信息后，要對接受到的質量信息進行確認，組織技術部、生產部進

行安仝危害調查和食品安仝危害評估，確認出現的質量問題與否屬于本規定范圍內H勺質量問題,

確定與否實行產品召回及召回級別，如需召回，需立即匯報企業總經理，最終由總經理同意后

進入召回階段;

（四）實行召回:

1）確認產品屬于應當召回的不合格或不安全產品之后，企業立即停止該產品的生產和銷售,

質管部對該批產品H勺生產和庫存狀況進行追溯和調查，但凡與該批質量問題有關H勺產品（包

括已出廠與未出廠日勺）均在調查范圍內，如有庫存產品，將產品單獨寄存并標識清晰，同步

安排庫房寄存預召回的產品（寄存時加設不合格品標識）。

2）營銷市場部負責在規定期限內（-一級召回1日內，二級召回2日內，三級召回3日內）告知

有關經銷商停止銷售，告知消費者停止使用；

3）質管部負責制定食品召回計戈4，計劃內容包括：

4）停止生產不安全產品的狀況；

5）告知銷售者者停止銷售不安全產品口勺狀況；

6）告知消費者停止消費不安全產品的狀況；

（五）召回產品后的處理措施。

1）技術部負責將該次所存在口勺問題給顧客以答復，杜絕類似問題口勺再次發生。

2）產品召回結束后15日內，質管部負責向省級質監部門提交召回總結匯報，接受省級質監部

門對召回總結匯報的審查和召回效果的評估。如產品召回未到達預期效果，則再次進入召回

程序。

3）對因標簽、標識不符合安全原則而被召回口勺食品，企業可采用合適補救措施，經驗證能保證

飼料安全日勺狀況下可以繼續銷售，銷售時應當向消費者明示補救措施。對無法采用補救措施

的不合格產品或不安全產品，予以銷毀。

4）記錄內容包括產品召回批次、數量、比例、原因、成果等。保留期限為三年。

客戶投訴處理管理制度

1.客戶服務人員（行政部）通過企業為客戶提供的多種投訴渠道，如、網絡、意見反饋

卡等接受客戶投訴。

2.對于網絡以及信件類投訴，客戶服務人員應當聯絡客戶確認投訴內容“

3.客戶服務人員應及時記錄客戶投訴的內容，并填寫“客戶投訴登記表”。

4.“客戶投訴登記表”應包括客戶姓名、聯絡方式、客戶投訴內容、客戶期望的投訴處理成

果等容。

5.客戶服務人員根據“客戶投訴登記表”的內容進行分析，判斷客戶投訴與否成立。

6.若投訴不成立，客戶服務人員要耐心地向客戶闡明原因。

7.若投訴成立并能立即處理的，客戶服務人員應立即處理，給客戶一種滿意的答復。

8.若投訴成立，不能立即處理的，客戶服務人員應認真分析癥結所在，并和客戶協商確定

處理投訴最終期限。

9.質量管理部、技術管理部門在生產、倉儲部門的配合下處理產品質量類投訴。

11.客戶服務部負責處理服務質量和客戶投案提議類投訴。

12.客戶投訴處理責任部門針對客戶投訴的問題進行調查，明確導致投訴問題發生的事件、

負責人，并歸納出投訴產生口勺主、客觀原因。

13.企業的有關制定，如《客戶投訴管理措施》、《售后服務管理制度》等。

14.運用“客戶投訴登記表”明確客戶投訴原因及客戶的投訴處理規定。

16.投訴處理負責人應根據實際狀況，參照客戶的投訴規定，提出處理投訴的詳細方案。

17.投訴處理