XX水表有限公司

管理制度

標(biāo)題：質(zhì)量管理制度

編號(hào)/版號(hào)；見(jiàn)目錄

頁(yè)數(shù)：22

生效日期：

擬制：日期：

審核：日期:

批準(zhǔn)：日期：

會(huì)簽欄

部門(mén)簽字部門(mén)簽字部門(mén)簽字

更改記錄

現(xiàn)行修訂狀態(tài)更改單號(hào)更改標(biāo)記更改數(shù)量更改人更改日期

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第1頁(yè)共22頁(yè)

目錄

六、零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢定制度(GX-F-006/1)

七、成品、返修品、廢品管理制度(GX-F-001/1)

八、設(shè)備、工裝管理制度(GX-F-008/1)

九、用戶服務(wù)制度(GX-F-009/1)

十、質(zhì)量崗位責(zé)任制度(GX-F-010/1)

十一、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度(GX-F-011/I)

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第2頁(yè)共22頁(yè)

六、零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢定制度(GX-F-006/1)

1、主題內(nèi)容

本制度規(guī)定了各種零部件、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)廠驗(yàn)收的管理辦法，以

確保生產(chǎn)過(guò)程從各種材料進(jìn)廠開(kāi)始即處于受控狀態(tài)。同時(shí)也規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程

中的零部件檢驗(yàn)制度和成品入庫(kù)前的檢定制度。

2、合用范圍

本制度合用于本公司所有零部件、外協(xié)件、外購(gòu)件的控制。

3、責(zé)任

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)零部件的質(zhì)量等級(jí)、特性、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及誤差控制，并對(duì)

執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)查。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的零部件報(bào)檢制度的貫徹執(zhí)行、監(jiān)督管理。

負(fù)責(zé)外協(xié)件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。

3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)外購(gòu)件的采購(gòu)質(zhì)量、庫(kù)存數(shù)量、材料保管控制。

3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)零部件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及其檢、試驗(yàn)設(shè)備的控制。

4程序概要

4.1必須按產(chǎn)品圖紙工藝條件要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，凡沒(méi)有正式圖紙工藝文

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第4頁(yè)共22頁(yè)

驗(yàn)員簽字的〃零部件入庫(kù)單〃一律無(wú)效，庫(kù)房不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.8浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)檢驗(yàn)員和操作者召開(kāi)

質(zhì)量分析會(huì)，追查原因，提出改進(jìn)措施和處理意見(jiàn)，并填寫(xiě)〃質(zhì)量事

故報(bào)告單〃一式四份（車(chē)間、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部各一份）。

4.9零部件入庫(kù)后和轉(zhuǎn)入車(chē)間進(jìn)行再加工時(shí)，發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問(wèn)題，原

檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并提出解決措施。

4.10在組裝過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)大量零部件存在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢

部和技術(shù)部共同研究解決。組裝進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)和造成的廢品，必須由質(zhì)

檢部檢驗(yàn)并收回后填寫(xiě)〃零部件報(bào)廢單〃一式三份（車(chē)間檢驗(yàn)科、補(bǔ)

料各一份），經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)員簽字后方可辦理補(bǔ)料手續(xù)。

4.11零部件檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，如果因保管不善造成損失，均由保管的主管

部門(mén)負(fù)責(zé)。

4.12組裝流水線必須嚴(yán)格按照工藝進(jìn)行組裝、調(diào)試驗(yàn)和檢驗(yàn)。合格品和

不良品要有明顯標(biāo)記，車(chē)間成品交檢驗(yàn)科，作最后檢驗(yàn)。車(chē)間負(fù)責(zé)填寫(xiě)

成品交驗(yàn)單，一式三份（組裝T分、檢驗(yàn)T分、生產(chǎn)主管部門(mén)T分）。

4.13質(zhì)檢部必須嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行百分之百的檢驗(yàn)，

經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品,由檢驗(yàn)員貼合格證，打鉛封后，方可交包裝組進(jìn)

行包裝，填寫(xiě)〃成品傳送單〃一式二份（測(cè)試組一份、包裝組T分。）

4.14包裝組，應(yīng)嚴(yán)格按包裝標(biāo)準(zhǔn)及包裝規(guī)程進(jìn)行包裝,并填寫(xiě)〃成品入庫(kù)

單〃一式四份（包裝一份、銷(xiāo)售科一份、生產(chǎn)科一份、財(cái)務(wù)科一份）

交銷(xiāo)售成品庫(kù)簽收入庫(kù)。

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第5頁(yè)共22頁(yè)

4.15對(duì)不合格產(chǎn)品，應(yīng)注明原因分類存放，并由測(cè)試。

組填寫(xiě)〃成品返修單〃一式三份（測(cè)試組T分、組裝T分、生產(chǎn)T分）,

由產(chǎn)品組裝車(chē)間進(jìn)行返修，返修品不得與新裝成品混合標(biāo)記清晰。

4.16返修好的成品需要交質(zhì)檢部進(jìn)行測(cè)試，填寫(xiě)〃成品交驗(yàn)單”一式三份。

應(yīng)注明返修字樣，測(cè)試組，應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)產(chǎn)品合格后按第二條

規(guī)定辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。

4.17包裝組，應(yīng)將成品及時(shí)登帳，每月對(duì)在驗(yàn)成品進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)保證帳

物相符。

4.18質(zhì)檢員每月應(yīng)將返修品數(shù)字統(tǒng)計(jì)好，由質(zhì)檢部匯總分析并寫(xiě)出質(zhì)量分

析報(bào)告單，報(bào)有關(guān)部門(mén)存檔案。

4.19根據(jù)上述規(guī)定，在流通環(huán)節(jié)中的產(chǎn)成品嚴(yán)禁在檢驗(yàn)及生產(chǎn)車(chē)間串

換。

5在制品管理制度

5.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)下達(dá)各車(chē)間投料，計(jì)劃任務(wù)和核定在制品周轉(zhuǎn)占用量定

額。

5.2根據(jù)在制品管理要求，實(shí)行公司、車(chē)間二級(jí)管理。

5.2.1公司管理：生產(chǎn)計(jì)劃科負(fù)責(zé)公司在制品管理,下設(shè)配套庫(kù)、廢

品庫(kù)。庫(kù)房建有臺(tái)帳及原始憑證，收入轉(zhuǎn)出數(shù)字要準(zhǔn)確，定期盤(pán)庫(kù),

帳、物相符。

5.2.2車(chē)間管理:車(chē)間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)本車(chē)間在制品管理和零部件及半成品

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第6頁(yè)共22頁(yè)

的管理工作做到車(chē)間各工序間在制品做到均衡，縮短生產(chǎn)周期，定

期組織在制品盤(pán)點(diǎn)。

5.3在制品發(fā)放、報(bào)廢，回用手續(xù)。

5.3.1車(chē)間對(duì)材料、在制品的領(lǐng)用和發(fā)放，必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)部

下達(dá)投入的計(jì)劃執(zhí)行，超額部份必須經(jīng)生產(chǎn)部允許后，下達(dá)

增補(bǔ)出山

5.3.2計(jì)劃期未完成生產(chǎn)任務(wù)，經(jīng)批準(zhǔn)允許減任務(wù)時(shí)，余數(shù)均需在下月

投料中扣回原計(jì)劃多投料數(shù)。

53.3加強(qiáng)對(duì)廢品的管理，嚴(yán)防在制品好壞混淆。在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生廢

品，由檢驗(yàn)科填寫(xiě)報(bào)廢單，通過(guò)生產(chǎn)科辦理補(bǔ)領(lǐng)，同時(shí)廢品件由

檢驗(yàn)科轉(zhuǎn)入生產(chǎn)科廢品庫(kù)隔離處理。

5.3.4不良品經(jīng)過(guò)加工處理合格后回用的，由車(chē)偶爾生產(chǎn)科填寫(xiě)回用單,

經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)主管人員簽字后，方可辦理入庫(kù)再用手續(xù)。

5.4產(chǎn)成品管理：裝配車(chē)間成品、檢驗(yàn)科成品均屬在制品之內(nèi)，在制產(chǎn)

成品必須日清月結(jié)，記錄登帳，月末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

5.5在制品盤(pán)點(diǎn)：車(chē)間必須進(jìn)行在制品、半成品的盤(pán)點(diǎn)，車(chē)間、庫(kù)房必須

在計(jì)劃期末一天內(nèi)匯總才艮生產(chǎn)部，生產(chǎn)不在計(jì)劃期末五天內(nèi)完成制品

的匯總盤(pán)點(diǎn),送交有關(guān)部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)。

5.6生產(chǎn)資金占用指標(biāo)：生產(chǎn)部根據(jù)財(cái)務(wù)部下達(dá)生產(chǎn)資金占用指標(biāo)，依照

具體情況分解到車(chē)間及庫(kù)房，各部門(mén)根據(jù)在制品盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行核算，

由生產(chǎn)部進(jìn)行考核。

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第7頁(yè)共22頁(yè)

七、成品、返修品、廢品管理制度(GX-F-001/1)

I主題內(nèi)容

本制度為了防止在生產(chǎn)過(guò)程中成品、廢品、返修品的混淆，做出了詳

細(xì)規(guī)定，以確保生產(chǎn)過(guò)程中狀態(tài)、產(chǎn)品、方法受控。

2合用范圍

本制度合用于本公司所有進(jìn)廠、出廠的成品、廢品、返修品的控制。

3責(zé)任

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)成品、廢品、返修品的標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)驗(yàn)方法的控制，并對(duì)

執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)查，負(fù)責(zé)廢品的處理、返修方案的確定以及持續(xù)改

進(jìn)、糾錯(cuò)方案的制定、指導(dǎo)。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中成品、廢品、返修品的區(qū)分、判定、控制，

負(fù)責(zé)廢品的處理、返修方案的實(shí)施以及持續(xù)改進(jìn)、糾錯(cuò)方案的實(shí)

施。

3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)成品、廢品、返修品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及其檢、試驗(yàn)設(shè)備

的控制。負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理及返修品的復(fù)檢。

2、程序

4.1成品

4.1.1檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中必須在明顯處掛有合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

4.1.2在流轉(zhuǎn)過(guò)程中必須有專用器具(流轉(zhuǎn)表車(chē))，嚴(yán)防產(chǎn)成品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中

的員壞。

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第8頁(yè)共22頁(yè)

4.13原則上產(chǎn)成品加工合格后應(yīng)及時(shí)包裝，及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)、及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù).

4.2不合格品

4.2.1不合格品的評(píng)審

4.2.1.1分析產(chǎn)生不合格品的原因。

由生產(chǎn)部經(jīng)理組織，有技術(shù)部、研發(fā)部、質(zhì)檢部、采購(gòu)部經(jīng)理及

相關(guān)技術(shù)人員參加，分析產(chǎn)生不合格品的主要原因。

4.2.1.2明確責(zé)任部門(mén)。

4.2.1.3提出糾正和預(yù)防措施。

由技術(shù)部、研發(fā)部經(jīng)理提出不合格品的處理方法，并制訂返工

或者翻修的工藝文件及技術(shù)指標(biāo)，同時(shí)提出預(yù)防或者更改措施，由品質(zhì)部

提出追溯方法、標(biāo)記。

4.2.1.4落實(shí)跟蹤和效果驗(yàn)證。

4.2.1.5不合格品的處理、評(píng)審方法：

a.原材料進(jìn)廠入庫(kù)前發(fā)生的質(zhì)量不合格,由質(zhì)檢部提出篩選、調(diào)整、退

貨等處理。

b.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的個(gè)別不合格品由生產(chǎn)部主管組織車(chē)間班組進(jìn)行簡(jiǎn)

單常規(guī)處置，使其達(dá)到合格品要求。在生產(chǎn)部管理范圍內(nèi)無(wú)法解決

的個(gè)別不合格品報(bào)留僉部處理。

c.嚴(yán)重不合格品是指在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生大量的不合格產(chǎn)品。此時(shí)應(yīng)由

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第9頁(yè)共22頁(yè)

主管生產(chǎn)副總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)評(píng)審，提出處置意見(jiàn)，填寫(xiě)

《不合格品協(xié)調(diào)評(píng)審處置單》。

4.3不合格品的處置方法

4.3.1返工——即對(duì)本公司不合格品采取糾正措施，是哪一道工序出

現(xiàn)的問(wèn)題由其認(rèn)真處理，使其滿足規(guī)定的要求。

4.3.2返修——即對(duì)本公司不合格品進(jìn)行修理,令其滿足預(yù)期的使用

要求。達(dá)到相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

4.3.3拒收——對(duì)外購(gòu)的不合格品應(yīng)堅(jiān)決拒收。

4.3.4報(bào)廢一對(duì)不符合設(shè)計(jì)圖，工紙藝標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品應(yīng)作報(bào)處理。

4.4廢品管理制度

4.4.1不符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙，工藝技術(shù)要求和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的零部伶應(yīng)報(bào)

廢處理。

4.4.2車(chē)間報(bào)廢的成品或者半成品零部,緋質(zhì)檢部主管人員復(fù)，健認(rèn)沒(méi)有

反修、挑選、使用及保存價(jià)值的，由質(zhì)檢部填寫(xiě)提交報(bào)廢申請(qǐng)單，由總

工程師報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。

4.4.3車(chē)詡喇零部件，需按I廢、料施主明原因限交質(zhì)檢部M檢確U

無(wú)攤用的報(bào)廢填寫(xiě)零部件報(bào)單。一式四瞬僉、補(bǔ)料、車(chē)間、統(tǒng)

或者財(cái)務(wù)各T分。）

4.4.4經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)成品、零部件經(jīng)確認(rèn)判定再無(wú)返工返、修價(jià)值的

胡膜處理。

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第10頁(yè)共22頁(yè)

4.4.5凡是廢品物資在流轉(zhuǎn)過(guò)程中存、儲(chǔ)過(guò)程中必須在明顯處掛有廢品狀

態(tài)標(biāo)識(shí)并應(yīng)嚴(yán)格隔離，分別儲(chǔ)運(yùn)。

4.5返修、返工

4.5.1返工的零部件、產(chǎn)成品必須嚴(yán)格按工藝文件執(zhí)行，返工后必須經(jīng)

過(guò)復(fù)檢合格方可轉(zhuǎn)入下道工序或者包裝入庫(kù)。其檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不可降低。

4.5.2返修的零部件、產(chǎn)成品在返修前必須經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)返修方案制，

訂出返修后應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及放寬的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)后返修施工部門(mén)才

可進(jìn)行返修加工。

4.5.3質(zhì)檢部要嚴(yán)格跟蹤返修過(guò)程,制訂返修產(chǎn)品跟蹤標(biāo)識(shí)詳細(xì)登記

返修產(chǎn)品型號(hào)或者零部件圖號(hào)；返修原因，返修內(nèi)容，返修后達(dá)到的標(biāo)

準(zhǔn)以及生產(chǎn)批號(hào)，銷(xiāo)售去向等。

八、設(shè)備、工裝管理制度（GX-F-008/1）

1、設(shè)備管理細(xì)則

1.1設(shè)備的購(gòu)置

設(shè)備的購(gòu)置應(yīng)在符合設(shè)計(jì)、工藝部門(mén)提出技術(shù)參數(shù)下，根據(jù)三

化（通用、系列、標(biāo)準(zhǔn)）四性（先進(jìn)、維修、可靠、經(jīng)濟(jì)）及節(jié)能，

環(huán)保效果等情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由技術(shù)部統(tǒng)一選購(gòu)。

1.2設(shè)備驗(yàn)收交接手續(xù)

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第11頁(yè)共22頁(yè)

1.2.1設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試和驗(yàn)收，由技術(shù)部與使用部門(mén)共同做

網(wǎng)蚌續(xù)，共同負(fù)責(zé)作到附件、備件、工具、資料清晰齊全

驗(yàn)收合格由有關(guān)人員在驗(yàn)收單上簽字，根據(jù)驗(yàn)收單編號(hào)，登記建

帳并報(bào)財(cái)黯例入固定財(cái)產(chǎn)。設(shè)備隨帶技術(shù)資料，包括說(shuō)明書(shū)、

出廠合格證、裝相單等，由技術(shù)部統(tǒng)一保管，及時(shí)將調(diào)試合格的

設(shè)備移交使用部門(mén)使用。

1.1.2自制設(shè)備要列入計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批，方能投入創(chuàng)造。完工

后由錄制單位向技術(shù)部提出完工驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)3——6個(gè)

月的生產(chǎn)驗(yàn)證，合用有效，圖紙資料齊全，驗(yàn)收合格移交使用

（符合規(guī)定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)者，可列入固定資產(chǎn)管理）。

1.2.3要特殊重視進(jìn)出口設(shè)備的管理。技術(shù)部必修及時(shí)組織安裝調(diào)

試，保證在索賠期內(nèi)處理發(fā)生的問(wèn)題，避免經(jīng)濟(jì)上受到不應(yīng)有的

觸。

1.3建卡、帳及檔案資料

1.3.1設(shè)備實(shí)行分級(jí)管理，設(shè)備實(shí)行小組、車(chē)間、公司三級(jí)管理，

凡價(jià)值500元以上的生產(chǎn)設(shè)備列入故定資產(chǎn)管理，由技術(shù)部

統(tǒng)一管理，進(jìn)行分類編導(dǎo),建立設(shè)備臺(tái)帳每年復(fù)查一次，使設(shè)

備、財(cái)務(wù)和使用部門(mén)，三本帳與實(shí)物相符。

13.2對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備,特殊是精密計(jì)量設(shè)備，建立完善的技術(shù)資

料技術(shù)圖紙的單位技術(shù)檔案。

1.3.3設(shè)備的管理、維修，使用部門(mén)應(yīng)建立健全的原始記錄及信息

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第12頁(yè)共22頁(yè)

反?麟!1度。

1.3.4設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)，備件圖冊(cè),歷次修理記錄，驗(yàn)收記錄,事故報(bào)

告單和安裝圖紙等資料均由技術(shù)部建立分檔管理。

1.4設(shè)備和調(diào)撥，封存及報(bào)廢：

1.4.1設(shè)備的調(diào)撥

1.4.1.1企業(yè)之間的設(shè)備調(diào)出調(diào)入須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，按有關(guān)規(guī)定

實(shí)行有價(jià)或者無(wú)償調(diào)撥，統(tǒng)一由裝備科辦理，任何部門(mén)和

個(gè)人都無(wú)權(quán)私自調(diào)撥處理設(shè)備。

1.4.1.2公司內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥，必須經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn),并按規(guī)定辦

理手續(xù)后,設(shè)備、財(cái)務(wù)和使用部門(mén)及時(shí)調(diào)整帳和實(shí)物。

1.4.2設(shè)備的封存

1.4.2.1設(shè)備連續(xù)停用三個(gè)月以上，由使用部門(mén)進(jìn)行原地封

存保管封存前必須清洗、涂油，并定期保養(yǎng)。

1.4.2.2連續(xù)停用一年以上的列為工廠閑置設(shè)備處理。

1.4.2.3設(shè)備在封存期內(nèi)應(yīng)住手提取折舊基金及大修理基金。

1.4.2.4封存設(shè)備因生產(chǎn)需要啟封時(shí)，需報(bào)技術(shù)部允許，進(jìn)行清洗、

檢查、加潤(rùn)滑油，試車(chē)驗(yàn)收，合格方準(zhǔn)使用。

1.4.3設(shè)備報(bào)廢

凡屬以下設(shè)備均應(yīng)報(bào)廢

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第13頁(yè)共22頁(yè)

1.4.3.1已超過(guò)使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能無(wú)法滿足工藝

要求的；

1.4.3.2因意外災(zāi)害和事故使設(shè)備受?chē)?yán)重?fù)p壞無(wú)法使用，修復(fù)

費(fèi)用過(guò)高的；

1.4.3.3嚴(yán)重影響安全，能耗大，三廢污染嚴(yán)重的；

1.4.3.4因設(shè)備更新替換下來(lái)的設(shè)備;

1.4.3.5自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和裝置，經(jīng)生產(chǎn)驗(yàn)證和技術(shù)鑒定不能使

用的設(shè)備。

凡需報(bào)廢的設(shè)備由技術(shù)部組織有關(guān)人員鑒定，并報(bào)請(qǐng)主管部

門(mén)審批，方可報(bào)廢。車(chē)間所有設(shè)備（包括閑置及待報(bào)廢的設(shè)備）任何

人不得私自拆卸6

1.5設(shè)備事故管理

設(shè)備因非正常使用造成損壞，至使停產(chǎn)或者造成效能降低的均

為設(shè)備事故。

1.5.1普通事故：

設(shè)備因非正常損壞，經(jīng)過(guò)小修可以恢復(fù)，并不影響性能效率和運(yùn)

轉(zhuǎn)周期的（設(shè)備原值在2000元以下修理占原值的30%以下；設(shè)備

原值在2000元以上的修理費(fèi)用1000元以下）;造成電力或者動(dòng)力供

應(yīng)全公司間斷30分鐘以下的;車(chē)間中斷一小時(shí)以下的。

1.5.2重大事故：

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第14頁(yè)共22頁(yè)

設(shè)備因非正常損壞，需要經(jīng)過(guò)大、中、修才干恢復(fù)或者經(jīng)過(guò)小

修但影響性能、效率和運(yùn)轉(zhuǎn)周期的（當(dāng)設(shè)備原值在2000元以下的

修理費(fèi)用占原值30%以上的;原值在2000元以上的修理費(fèi)用在

100

0元以上的）;電力或者動(dòng)力供應(yīng)全公司間斷30分鐘以上的；車(chē)間間

斷一小時(shí)以上的。

1.5.3設(shè)備事故的處理

1.5.3.1普通事故由所在車(chē)間主管設(shè)備的主任負(fù)責(zé)，設(shè)備發(fā)生事故

后，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并按分級(jí)管理范圍，組織有關(guān)人員分析原因,

按其性質(zhì)和“三不放過(guò)〃（原因不清不放過(guò)，責(zé)任者未經(jīng)過(guò)處理

和群眾未受教育不放過(guò)，沒(méi)有防范措施不放過(guò)）的原則嚴(yán)肅處

理。組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，找出原因，采取有力措施，防

止重復(fù)發(fā)生，并由設(shè)備員在三天內(nèi)填寫(xiě)事故報(bào)告單，上報(bào)技術(shù)

部。

1.53.2重大事故由車(chē)間主管主任即將通知技術(shù)部和總工程師，并負(fù)責(zé)

組織有關(guān)科室進(jìn)行調(diào)查研究，查明原因,確定事故性質(zhì)，提出

防范措施和初步處理意見(jiàn)，在事故發(fā)生后一周內(nèi)填寫(xiě)事故

報(bào)告單報(bào)總經(jīng)理審批后備案。

1.5.4獎(jiǎng)懲

154.1對(duì)設(shè)備事故隱瞞不報(bào)或者破壞現(xiàn)場(chǎng)，妨礙調(diào)查工作正常進(jìn)

行的個(gè)人（或者車(chē)間），一經(jīng)查出將嚴(yán)肅處理。

154.2普通事故,取銷(xiāo)責(zé)任者當(dāng)月評(píng)獎(jiǎng)資格扣除該班組長(zhǎng)車(chē)間設(shè)備

員當(dāng)月獎(jiǎng)金的20%。

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第15頁(yè)共22頁(yè)

1.5.4.3重大事故:取銷(xiāo)責(zé)任者兩個(gè)月評(píng)獎(jiǎng)資格,扣除該班組長(zhǎng)車(chē)間設(shè)

備員及車(chē)間主管做主當(dāng)月獎(jiǎng)金100%,扣除車(chē)間當(dāng)月獎(jiǎng)金總

額的10%,并賦予有關(guān)人員以行政處分，處予500元以上的

罰款。

1.5.4.4對(duì)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患并采取措施，防止重大事故發(fā)生的有

關(guān)人員應(yīng)予表?yè)P(yáng)和500元以上的獎(jiǎng)勵(lì)。

九、用戶服務(wù)制度(GX-F-009/1)

1.本公司的服務(wù)宗旨是力爭(zhēng)產(chǎn)品達(dá)到同行業(yè)的先進(jìn)水平，給用戶提供優(yōu)質(zhì)

的產(chǎn)品和一流的售后服務(wù)。

2.公司所售產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)不能放行交付，應(yīng)按規(guī)定的時(shí)限向顧客提交產(chǎn)品

并確保交貨期。

3.公司所售產(chǎn)品在銷(xiāo)售過(guò)程中，作好用戶信息服務(wù)工作，采集和分析用戶

對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)。積極做好配件的供應(yīng)、人員的技術(shù)培訓(xùn)、及軟

件的維護(hù)和升級(jí)等工作。

4.對(duì)所售產(chǎn)品在使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，公司負(fù)責(zé)包修奐、、包退(如用戶

襁要求使用或者自行拆卸等人為故障不在保修范圍之內(nèi)，按更換部件白J

出廠價(jià)收費(fèi)免修理費(fèi)

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第16頁(yè)共22頁(yè)

5.公司卻賄臚要求瞰淀的腌赭已如讖用途班物也德要蜂，時(shí)

制

定措施或者制定出相關(guān)規(guī)定。

6.公司在產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程后，還應(yīng)采集顧客的反饋信息，包括顧客滿意程度

和不滿意程度等。

7.產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)上注有公司的詳細(xì)地址及聯(lián)系電話，用戶在使用中如有疑問(wèn)

可隨時(shí)撥打服務(wù)電話或者發(fā)傳真、電子郵件，我公司將竭誠(chéng)向用戶

解

答問(wèn)題和上門(mén)服務(wù)。

十、質(zhì)量崗位責(zé)任制度(GX?F-010/1)

1.1主管經(jīng)理

1.1.1崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司與相關(guān)部門(mén)的組織協(xié)調(diào)工作。

2、做好生產(chǎn)過(guò)程中各種甥g統(tǒng)計(jì)的匯總分析。

3、負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)及環(huán)境衛(wèi)生的檢查、監(jiān)控。

4、配合公司作好員工的培訓(xùn)工作,特殊是〃關(guān)鍵工序〃，〃質(zhì)量控制

點(diǎn)〃崗前技能培訓(xùn)。

5、積極配合技術(shù)部、研發(fā)部作好新產(chǎn)品試制開(kāi)辟工作。

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第17頁(yè)共22頁(yè)

1.1.2崗位權(quán)限

1、為保證市場(chǎng)的需求對(duì)生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間、人員任用有建議權(quán)、調(diào)整權(quán)。

2、對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)工時(shí)、定額、定員有核定、調(diào)整、建議權(quán)。

3、對(duì)生產(chǎn)車(chē)間人員因違紀(jì)等原因有處置批準(zhǔn)權(quán)、建議權(quán)。

4、具有管理督察程序的合理性有建議權(quán)和部份調(diào)整權(quán)。

5、對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的合理性有建議權(quán)。

2,1車(chē)間主任

2.1.1崗位職責(zé)

L按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃合理協(xié)調(diào)安排日常生產(chǎn)。

2、作好員工的思想工作及員工的崗位技能培訓(xùn)。

3、配合研發(fā)部完睇產(chǎn)品的開(kāi)辟試制工作。

4、作好每天領(lǐng)料、退料、報(bào)廢、記工時(shí)，在產(chǎn)品（成品、半成品）原

材料的統(tǒng)計(jì)工作。

5、對(duì)〃關(guān)鍵工序〃、〃檄杠序〃"質(zhì)圜翎點(diǎn)〃給以關(guān)注并進(jìn)行統(tǒng)

計(jì)分析。

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第18頁(yè)共22頁(yè)

6、管理監(jiān)督勞動(dòng)紀(jì)律,工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，作好員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，獎(jiǎng)

金、工資的分配。

7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間的安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生的控制，及時(shí)對(duì)車(chē)間生產(chǎn)出

現(xiàn)的質(zhì)量成本等問(wèn)題，提出改進(jìn)和預(yù)防措施。

8、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督生產(chǎn)工人執(zhí)行工藝紀(jì)律情況，并反饋給技術(shù)部。

2.1.2工作權(quán)限

1、對(duì)本車(chē)間人員有調(diào)配權(quán)，對(duì)違紀(jì)員工有處罰、開(kāi)除建議權(quán)。

2、對(duì)所管轄人員的工資、獎(jiǎng)金有建議權(quán)。

3、為保證生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的完成，對(duì)生產(chǎn)時(shí)間,資源配制等有建議權(quán)。

3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人

3.1.1工作職責(zé)

L在主管經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作。結(jié)合實(shí)際，制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)和

2、負(fù)責(zé)推行全面質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)編制、實(shí)施、修訂質(zhì)量手冊(cè)，監(jiān)

督質(zhì)量手冊(cè)的執(zhí)行，有權(quán)對(duì)違反規(guī)定的部門(mén)或者個(gè)人進(jìn)行處罰。

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第19頁(yè)共22頁(yè)

3、定期向主管經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量,質(zhì)量管理及質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情

況,協(xié)調(diào)解決重要的質(zhì)量問(wèn)題。

4、對(duì)各部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查

監(jiān)督，按有關(guān)部門(mén)反饋內(nèi)容和考核制度進(jìn)行考核。

5、負(fù)責(zé)制訂各項(xiàng)檢驗(yàn)工作規(guī)定，負(fù)責(zé)產(chǎn)品從原材料進(jìn)廠到成品出廠

整個(gè)生產(chǎn)創(chuàng)造過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，保證出廠的產(chǎn)品符合規(guī)定的

標(biāo)準(zhǔn)。

6、按產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)戈作口技術(shù)文件編制產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃。

7、檢驗(yàn)人員嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，在檢驗(yàn)范圍內(nèi)因漏

檢、錯(cuò)檢而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)行嚴(yán)格隔離，

簽發(fā)產(chǎn)品合格憑證,標(biāo)記等負(fù)責(zé)。

8、負(fù)責(zé)對(duì)公司計(jì)量器具的統(tǒng)一編號(hào)，分類建卡才旨定并嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量

器具計(jì)劃送檢定管理制度，確保量值準(zhǔn)確可靠，對(duì)無(wú)周期檢定使用

或者超過(guò)有效期使用造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

3.1.2工作權(quán)限

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第20頁(yè)共22頁(yè)

L對(duì)本公司的質(zhì)量目標(biāo)?口計(jì)劃有制定權(quán)。

2、對(duì)各部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行情況有檢查權(quán)

和監(jiān)督權(quán)。

3、公司在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，代表國(guó)家和用戶利益按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收

產(chǎn)品有執(zhí)彳了權(quán)。

4、負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本公司質(zhì)量管理考核制度，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲管理有執(zhí)行

權(quán)

5、對(duì)違反質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的部門(mén)或者個(gè)人進(jìn)行處罰有執(zhí)行權(quán)。

4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)人

4.1.1工作職責(zé)

L編制原材料，外購(gòu)件，元器件，外協(xié)件的采購(gòu)加工計(jì)劃。

2、認(rèn)真貫徹工F方針和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，合理編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織^施，

確保均衡生產(chǎn)，全面完成工廠年度生產(chǎn)任務(wù)。

3、技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制，分析研究產(chǎn)品的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量改

進(jìn)措施。

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第21頁(yè)共22頁(yè)

4、技術(shù)部門(mén)對(duì)發(fā)放的技術(shù)文件進(jìn)行編號(hào)登記以便追溯。

5、技術(shù)部門(mén)為生產(chǎn)部門(mén)提供^產(chǎn)工藝文件并監(jiān)督其使用情況。

6、對(duì)本公司的設(shè)備、工裝應(yīng)指定專人維護(hù)、保管、檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

及時(shí)報(bào)告有關(guān)人員及時(shí)處理解決。

4.1.2工作權(quán)限

L對(duì)合理編制生產(chǎn)計(jì)劃技術(shù)文件有制定權(quán)。

2、對(duì)生產(chǎn)部門(mén)使用生產(chǎn)工藝文件彳亍政部門(mén)發(fā)放文件有監(jiān)督權(quán)。

3、對(duì)科研螂f共的產(chǎn)品項(xiàng)目要求產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙有建議權(quán)。

5.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)人

5.1.1工作職責(zé)

1、供應(yīng)部根據(jù)本公司各個(gè)部門(mén)提供的請(qǐng)購(gòu)單按相應(yīng)的質(zhì)量要求負(fù)

責(zé)采購(gòu)工作。

2、對(duì)購(gòu)置的計(jì)量器具符合質(zhì)量管理體系。

3、健全質(zhì)量檢驗(yàn)要求，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以保

證各部門(mén)的質(zhì)量要求。

XX水表有限公司管理制度文件編號(hào)：GX-F-匯編

版號(hào)：1修改號(hào)：0

質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼：第22頁(yè)共22頁(yè)

4、對(duì)進(jìn)廠的計(jì)量器具作好入庫(kù)記錄，以滿足本公司可追溯性要求。

保證財(cái)務(wù)帳目清晰有據(jù)可查。

5.1.2工作權(quán)限

1、對(duì)各個(gè)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)的計(jì)量器具的質(zhì)量要求有建議權(quán)。

6.1庫(kù)房負(fù)責(zé)人

6.1.1工作職責(zé)

1、對(duì)所有原材料、配件、外協(xié)件、半成品及成品的儲(chǔ)存管理。