XX玻璃有限公司

安全風險辨識分級管控

手冊

編制:________________

審核：________________

批準：_________________

XX玻璃有限公司

二。一九年十二月

前B

為貫徹落實《河北省安全生產風險管控和隱患治理規定》

(河北省人民政府(2018)2號)和《關于推進安全生產領

域改革發展的實施意見》(冀發(2017)22號)的文件精神,

進一步落實企業主體責任，構建風險分級管控和隱患排查治

理雙重預防工作機制，切實提高我公司安全生產管理水平，

預防和減少生產安全事故，確保安全生產形勢穩定向好，根

據《秦皇島企業安全風險分級管控體系建設指南》及國家有

關法律法規、行業標準規范特制定《XX玻璃有限公司安全風

險辨識分級管控手冊》。

本手冊經公司總經理批準，現正式發布，要求各部門、

各崗位人員嚴格執行，執行過程存在問題及時反饋。

XX玻璃有限公司

二。一九年十二月

目錄

1基本概況.......................................................5

1.1企業概況.....................................................5

1.2編制依據.....................................................5

1.3風險辨識范圍.................................................6

2風險辨識管控工作過程..........................................7

2.1策劃與準備..................................................7

2.2安全風險評估.................................................7

3自然環境危險、有害因素辨識與分析.............................12

3.1地質.........................................................12

3.2雨雪冰凍....................................................12

3.3洪水.........................................................13

3.4地震........................................................13

3.5雷擊、雷暴..................................................13

3.6大霧........................................................16

3.7大風、強對流天氣............................................16

4主要危險有害物質危險有害因素辨識與分析.......................16

5生產過程和設各危險、有害因素辨識與分析.......................17

5.1原材料進廠、產品出廠及廠內運輸危險、有害因素分析..........17

5.2生產過程危險有害因素分析...................................18

5.3壓力容器作業危險有害因素分析.............................19

5.4叉車作業危險有害因素分析...................................19

6輔助作業危險有害因素分析.....................................20

6.1變配電作業危險有害因素分析.................................20

6.2維修作業危險有害因素分析...................................20

7生產過程危險、有害因素辨識與分析.............................22

7.1人的危險、有害因素辨識與分析..............................22

7.2物的危險、有害因素辨識與分析..............................24

7.3環境因素....................................................25

7.4管理因素....................................................27

8重大危險源辯識................................................27

9風險辨識......................................................28

9.1主要崗位職責清單...........................................28

9.2風險辨識單元的劃分...........................................33

9.3各個單元風險辨識..............................................34

10風險評估......................................................42

10.1各個單元風險辨識.............................................42

10.2風險等級分布信息表..........................................56

11風險管控信息臺賬...............................................57

12繪制公司四色風險分布圖.......................................71

12公司各崗位安全風險告知卡......................................72

13隱患排查體系建設...............................................79

13.1隱患排查表的設計.............................................79

13.2隱患排查臺賬的設計.........................................115

14附件..........................................................120

14.1雙控建設方案..............................................120

14.2安全檢查與隱患治理綜合管理制度...........................123

XX玻璃有限公司雙控手冊

1基本概況

1.1企業概況

XX玻璃有限公司位于秦皇島經濟技術開發區黑龍江西道29號。經營范

圍：玻璃及其玻璃制品的銷售，玻璃加工，貨物進出口。o主要原料：玻

璃原片、PVB透明膠片、分子篩、鋁條、丁基膠、密封膠。主要生產設備

有鋼化爐1臺，雙邊磨2臺，打孔機1臺，中空生產線一條（含合片機、

全自動打膠機、丁膠機、鋁條折彎機），夾膠生產線一條（含洗片機、熱

壓機、蒸壓釜）。主要產品為中空、鋼化、夾膠建筑用玻璃，年產量30

萬平方米。

公司擁有員工34人，設有車間1個，設置了專職安全管理人員。負責

執行公司安全生產方針，負責企業日常安全管理工作和安全監督檢查。

1.2編制依據

（1）《中華人民共和國安全生產法》（2014年主席令13號2014年12

月1日執行）

（2）《中華人民共和國消防法》（中華人民共和國主席令第六號，自

2009年5月1日起施行；中華人民共和國主席令第二十九號，自2019年

4月23日起施行）

（3）《中華人民共和國職業病防治法》（根據2018年12月29日第十

三屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議《關于修改〈中華人民共和

國勞動法〉等七部法律的決定》第四次修正）

（4）《危險化學品安全管理條例》（中華人民共和國國務院令第591

號，自2011年12月1日起施行，中華人民共和國國務院令第645號修訂,

自2013年12月7日起施行）

（5）《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙

重預防機制的意見》（安委辦（2016）11號，2016年10月9日施行）

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（6）《國家安全監管總局關于印發開展工貿企業較大危險因素辨識管

控提升防范事故能力行動計劃的通知》（安監總管四（2016）31號）

（7）《工貿行業重大生產安全事故隱患判定標準（2017版）》（安監

總管四（2017）129號）

（8）《冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿行業安全監管分類標準（試

行）》（應急廳（2019）17-5）

（9）《河北省安全生產委員會辦公室關于深化安全風險分級管控和隱

患排查治理雙重預防控制機制建設的意見》（冀安委辦（2017）1號，2017

年1月3日施行）

（10）《河北省安全生產風險管控和隱患治理規定》（河北省人民政府

（2018）2號）

（11）《秦皇島市安全生產委員會辦公室關于印發《秦皇島市企叱安全

風險辨識與管控指南〉的通知》（秦安辦（2016）24號，2016年6月22

日）

（12）《關于進一步落實深化安全生產大琲查大整治攻堅行動“一個臺

賬、四個清單”工作的提示函》（冀安委辦函（2018）67號）

（13）《關于進一步推進安全生產標準化和“雙控”體系建設的通知》

（冀安監管四（2018）158號）

（14）《秦皇島市企業安全風險辨識與管控指南》（秦安辦（2016）24

號）

（15）《企業職工傷亡事故分類》（GB6441-1986）

（16）《危險貨物分類和品名編號》（GB6944-2012）

（17）《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）

（18）《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218-2018）

1.3風險辨識范圍

風險辨識管控工作的范圍主要包括以下幾個方面：

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（1）生產原料的采購、生產、包裝及廠內運輸；

（2）后勤保障系統包括辦公、財務及生活系統；

（3）建（構）筑物、生產經營環境，以及與生產經營相關相鄰的環境、

場所和氣象條件；

（5）公司各崗位員工的健康狀況、安全防護和安全作業行為；

（6）安全三項制度及安全管理情況；

（7）其他可能產生風險的因素。

2風險辨識管控工作過程

風險辨識管控工作過程主要包括：策劃與準備、安全風險評估，包括安

全風險辨識與分析、安全風險評價、安全風險管控、風險更新。

2J策劃與準備

成立安全風險辨識評估小組，主要負責人任組長，明確組長、組員及職

責分工，成員包括安全管理人員、專業技術人員及各崗位員工等。

2.2安全風險評估

安全風險評估包括安全風險辨識與分析、確定安全風險評估準則進行安

全風險評價、安全風險管控、績效考核、改進提升。

2.2.1安全風險辨識與分析

對作業崗位、設備設施存在的主要危險源進行辨識、分析c利用歷史數

據、理論分析、專家意見以及相關者的需求等信息，對潛在風險進行系統

歸類，掌握哪些潛在因素將導致事故發生，什么特定條件會使事故影響擴

大，識別風險產生的根源，分析承受風險的可能性，為風險評估與風險管

控提供基礎。

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2.2.2確定安全風險評估方法

本次風險評估采用評價方法：作業條件風險程度評價（LEC）法。

作業條件風險程度評價（LEC）的基本原理是根據風險點辨識確定的危

害及影響程度與危害及影響事件發生的可能性乘積確定風險的大小。

定量計算每一種危險源所帶來的風險可采用如下方法：

D=LEC

式中：D——風險值

L——發生事故的可能性大小

E一一暴露于危險環境的頻繁程度

C一一發生事故產生的后果

當用概率來表示事故發生的可能性大小（L）時，絕對不可能發生的事

故概率為0;而必然發生的事故概率為1。然而，從系統安全角度考慮，

絕對不發生事故是不可能的，所以人為地將發生事故可能性極小的分數定

為0.1,而必然要發生的事故的分數定為10,介于這兩種情況之間的情況

指定為若干中間值，見表2-1。

表2?1事故發生的可能性（L）

分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性

10完全可能預料

0.5很不可能，可能設想

6相當可能

0.2極不可能

3可能，但不經常

0.1實際不可能

1可能性小，完全意外

當確定暴露于危險環境的頻繁程度（E）時，人員出現在危險環境中的

時間越多，則危險性越大，規定連續出現在危險環境的情況定為10,而非

常罕見地出現在危險環境中定為0.5,介于兩者之間的各種情況規定若干

個中間值，如表2-2。

表2?2暴露于危險環境的頻繁程度（E）

分數值頻繁程度分數值頻繁程度

10連續暴露2每月一次暴露

6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露

3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見地暴露

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關于發生事故產生的后果（C）,由于事故造成的人身傷害與財產損失

變化范圍很大，因此規定其分數值為1T00,把需要救護的輕微損傷或較

小財產損失的分數規定為1,把造成多人死亡或重大財產損失的可能性分

數規定為100,其他情況的數值均為1與100之間，見表2-3。

表2?3發生事故產生的后果（C）

分數值后果分數值后果

100大災難，許多人死亡7重傷

40災難，數人死亡3輕傷

15非常嚴重，一人死亡1引人關注，不利于基本的安全衛生

要求

風險值D求出之后，關鍵是如何確定風險級別的界限值，而這個界限值

并不是長期固定不變，在不同時期，組織應根據其具體情況來確定風險級

別的界限值，以符合持續改進的思想。表2-4內容可作為確定風險級別界

限值及其相應風險控制策劃的參考。

表2?4風險等級劃分

D值危險程度風險等級

>320極度危險重大風險

160~320高度危險較大風險

70?160顯著危險一般風險

一般危險

<70低風險

稍有危險

安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險,

分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標注。

重大風險：紅色風險，極其危險，必須立即整改，不能繼續作業。只有

當風險已降低時，才能開始或繼續工作。如果無限的資源投入也不能降低

風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。

較大風險：橙色風險，必須制定措施進行密制管理。公司對重大及以上

風險危害因素應重點控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據職

責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并

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根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，

直至風險降低后才能開始工作。

一般風險：黃色風險，需要控制整改。公司、部門（車間上級單位）應

引起關注，負責一般安全風險危害因素的控制管理，所屬車間具體落實；

應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防

成本，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必

須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。

低風險：藍色風險，可以接受（或可容許的）。車間應引起關注，負責

低安全風險危害因素的控制管理，所屬班組具體落實；不需要另外的控制

措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需

要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。

2.2.3安全風險評價

用上述評估方法對公司周邊環境、設備設施、安全管理等進行風險評價。

表2?5風險單元劃分

風險類別風險評價方

序號風險單元

法

1固有風險切裁工藝

2固有風險中空工藝

3固有風險鋼化工藝

生產區

4固有風險夾膠工藝

5固有風險特種設備操作系統（蒸壓釜、叉車）作業條件風

6固有風險原料、成品轉運險程度評價

7固有風險變配電室（LEC）

輔助區

8固有風險施工、維修

11固有風險辦公室

辦公生活區

12固有風險警衛室

13固有風險廠區及周邊環境廠區及周邊環境

14潛在風險安全管理體系單元

15潛在風險人員健康素質單元

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16現實風險從業人員職業健康體檢情況單元

2.2.4安全風險管控

1、對安全風險的控制措施主要包括(但不限于)以下五類：

(1)工程技術措施。包括消除或降低或隔離風險和風險控制點的各種

硬件設施改造、技術手段與工程措施等。

(2)管理措施。包括為降低或控制風險，制定與完善相關的管理制度、

政策，以及選擇放棄某些可能招致風險的活動和行為從而規避風險的決策

等。

(3)應急準備。是針對不可控風險(確實難以消除、難以控制或防不

勝防的風險)而采取的特殊的風險控制措施。包括應急預案、演練、隊伍、

物資、資金、技術等各個方面的準備工作。

(4)教育培訓。為了貫徹企業經營方針和目標、實現安全生產、提高

員工安全素質、減少人為失誤，根據生產過程中，不同作業形式，進行安

全管理、安全操作的教育培訓。

(5)個體防護措施。根據生產過程中不同性質的有害因素，采用不同

方法，保護肌體的局部或全部免受外來傷害，包括安全帽、手套、防砸鞋、

安全帶等。

2、安全風險的控制措施的合理性、充分性和實施有效性、可操作性逐

步完善改進，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內。健全安全風

險公告警示和重大安全風險預警機制，定期對重大安全風險、較大安全風

險進行分析、評估、預警，落實企業安全風險分級管控崗位責任，力爭降

低風險等級。

3、將重大、較大安全風險所在部位列入本單位的隱患排查重點部位清

單，進行重點隱患排查。

4、企業“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖

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依據各場所的安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般

風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。繪制企業“紅橙黃

藍”四色安全風險空間分布圖，以便于對現場的風險管理。

2.2.5風險更新

1、應在安全風險辨識評估結果的基礎上，根據實際情況的變化和風險

控制的成效、存在的問題，密切監測相關安全風險的動態變化。

2、在安全風險監測結果的基礎上，要重新評估并確定安全風險等級，

調整安全風險控制措施。動態更新周期原則上為每季度更新一次，各單位

可結合安全風險事件固有屬性和當前國內外經濟社會環境做適當調整。

3自然環境危險、有害因素辨識與分析

3.1地質

地質危險、有害因素是指天然或人類活動導致坍塌、落石、泥石流等不

良地質的發生，對人造成傷亡或對建筑物及設備造成突發損害的因素；有

害因素直接或間接影響人的身體健康，導致疾病或對建筑物和設備、環境

造成損害的因素。

廠區所在位置不存在坍塌、落石、泥石流等自然災害。

3.2雨雪冰凍

發生雨雪冰凍事件類型主要有：淹沒、摔傷、坍塌、結冰、設備凍裂、

車輛交通事故等。

大雨易造成生產場所積水、廠房漏雨、邊溝排水不暢、雨水倒灌等現象

發生，將影響公司正常生產；大雨還會造成飲用水源渾濁以及食物短缺，

影響員工的生活。

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大雪易造成生產區、生活區等處次生災害發生，造成人員、車輛通行受

阻，甚至造成人員傷害和設備事故；大雪還易造成交通中斷，以致食物短

缺，影響員工的生活；由于車間為彩鋼瓦輕質屋頂，承重能力有限，如屋

頂積雪過厚，容易壓塌屋頂，造成廠房設備損毀。

冰凍易造成水系統結凍等現象發生，影響機組安全運行；水管、管路結

冰，影響消防水系統；冰凍還會造成飲用水凍結，影響員工的生活。

3,3洪水

廠區距離周邊河道較遠，洪水對廠區安全無影響。

3.4地震

根據《建筑抗震設計規范》(GB50011-2010),抗震設防烈度為7度，

設計基本地震加速度值為0.1g,設計地震分組為第一組。

一旦發生超設防標準地震，可能導致地表的裂縫、山體滑坡、建筑物倒

塌等，將造成生命財產的毀滅性災害。

3.5雷擊、雷暴

雷電產生于雷暴，而雷暴往往伴隨強對流天氣而形成，是由大氣環流和

當地氣象因素決定的，本地區年平均雷暴日數為34天，遭遇雷擊的情況

較為普遍。雷擊對電站的設備及人員安全危害較大，輕者造成誤動作、元

器件損壞，重者造成人員傷亡，主設備損壞甚至機組事故停機等重大安全

事故。

為了確保廠區的人員及設備安全，本廠時刻確保防雷接地系統正常，每

年請專業機構對防雷接地系統進行檢測，防雷電接地電阻符合國家相關防

雷技術規范，大大降低了雷擊對廠內人員和設備的危害，但在雷雨天氣仍

應避免進行室外作業。

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3.5.1雷擊危害

（1）進出室內電纜可能在遠處遭遇到直擊雷，強大的雷電流將以光速

沿該電纜傳回電源。經過變電所的衰減等，到達電源控制設備仍然有可能

達到上千伏電壓。如此高的電壓對于控制設備很有可能是毀滅性的。

（2）附近的避雷鏟和避雷帶等接閃裝置吸收雷電時，布設在其下的直

擊雷防護系統附近線纜最大限度地感應而產生感應電流，沿著線纜峙輸到

設備。

3.5.2防護措施

雷擊防護就是通過合理、有效的手段將雷電流的能量盡可能的引入到大

地，是疏導，而不是堵雷或消雷。一個完整的防雷系統包括兩個方面：直

接雷擊的防護和感應雷擊的防護。缺少任何一面都是不完整的、有缺陷的

和有潛在危險的。一般將其分為外部避雷和內部避雷兩部分。由避雷針（或

避雷帶、避雷網）引下線和接地系統構成外部防雷系統，主要是為了保護

建筑物免受雷擊引起火災事故及人身安全事故；而內部防雷系統則是防止

雷電和其它形式的過電壓侵入設備中造成損壞，這是外部防雷系統無法保

證的，為了實現內部避雷，需對建筑物進出各保護區的電纜、金屬管道等

安裝過電壓保護器進行保護并良好接地。

（1）多級保護原則：即根據電氣、微電子設備的不同功能、受保護的

程序和所屬保護區域確定防護要點作分類保護；根據雷電和操作瞬間過電

壓危害的可能通道，對電源線和數據、通信線路都應做多級層保護。

（2）外部無源保護：主要依靠避雷針（網、線、帶）和接地裝置。當

雷云放電接近地面時，它使地面電場發生畸變。在避雷針（線）頂部，形

成局部電場強度畸變，以影響雷電先導放電的發展方向，引導雷電向避雷

針（線）放電，再通過接地引下線，接地裝置將雷電流引入大地，從而使

被保護物免受雷擊。建筑物的所有外露金屬構件（管道），都應與防雷網

（帶，線）良好連接。

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（3）內部防護

1）電源部分防護：雷電侵害主要是通過線路侵入。對高壓部分電力局

有專用高壓避雷裝置，同時，在所有重要的、精密的設備以及UPS的前端

應對地加裝電涌保護器，目的是用分流（限幅）技術即采用高吸收能量的

分流設備（電涌保護器）將雷電過電壓（脈沖）的能量分流泄入大地，達

到保護目的。

2）信號部分保護

對于信息系統，應分為粗保護和精細保護。粗保護量級根據所屬保護區

的級別確定，精細保護要根據電子設備的敏感度來進行確定。其主要考慮

的如：衛星接收系統、電話系統、網絡專線系統、監控系統等。在所有信

息系統進入樓宇的電纜內芯線端，應對地加裝電涌保護器，電纜中的空線

對應接地，并做好屏蔽接地，其中應注意系統設備的在線電壓、傳輸速率、

按口類型等，以確保系統正常的工作。

3）接地處理

在計算機機房的建設中，一定要求有一個良好的接地系統，因所有防雷

系統都需要通過接地系統把雷電流泄入大地，從而保護設備和人身安全。

如果機房接地系統做得不好，不但會引起設備故障，燒壞元器件，嚴重的

還將危害工作人員的芻命安全。另外還有防干擾的屏蔽問題，防靜電的問

題都需要通過建立良好的接地系統來解決。

（4）有外部防雷措施同時更需要完善內部防雷措施

外部防雷措施中避雷設施的引下線在接閃以后，會有很大的瞬變電流通

過，也就是說在周圍會產生很大的瞬變電磁場。因此，安裝了外部避雷措

施不能代替內部防雷拮施C再者，避雷針的工作原理是引雷，所以在概率

上來說，安裝了避雷針以后，建筑物的避雷系統遭受雷擊的可能性會增大,

也就是說瞬變電磁場發生的幾率會變大，過電壓產生點的距離會縮短（引

下線處），所以安裝了外部避雷措施的含有電腦網絡等系統的建筑物更加

需要內部防雷措施。

（5）定期檢測

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定期檢測是防雷裝置后期維護的必要措施，每年在雷雨季節到來之前，

由法定檢測技術機構對防雷裝置進行一次全面檢測，并對防雷裝置的安全

性能做出評估，制定相應的雷電災害應急預案。

（6）其他措施

雖然廠區在預防上采取了種種措施，但在雷雨天氣仍應避免進行室外作

業。

3.6大霧

大霧易誘發交通事故，造成人員傷亡。大霧會使空氣質量變差，一些

污染物濃度增加，可能引發環境污染事故。

大霧天氣戶外作業都可能因能見度低而影響正常工作，增加事故發生

幾率，甚至作業人員因能見度低而誤入非安全區域內，造成傷害。

3.7大風、強對流天氣

本區最大風速為19m/s,大風和強對流天氣有可能吹倒建筑物、高空設

施、標識牌等，易造成人員傷亡和財產損失。大風和強對流天氣會吹落高

空物品，易造成砸傷砸死事故。大風和強對流天氣伴發的暴雨容易導致廠

房、設備受淹或造成設備損壞等事故。

4主要危險有害物質危險有害因素辨識與分析

公司涉及檢修過程可能使用氧氣、乙塊

根據《危險化學品目錄》（2015版）氧氣、乙烘屬于危險化學品°

在設備設施檢維修過程的焊接與切割中，會使用氧氣和乙塊。

氧氣易助燃，幾乎與一切可燃物都可進行燎燒，與其他可燃氣體衣一定

的比例混合后極易發芻爆炸，其主要危險是易燃燒和易爆炸。氧氣燃燒時

通常溫度很高，火勢很猛，災害嚴重，氧氣燃燒導致的灼燙和燒傷事故往

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往燒傷面積大、深度深，難以治愈。氧氣爆炸時通常強度很大、很猛烈，

沖擊性、破壞性和毀滅性極強。

乙煥與空氣混合能形成爆炸性混合物，遇熱或明火即會發生爆炸。與氧

化劑接觸會猛烈反應。與氟、氯等接觸會發生劇烈的化學反應。能與銅、

銀、汞等的化合物生成爆炸性物質。

5生產過程和設備危險、有害因素辨識與分析

根據《企業職工傷亡事故分類》公司在生產過程中可能發生事故類型或

風險類型主要有：

火災爆炸、機械傷害、物體打擊、觸電、容器爆炸、車輛傷害等傷害。

公司主要設備設施一覽表如下：

序號設備名稱型號數量備注

1鋼化爐GTW5024-2412H型1臺

2全自動涂膠機MGM-S-14-32A1臺

3立式合片機LBJ18001臺

4高壓釜80FU2860.W.11臺壓力容器

5雙邊磨LCH402如CH25221臺

6切割機PQ4228-Y1臺

7自動折彎機PLZJ-YD1臺

8叉車安徽合力CPC301臺廠內機動車輛

9叉車杭州CPC30-AG21臺特種設備

5.1原材料進廠、產品由廠及廠內運輸危險、有害因素分析

（1）原材料進廠、產品出廠為汽車運輸，廠內可能發生車輛傷害。

（2）廠內運輸使用叉車等運輸工具，叉車如倒車警報、倒車鏡等存在

隱患或行駛速度過快，容易發生車輛傷害。

（3）成品為箱裝，裝卸、運輸時人員可能發生砸傷等事故。

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（4）包裝物、成品碼垛高度不宜過高，過高時容易發生坍塌事故。

（5）出入口人車混流；未設置限速標志；司機未按照交通規則行駛；

運輸車輛未定期檢修保養等情況可能造成的車輛傷害。

5.2生產過程危險有害因素分析

（1）機械傷害

切割機、自動折彎機等設備均存在旋轉運動部位，如防護存在缺陷或

作業人員違章操作，可能會導致機械傷害事故。

（2）觸電

1）防護缺陷。

保護接地或接零、漏電保護、安全電壓、等電位聯結等保護措施缺陷

或不完善，可能會引發觸電事故。

2）設計、安裝缺陷。

電氣線路或電氣設備在設計、安裝上存在缺陷，或在運行中，缺乏必要

的檢修維護，保護裝置失效等，使設備或線路存在漏電、過熱、短路、接

頭松脫、斷線碰殼、絕緣老化、絕緣擊穿、絕緣損壞等隱患。

3）違章操作或操作失誤。

線路老化、機械損害：低壓電氣設備未裝設漏電保護裝置或漏電保護裝

置失效；用電設備金屬外殼保護接地不良，人員操作、監護、防護缺陷等;

保護措施不到位等引起的觸電事故。

（3）成品包裝與儲運系統危險有害因素分析

成品由叉車送入成品周轉區暫存，再根據需要，由叉車裝汽車外運。叉

車屬于特種設備。

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①在叉車作業中，若作業人員無證駕駛、酒后駕駛叉車作業、附近作

業人員不慎等情況可引發車輛傷害事故。叉車事故主要有叉車傾覆、卡傷

工人腳部、叉車壓傷等。另外，叉車作業中，行車速度過快、叉車轉彎時、

工作臺上升過程中變向行駛等情況容易使貨物掉落，砸傷附近作業人員。

②成品外運由汽車運輸，車輛在廠內行駛過程中，若駕駛員違章駕駛

（如無照駕駛、酒后駕駛或超速駕駛等），出入口人車混流，未設置限速

標志，操作人員未安照交通規則行駛，運輸車輛為定期檢修保養等造成的

車輛傷害。

5.3壓力容器作業危險有害因素分析

公司存在高壓釜、氣瓶等壓力容器，壓力容器泛指在工業生產中用于

完成反應、傳質、傳熱、分離和儲存等生產工藝過程，并能承受壓力的密

閉容器。

壓力容器由于超壓運行、安全防護裝置失效或（和）承壓元件的失效,

使壓力容器內的工作介質失控，從而導致油罐泄漏或爆炸事故；泄漏透平

油等物質若遇明火可能會引發火災事故。壓力管道由于其閥門、法蘭損壞、

超壓運行可能造成爆管、泄漏、沖擊波傷人等事故c壓力容器因本身質量、

材質問題或安裝、焊接不當可能造成無法承受額定壓力值導致爆炸或氣體

泄漏。應按照壓力容器管理相關規定及時檢修檢測壓力容器、管道的閥門、

安全附件及其保護裝置，確保其安全運行。

5.4叉車作業危險有害因素分析

在叉車作業中，若作業人員未持證上崗、帶病或酒后駕駛叉車作業、

車輛帶病作業等情況可引發車輛傷害事故。叉車事故主要有叉車傾覆、卡

傷工人腳部、叉車壓傷等。另外，叉車作業中，行車速度過快、叉車轉彎

時、工作臺上升過程中變向行駛、人員違章操作、光線不良等情況容易使

貨物掉落，砸傷附近作業人員。

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6輔助作業危險有害因素分析

6.1變配電作業危險有害因素分析

公司設有配電間為生產提供電力保障，存在配電屏、開關裝置等。引

起觸電事故的主要原因，除了電器設備缺陷、設計不周等技術因素外，常

見原因有：

(1)不辦理操作票或不執行監護制度，不使用或使用不合格絕緣工具

和電氣工具；

(2)檢修電器設備工作完畢，未辦理工作票終結手續就恢復送電；

(3)倒閘操作不核對設備名稱、編號、位置狀態；

(4)裝設地線不驗電；

(5)在潮濕地區進行焊接工作時不穿絕緣鞋、操作時不戴絕緣手套、

無監護人；

(6)電動工具金屬外殼不接地；

(7)防止誤攀登、誤入供電設施的安全措施不完善或不符合要求；防

電氣誤操作設施有缺陷等；

(8)工作人員擅自擴大工作范圍，電氣作業的安全管理工作存在漏洞;

(9)操作人員操作失誤；

(10)作業人員不具備資質，無相應的特種作業證書作業；

(11)其他違反安全工作規程的行為。

6.2維修作業危險有害因素分析

公司在檢維修作業時可能涉及焊接切割作業但氣瓶不儲存。

(1)電焊作業危險有害因素分析

1)觸電

①弧焊設備外露的帶電部分若未設置完好保護，一旦人員或金屬物體

與之相接觸，可能造成人員的觸電事故。

20

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②焊機必須以正確的方法接地。接地裝置必須連接良好。接地裝置發

生故障，可能造成人員的觸電事故。

③操作人員應按要求佩戴好電焊手套和絕緣鞋等必須的防護用品。若

違規操作和不穿戴防護防護用品，可能造成觸電傷害和高溫灼傷。

2）火災爆炸

電焊工作中的疏忽大意會造成火災，甚至引起爆炸，其后果往往很嚴重，

主要原因有：

①飛濺的火花、熔融金屬的熔渣的顆粒，點燃焊接處附件的易燃物及

可燃氣體而引起火災。

②由于電焊機的軟線長期拖拉，使絕緣破壞，或焊機本身絕緣損壞發

生短路而發熱造成火災。

③其他原因，如通風不好，散熱不良等造成焊接過熱；又如弧焊變壓

器的鐵芯絕緣損壞或長時間過電壓，使渦流損耗和磁滯損耗增加而引起過

熱等。

高處焊接作業時，工業平臺設置不合規范，工作人員未按操作規程操

作，未佩戴個體防護用品，可能導致高處墜落事故。

3）灼燙

焊接操作過程中的飛濺會造成灼燙事故。

4）中毒窒息

焊接作業場所通風不良，可能造成急性中毒窒息事故。

（2）氣焊與切割作業危險有害因素分析

1）火災、爆炸

①氧氣、乙烘氣體可從氣喉的接駁位或配件等位置的絳隙漏出C

②吹管的火焰、灼熱的工件表面或過程產生的熔渣燃著場地附近的易

燃或可燃物料而引致火災。

③使用焊炬、割炬時，不按要求檢查焊、割炬的氣路是否通暢、氣密

性等，不遵守焊、割炬點火、調節及熄火的程序。

④氣瓶距離切割作業點距離不夠；不同氣體間距氣瓶間距不夠。

21

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⑤氣瓶防護帽、防震圈等安全附件不全，氣瓶涂色標示不清，都有可

能造成氣瓶損壞以及混用，發生氣瓶物理爆炸及火災爆炸事故。

2)觸電

電器接地、接零和割炬手把絕緣不良，工作臺與地面未進行絕緣等，可

能存在觸電危險。

3)高溫灼燙

未按要求佩戴耐火的防護手套、防護眼鏡以及圍裙、護腿等防護用具，

被吹管的火焰、灼熱的熔渣或工件表面灼傷。

7生產過程危險、有害因素辨識與分析

根據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861-2009),

生產過程危險和有害因素分類包括人的因素、物的因素、環境因素和管理

因素。

7.1人的危險、有害因素辨識與分析

7.1.1心理、生理性危險和有害因素

表7」心理、生理性危險和有害因素

名稱說明存在危害

管理人員和操作人員由于心理、生理性等因素造成注意力

心理生理性危

不集中，精神狀況不良等在作業過程中均有可能導致事故

險有害因素

發生。

管理人員和操作人員由于負荷超限造成精神狀態不良，在

負荷超限

作業過程中有可能導致事故發生。

引起疲勞、管理人員和操作人員由于體力負荷超限造成精神狀態不

體力負荷超限

勞損、傷害。良，動作反應遲緩等在作業過程中有可能導致事故發生。

管理人員和操作人員由于聽力負荷超限造成聽力下降、聽

聽力負荷超限

覺衰退在作業過程中有可能導致事故發生。

管理人員和操作人員由于視力負荷超限造成視力下降、視

視力負荷超限

覺衰退在作業過程中有可能導致事故發生。

22

XX玻璃有限公司雙控手冊

管理人員和操作人員由于其他負荷超限在作業過程中有

其他負荷超限

可能導致事故發生。

管理人員和操作人員由于健康狀況異常造成精神狀態不

健康狀況異常

良，動作反應遲緩等在作業過程中有可能導致事故發生。

管理人員和操作人員在從事禁忌作業過程中心理因素會

從事禁忌作業

造成注意力不集中，精神狀況不良有可能導致事故發生。

管理人員和操作人員在作業過程中心理異常會造成精神

心理異常

狀況不良，注意力不集中等有可能導致事故發生。

管理人員和操作人員在作業過程中情緒異常會造成精神

情緒異常

狀況不良，注意力不集中等有可能導致事故發生。

管理人員和操作人員在作業過程中存在冒險心里，未嚴格

冒險心理

按照現場操作規程有可能導致事故發生。

管理人員和操作人員在作業過程中過度緊張會造成精神

過度緊張

狀況不良，有可能導致事故發生。

管理人員和操作人員在作業過程中存在其他心理異常有

其他心理異常

可能導致事故發生。

管理人員和操作人員由于辨識功能缺陷造成對設備狀態

辨識功能缺陷

等形成誤判在作業過程中有可能導致事故發生。

管理人員和操作人員由于感知延遲造成對事件和設備狀

感知延遲

態判斷遲緩，在作業過程中有可能導致事故發生。

管理人員和操作人員由于辨識錯誤造成對事件和設備狀

辨識錯誤

態判斷失誤，在作舟過程中有可能導致事故發生。

其他辨識功能管理人員和操作人員由于其他辨識功能缺陷在作業過程

缺陷中有可能導致事故發生。

7.1.2行為性危險和有害因素

表7.2行為性危險和有害因素

名稱說明存在危害

管理人員對設備實際情況了解不夠全面，安全意識不強，思

指揮錯誤想麻痹大意，安全檢查不認真，安全管理不嚴格等情況下下

達操作任務或者命令等均有可能導致事故發生。

包括生產

管理人員對設備實際情況了解不夠全面，缺乏經驗，安全意

過程中各

指揮失誤識不強，思想麻痹大意等情況下下達操作任務或者命令等均

級管理人

有可能導致事故發生。

員的指揮

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名稱說明存在危害

管理人員未進行培訓教育甚至使用不具備資格的作業人員

從事管理，安排或指揮作業人員違反國家有關安全的法律、

違章指揮

法規、規章制度、企業安全管理制度或操作規程進行作業等

均有可能導致事故發生。

其他指揮錯管理人員由于其他指揮錯誤有可能導致事故發生人員或設

誤備傷害

管理人員和操作人員缺乏噪作經驗，安全意識、責任心不強，

操作錯誤思想麻痹大意，安全檢查不認真，隱患治理不及時，安全管

理不嚴格等均有可能導致事故發生。

管理人員和操作人員缺乏噪作經驗，安全意識、責任心不強，

誤操作思想麻痹大意，安全檢查不認真，隱患治理不及時，安全管

理不嚴格等均有可能導致事故發生。

管理人員和操作人員未進行培訓教育甚至使用不具備操作

水平和資格的作業人員從事管理和操作，管理、操作人員，

從業人員缺乏操作經驗，安全意識、責任心不強，思想麻痹

違章操作

大意，企業安全管理機構不健全，安全管理制度不完善，安

全培訓教育未開展，安全險查不認真，隱患治理不及時，安

全管理不嚴格等均有可能導致事故發生。

其他操作錯管理人員由于其他操作錯誤有可能導致事故發生人員或設

誤備傷害。

監護人員或操作人員不具備從業資質，或者管理人員在監護

監護失誤過程中未嚴格按照操作規程規定，安全意識、責任心不強，

思想麻痹大意等均有可能導致事故發生。

其他行為性

管理人員由于其他其他行為性危險和有害因素有可能導致

危險和有害

事故發生人員或設備傷害。

因素

7.2物的危險、有害因素辨識與分析

7.2.1物理性危險和有害因素

物理性危險和有害因素為本次辨識的重點，主要包括以下幾種：

（1）設備，設施，工具，附件缺陷：強度不夠、剛度不夠、穩定性差、

密封不良、耐腐蝕性差、應力集中、外形缺陷、外露運動件、操縱器缺陷、

制動器缺陷、控制器缺陷；

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(2)防護缺陷：無防護、防護裝置、設施缺陷、防護不當、支撐不當、

防護距離不夠；

(3)電傷害：帶電部位裸露、漏電、靜電和雜散電流、電火花；

(4)噪聲：機械性噪聲、電磁性噪聲、流體動力性噪聲；

(5)振動危害：機械性震動、電磁性震動、流體動力性震動；

(6)電離輻射：工頻電場；

(7)運動物傷害：拋射物、飛濺物、墜落物、反彈物、土、巖滑動、

料堆(垛)滑動、氣流卷動；

(8)明火；

(9)信號缺陷：無信號設施、信號選用不當、信號位置不當、信號不

清、信號顯示不準；

(10)標志缺陷：無標志、標志不清晰、標志不規范、標志選用不當、

標志位置缺陷。

7.2.2化學性危險和有害因素

本公司化學性危險和有害因素主要包括以下幾種：

(1)可燃液體、易燃其他：檢修用乙煥C

(2)助燃氣體：檢修用氧氣。

7.2.3生物性危險和有害因素

本公司生物性危險和有害因素主要為飲用水源可能受到致病微生物

等污染，包括致病微芻物、傳染病媒介物等。

7.3環境因素

本公司涉及的環境因素主要分為室內作業場所環境不良和室外作業

場所環境不良兩種，其中室內作業場所環境不良包括：

(1)室內地面滑；

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(2)室內作業場所狹窄；

(3)室內作業場所雜亂；

(4)室內地面不平；

(5)室內梯架缺陷；

(6)地面、墻和天花板上的開口缺陷；

(7)房屋基礎下沉；

(8)室內安全通道缺陷；

(9)房屋安全出口缺陷；

(10)采光照明不良；

(11)作業場所空氣不良；

(12)室內溫度，濕度、氣壓不適；

(13)室內給、排水不良;

(14)室內涌水。

室外作業場所環境不良包括：

惡劣氣候與環境；

(2)作業場地和變通設施濕滑；

(3)作業場地狹窄；

(4)作業場地雜亂；

(5)作業場地不平；

(6)地面開口缺陷；

(7)建筑物和其他結構缺陷；

(8)門和圍欄缺陷；

(9)作業場地基南下汛；

(10)作業場地安全通道缺陷；

(11)作業場地安全出口缺陷；

(12)作業場地光照不良；

(13)作業場地空氣不良；

(14)作業場地溫度、濕度、氣壓不適;

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(15)作業場地涌水。

7.4管理因素

管理人員和操作人員未進行培訓教育甚至使用不具備操作水平和資

格的作業人員從事管理和操作，管理、操作人員本身技術水平、業務素質

不高，從業人員缺乏操作經驗，安全意識、責任心不強，思想麻痹大意，

企業安全管理機構不健全，安全管理制度不完善，安全培訓教育未開展，

安全檢查不認真，隱患治理不及時，安全管理不嚴格等均有可能導致事故

發生。管理因素主要包括以下幾個方面。

表7.3管理因素

序號名春說明

1職業安全衛生組織機構不健全。包括組織機構的設置和人員的配置。

2職業安全衛生責任制未落實。

3職業安全衛生管理規章制度不完善。

3.1建設項目“三同時”制度未落實。

3.2操作規程不規范。

3.3事故應急預案及響應缺陷。

3.4培訓制度不完善。

其他職業安全衛生管理規章制度不包括隱患管理、事故調查處理等制度不

3.5

健全。健。

4職業安全衛生投入不足。

包括職業健康體檢及其檔案管理等不完

5職業健康管理不完善。

善。

8重大危險源辯識

根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)和《河北省安

監局關于進一步加強和規范全省重大危險源監管工作的通知》(冀安監管

應急[2017]83號)的有關規定進行辨識，我公司檢修使用的氧氣和乙烘屬

于重大危險源辨識物質，危險化學品重大危險源辨識表見下表。

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表8?1危險化學品重大危險源辨識表

最大使用量最大用量與臨界量是否

序號物質名稱臨界量(t)

(t)之比重大危險源

1氧氣0.004200否

0.00702<1

2乙塊0.007