食品安全質(zhì)量管理手冊

B

企業(yè)簡介.....................................................4

手冊使用管理規(guī)定.............................................5

修改頁.......................................................6

1范圍........................................................7

2引用標準....................................................7

3術(shù)語和定義..................................................8

4食品安全質(zhì)量管理體系........................................8

4.1總要求...................................................9

4.2文件要求.................................................9

5管理職責(zé)..................................................10

5.1管理承諾..................................................10

5.2以顧客為關(guān)注焦點.........................................11

5.3食品安全質(zhì)量方針.........................................11

5.4食品安全管理策劃.........................................11

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通.........................................12-16

5.6管理評審.................................................16

5.7應(yīng)急準備和響應(yīng)...........................................16

6資源管理...................................................17

7實施與運行.................................................18

7.1安全產(chǎn)品的實現(xiàn)和策劃....................................18

7.2與顧客有關(guān)的過程........................................19

7.3采購....................................................20

7.4生產(chǎn)和服務(wù)提供..........................................21

7.5監(jiān)視和測量裝置的控制....................................22

8測量、分析和改進..........................................23

8.1總則.....................................................23

8.2監(jiān)視和測量.............................................23

8.3不合格和潛在不合格品控制................................23

8.4數(shù)據(jù)分析................................................24

8.5改進....................................................25-26

附表一管理者代表（食品安全小組組長）任命書..................27

附表二食品安全質(zhì)量管理體系方針頒布令........................28

附表三食品安全質(zhì)量管理體系目標..............................28

附表四食品安全質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖........................29

附表五食品安全質(zhì)量管理體系職能分配表........................30

附表六食品安全小組成立公告..................................31

附表七授權(quán)書................................................32

附表八食品安全小組成員及職責(zé)................................33.

食品安全質(zhì)量管理手冊頒布令

公司各部門、全體員工：

北京匯源集團開封有限公司（以下簡稱公司）食品安全質(zhì)量管理手冊（以下簡

稱手冊）依據(jù)《質(zhì)量管理體系一要求》（GB/T19001-2000idtIS09001：2000）、《食

品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》（GB/T22000-2006idtIS022000：2005）

并結(jié)合本公司實際情況編制而成，闡述了公司食品安全質(zhì)量方針，食品安全質(zhì)量目

標及食品安全質(zhì)量管理體系（以下簡稱體系）的過程、過程關(guān)系及其管理方法。經(jīng)

認真審核，符合食品安全質(zhì)量管理標準的要求，適合公司的需要，現(xiàn)予頒布。

公司食品安全質(zhì)量管理手冊對內(nèi)是使公司食品安全質(zhì)量管理體系有效運行，

規(guī)范公司持續(xù)改進和提供優(yōu)質(zhì)果汁和其它飲品和服務(wù)的綱領(lǐng)性文件，是食品安全質(zhì)

量管理活動的基本依據(jù)；對外是證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和法律法規(guī)要

求的證實文件。

公司食品安全質(zhì)量管理手冊定于2008年9月1日發(fā)布并實施。要求公司各部

門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行。

公司簡介

北京匯源集團開封有限公司系北京匯源飲料食品集團的全資子公司，注冊資本

10000萬元人民幣。公司位于河南省開封市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，主要從事果蔬汁、植物

蛋白飲料及PET充氣果汁飲料等飲料的牛產(chǎn)和銷售，公司現(xiàn)有員T400名，其中技術(shù)

人員120名；占地面積360000平方米，工業(yè)生產(chǎn)廠房20000平方米，主要有100%純果

M系列、50%果肉飲料系列、果飲系列、植物蛋白飲料系列，瓶蝌凈水，PET瓶裝果汁

飲料等各種飲料。

北京匯源集團開封有限公司以“匯全天下果蔬之精華，源于不斷追求零缺陷”

為質(zhì)量方針，全面貫徹IS09001,HACCP及IS02200食品安全管理體系，實現(xiàn)全方位、

全范圍的食品安全控制，以科學(xué)的管理模式推進工廠各項工作。公司注重技術(shù)進步，

自瑞典、意大利、德國等國引進世界先進的果汁飲料無菌灌裝線及全自動充氣飲料生

產(chǎn)線。采用世界上先進的紙、鋁、塑料復(fù)合無菌包裝材料和優(yōu)質(zhì)的PET包裝材料，全

電腦自動化控制，全封閉式無菌環(huán)境生產(chǎn)，以山東沂源和自美國、巴西、泰國等進口

的優(yōu)質(zhì)濃縮果汁和本公司生產(chǎn)的果漿為原料r采用科學(xué)的超高溫瞬時滅菌工藝

CUHT),使果汁的天然風(fēng)味和營養(yǎng)成份得到最大程度的保留，產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠保

iEo

北京匯源集團自92年創(chuàng)立以來，始終堅持人才興業(yè)、外向帶動、科技帶動戰(zhàn)略，

建設(shè)一流隊伍，采用一流技術(shù)，引進一流設(shè)備，實施一流管理，打造了馳名中外的

“匯源”品牌，發(fā)展為中國果蔬汁飲料行業(yè)的龍頭企業(yè)。“匯源”商標被國家工商總

局授予“中國馳名商標”稱號。匯源集團連年躋身于“中國飲料工業(yè)”十強，榮獲

“最具影響力企業(yè)”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”等稱號，已成為全國果汁飲

料行業(yè)的“旗艦”。

依托北京匯源集團的強力支持，憑借“匯源”這一中國馳名商標的品牌優(yōu)勢、

市場網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、行業(yè)整和優(yōu)勢和多元產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略優(yōu)勢，北京匯源集團開封有限公司將結(jié)

合自身的特殊地位，利用得天獨厚的地理環(huán)境、社會環(huán)境和經(jīng)濟金融環(huán)境，并發(fā)揮自

己在技術(shù)、管理、團隊和營銷等方面的獨有特色，鞏固己經(jīng)取得的優(yōu)勢和市場領(lǐng)先的

地位，不斷提升企業(yè)的核心競爭力，使企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益齊頭并進！

食品安全質(zhì)量管理體系文件使用管理規(guī)定

一手冊的印制與發(fā)放

公司體系文件由檢驗室組織編寫、經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后印制與發(fā)

放。

原則上規(guī)定工廠管委會每人一冊，每部門一冊。

發(fā)放時，由檢驗室統(tǒng)一編號，發(fā)放人和領(lǐng)取人分別簽署姓名和發(fā)放、回收日期，

以便備查。

二手冊的使用與更改

食品安全質(zhì)量管理手冊經(jīng)工.廠總經(jīng)理批準發(fā)布后，作為公司安全質(zhì)量培訓(xùn)的主要

教材，應(yīng)組織層層學(xué)習(xí)、宣貫，讓全體職工，尤其是各級領(lǐng)導(dǎo)理解、明白。

食品安全質(zhì)量管理手冊闡述了我公司的食品安全質(zhì)量管理體系，是安全質(zhì)量管理

的根本依據(jù)和基本法規(guī)，各部門領(lǐng)導(dǎo)和員工務(wù)必認真、嚴格執(zhí)行，任何部門和個人均

不能違反或借故不執(zhí)行。凡與本手冊的規(guī)定相矛盾、抵觸的其它文件、標準或制度，

均應(yīng)服從食品安全質(zhì)量管理手冊的規(guī)定，并及時修改上述文件或制度。

食品安全質(zhì)量管理手冊在使用期間，如有修改意見或建議，應(yīng)由檢驗室統(tǒng)一匯

總，組織修訂，并講行收、發(fā)確認，收回舊版本。手冊的修改需經(jīng)管理者代表審核，

工廠總經(jīng)理批準。其它任何部門或個人均無權(quán)擅自更改或增刪本手冊中各項規(guī)定。

食品安全質(zhì)量管理手冊的使用人和保管人應(yīng)妥善保管本手冊，不得丟失和損壞。

非經(jīng)工廠總經(jīng)理批準不得外送或外借。

三手冊的修訂和再版

公司食品安全小組根據(jù)實際情況對食品安全質(zhì)量管理手冊進行修改，更改的方式

視修改的程度而定，可以采用換扳、換頁等方式進行，更改后的手冊要注明版本號，

并在手冊修改控制頁中加以說明。

發(fā)放新版手冊時應(yīng)以舊換新，任何部門或個人不得留存舊版手冊。收回的手冊加

蓋“作廢”印章，除檔案室留存規(guī)定本數(shù)存檔外，其余均銷毀處理。

食品安全質(zhì)量管理體系文件修改頁

修訂章節(jié)號修改內(nèi)容修改理由修改人/日期批準人/日期

1、范圍

1.1總則本公司質(zhì)量和食品安全管理體系滿足下列公司需求:

a）證實公司具有能力控制食品安全危害，穩(wěn)定地提供滿足客戶要求和適

用的法規(guī)要求的飲品和服務(wù)，適用于公司范圍內(nèi)所有產(chǎn)品的食品安全質(zhì)量管

理；

b）通過體系的有效實施，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證產(chǎn)品符合客

戶與適用的法律法規(guī)要求，達到增進客戶滿意。

1.2應(yīng)用本公司食品安全質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品及過程范圍是：

a）本手冊適用于內(nèi)部管理及外部（包括認證機構(gòu)）評價本公司滿足顧客及法律法

規(guī)要求的能力。

b）本手冊描述了食品安全質(zhì)量管理體系要求，適用于北京匯源集團開封有限公

司，覆蓋的產(chǎn)品范圍為“匯源商標產(chǎn)品”。

c）根據(jù)本公司質(zhì)量活動的特性和國家有關(guān)法規(guī)要求

①本公司設(shè)計開發(fā)委托集團進行，不進行也不參與設(shè)計開發(fā)，故刪減了7.3條

款；

②本公司不存在顧客提供財產(chǎn)，故刪減7.5.4條款。

刪減這些條款對本公司滿足客戶需求和適用法律法規(guī)不受影響，也不會免除

責(zé)任。

2、引用標準

GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求（idtIS09001:2000）

GB/T22000-2006食品安全管理體系食品鏈總各類組織的要求（idlIS022000：

2005)

其它引用的相關(guān)標準

GB12695-2003飲料企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范

GB14881-1994食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范

GB7718—2004預(yù)包裝食品標簽通則

GB10789-2008飲料通則

注：上述標準都可能發(fā)生修改，隨時關(guān)注其版本的變化，及時引入其有效版本。

3、術(shù)語和定義

食品安全質(zhì)量管理手冊采用《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)與術(shù)語》、《食品安全管理體

系一食品鏈中各類組織的要求》有關(guān)術(shù)語和定義的規(guī)定。下列術(shù)語和定義適用于本

公司：

3.1食品安全質(zhì)量管理體系：是食品安全管理及質(zhì)量管理雙體系整合的簡稱

3.2HACCP：是英文HazardAnalysisandCriticalControlPoint的字母縮寫，

意為危害分析和關(guān)鍵控制點c是對食品安全性重要危害進行識別、評定和控制的一種

體系。

3.3適當(dāng)?shù)模褐笧檫_到良好的公共衛(wèi)生規(guī)范的預(yù)期目的所需要滿足的要求。

3.4食品接觸面：指接觸食品那些表面以及在正常加工過程中會將污水滴濺在食

品上或與食品接觸的那些表面。“食品接觸面”包括用具及接觸食品的設(shè)備表面。

3.5批：指在某一時間段內(nèi)生產(chǎn)的有具體代號標記的食品。

3.6微生物：指酵母菌、霉菌、細菌和病毒，包括（但不僅限于）對公眾健康有影

響的那些種類的微生物。“不良微生物”包括那些對公眾健康有影響的微生物，會使

食品分解的微生物，會使食品受到雜質(zhì)污染的微生物，或使食品成為該法案所指的摻

雜食品的微生物。

3.8廠房：指用于人類食品的加工、包裝、貼標或存放，或與人類食品的加工、

包裝、貼標或存放有關(guān)的建筑或設(shè)施，或其中的某些部分。

3.9消毒：指對食品接觸面進行的充分熱處理的方法，該方法能有效的消滅危害

公眾健康的微生物細胞，并大量減少其它不良微生物的數(shù)量，但對產(chǎn)品及其安全性無

不利影響。

3.10PET：（英文名字的縮寫）即聚對苯二甲酸乙二醇酯，是一種新興的飲料包裝

材料。

3.11利樂包：瑞典利樂公司研制出來的一種復(fù)合包裝材料，由七層組成，可以阻

隔氧氣、紫外線對飲料的不良影響，保證貨架期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。

3.12無菌冷灌裝，即：經(jīng)過殺菌處理的無菌的包裝材料及產(chǎn)品，在無菌環(huán)境下進

行常溫灌裝、密封。

3.13百級：1立方英尺的空間內(nèi)不大于0.5微米的塵埃不超過100個。

3.14萬級：1立方英尺的空間內(nèi)不大于0.5微米的塵埃不超過10000個。

3.15糾偏行動（CorrectiveAction）：監(jiān)測結(jié)果表明失控時，在關(guān)鍵控制點（CCP）

上所采取的行動。

3.16HACCP計劃：根據(jù)HACCP原理所制定的，用以確保所考慮食品鏈各環(huán)節(jié)中對

食品有顯著意義的危害予以控制的文件。

3.17危害分析（HazardAnalysis）：收集信息和評估危害及導(dǎo)致其存在的條件的

過程，以便決定哪些對食品安全有顯著意義，從而應(yīng)被列入HACCP計劃中。

4、食品安全質(zhì)量管理體系

4.1總要求

本公司按照所引用的標準要求，應(yīng)用過程方法，建立食品安全質(zhì)量管理體

系，形成食品安全質(zhì)量管理體系文件，加以實施、保持，井持續(xù)改進管理體系的有

效性。

a)關(guān)于過程：本公司在食品安全質(zhì)量管理體系文件中明確了食品安全質(zhì)量管理

體系所需的過程及其應(yīng)用(12)。確保過程的管理符合食品安全質(zhì)量管理標準的

要求；明確建立食品安全危害的識別、評價和控制過程，確保在體系范圍內(nèi)合理

預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得以識別和評價，并以組織的產(chǎn)品不直接

或間接傷害消費者的方式加以控制；建立了溝通過程，確保在食品鏈范圍內(nèi)溝通

與食品安全有關(guān)的適宜信息，在組織內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系建立、實施和更

新進行必要的信息溝通，以確保滿足本標準要求的食品安全，

b)關(guān)于過程之間關(guān)系：本公司在管理體系文件中對食品安全質(zhì)量管理體系所需

的控制過程之間順序、相互作用、控制方法加以描述，使過程得以有效控制，確

保管理體系的有效實施；

c)關(guān)于過程控制的準則和方法：本公司通過建立文件化管理體系，包括手冊、

程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件及引用適用的國家/行業(yè)/地方法

律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其它要求，明確了對過程的控制內(nèi)容、程序和方法；

d)關(guān)于資源管理要求：本公司為確保食品安全質(zhì)量管理體系有效運行，配備了

必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等；

e)關(guān)于監(jiān)視、測量和分析要求：本公司通過對產(chǎn)品及食品安全質(zhì)量管理體系過

程的測量和監(jiān)測、內(nèi)部審核、客戶滿意度測量、工作檢查等監(jiān)控手段，確保實現(xiàn)

所策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進。

f)關(guān)于持續(xù)改進要求：本公司通過食品安全質(zhì)量方針、目標、管理體系文件

的制定與實施，對產(chǎn)品、過程和體系實施監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)

防措施，并適時地進行內(nèi)部審核和管理評審，必要時進行更新，持續(xù)改進產(chǎn)品、

服務(wù)過程和管理體系，確保體系反映組織的活動、并納入有關(guān)需控制的食品安全

危害的最新信息。

g)關(guān)于外包要求：公司對可能影響質(zhì)量和食品安全的外包過程了形成文件化的

規(guī)定。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司制定并建立了食品安全質(zhì)量管理體系文件，這些文件包括：

a)食品安全質(zhì)量方針和目標的頒布令：闡明食品安全質(zhì)量方針、目標的要求和

內(nèi)涵；

b)食品安全質(zhì)量管理手冊：提供關(guān)于食品安全質(zhì)量管理體系一致性的信息。

c)程序文件：為進行跨部門的活動或過程規(guī)定途徑，包括GB/T19001?2000和

GB/T22000-2006標準所要求的形成文件的程序和其它包含程序的文件；

d)為確保部門內(nèi)的活動過程有效策劃、運作和控制所需的文件：包括管理標準

(管理制度)、工作標準(工序作業(yè)指導(dǎo)書等)、技術(shù)標準(產(chǎn)品、技術(shù)、工藝規(guī)范)等。

e)外來文件：適用的法律、法規(guī)、標準，以及主管部門的管理規(guī)范文件；

f)管理體系所要求的記錄：如操作記錄、產(chǎn)品和服務(wù)記錄、過程記錄和輸出。

這些文件覆蓋了公司食品安全質(zhì)量管理的全部過程，描述了食品安全質(zhì)量管

理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系及其控制方法。

4.2.2食品安全質(zhì)量管理手冊

公司編制和保持作為體系運行的綱領(lǐng)性文件的食品安全質(zhì)量管理手冊：

a)規(guī)定食品安全質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的細節(jié)和合理性，見1.2。

b)描述食品安全質(zhì)量管理體系的過程和過程之間的相互作用。

c)結(jié)合公司特點，以及產(chǎn)品、服務(wù)形成相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，適用的

外來文件，及相關(guān)記錄是手冊的支持性文件，是對手冊實施方式的具體說明。

4.2.3文件控制

為對體系運行中的所有文件進行控制，編制了《文件控制程序》，對以下內(nèi)容作

了規(guī)定：

a)將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準權(quán)限，以確保文件的準確性、實用

性。

b)對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。

c)文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標識，以便識別文件的現(xiàn)行修訂

狀態(tài)。

d)識別并確定文件的使用和發(fā)放范圍，確保在各使用處能獲得所需文件的有效

版本。

e)對外來文件統(tǒng)一識別、登記，并建立文件清單，及時更新，并控制其分發(fā)。

f)規(guī)定了作廢文件的處理方法，對需保留的作廢文件適當(dāng)?shù)臉俗R以防止誤用。

4.2.4記錄的控制

公司編制了《記錄控制程序》對其進行管理。包括如下方面內(nèi)容：

a)記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負責(zé)。

b）規(guī)定記錄的糾正、標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法。

C）保持清晰、易于識別和檢索的記錄。

5、管理職責(zé)

5.1管理承諾

為使體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的

證據(jù):

a）通過制定食品安全質(zhì)量管理體系、會議和培訓(xùn)、上下級之間宣導(dǎo)等不同方

式，使各部門員工明確理解滿足相關(guān)的法律法規(guī)和客戶需求的重要性。

b）根據(jù)公司的發(fā)展方向確立食品安全質(zhì)量方針，并進行解釋，形成文件，通

過宣導(dǎo)，張貼標語等多種方式在全公司傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)

行。

c）建立了可測量的食品安全質(zhì)量目標，將其分解到相關(guān)職能部門。通過現(xiàn)場

巡視、工作會議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評審進行測量、分析，確保

目標的實現(xiàn)。

d）適時主持召開管理評審會議，對體系的適宜性、充分性和有效性進行評

審。

e）合理設(shè)置和調(diào)配人、財、物等資源，并進行適當(dāng)管理。

5.2以客戶為關(guān)注焦點

公司以客戶為關(guān)注焦點，通過工作溝通、市場調(diào)研、建立客戶檔案、定期拜訪客

戶、網(wǎng)絡(luò)等方式收集客戶信息，了解客戶的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進客

戶滿意。

5.3食品安全質(zhì)量方針

公司制定和頒布了食品安全質(zhì)量方針，見《食品安全質(zhì)量管理方針頒布令》

a）與公司一貫的宗旨及在食品鏈中的作用相適應(yīng)。

b）體現(xiàn)公司滿足包括食品安全在內(nèi)的相關(guān)法律法規(guī)和客戶需求的要求。

c）食品安全質(zhì)量方針為制定目標規(guī)定了框架基礎(chǔ)，由可測量的目標來支持。

d）通過會議、培訓(xùn)、墻報、內(nèi)刊等方式，加深員工對方針的認識。通過宣傳

單、標識牌、文件的方式使相關(guān)方獲取，讓其了解和認同公司對管理體系

的承諾。

e）通過管理評審，檢查食品安全質(zhì)量方針是否持續(xù)適宜、有效。

5.4策劃

5.4.1食品安全質(zhì)量目標

根據(jù)食品安全質(zhì)量方針，制定了可測量公司、部門的食品安全質(zhì)量目標；其包括

了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務(wù)等內(nèi)容。見《食品安全質(zhì)量目標

頒布令》.

5.4.2食品安全質(zhì)量管理體系策劃

最高管理者組織各職能部門對食品安全質(zhì)量管理體系進行策劃：

a）確定體系所需要的過程以及覆蓋的范圍（見1.2）,以滿足方針和目標的要求。

b）任命管理者代表、食品安全小組和組長，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各

部門的食品安全質(zhì)量管理職能，確保管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進。

c）通過標準的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司實際情況，編寫相應(yīng)的管理體系文件。

d）當(dāng)食品安全質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的

調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)

生變化時），重新對上述內(nèi)容進行策劃，以確保體系的完整性和方針目標的持

續(xù)適宜性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

為了確保食品安全質(zhì)量管理體系的有效運行，公司最高管理者明確了各部門的職

責(zé)、權(quán)限。負責(zé)組織編制管理體系內(nèi)的各單位、各部門的《職位說明書》，對組織內(nèi)

部所有納入管理體系的人員和部門規(guī)定其職責(zé)和相互關(guān)系，以保證綜合管理體系的正

常運行和內(nèi)部溝通。

1）負責(zé)公司食品安全質(zhì)量方針和目標的制定、批準；

2）負責(zé)宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策；

3）主持管理評審，任命管理者代表和食品安全小組組長；

4）負責(zé)組織食品安全質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，為體系的建立、實施和改進

提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）；

5）負責(zé)本公司組織機構(gòu)的確定及各部門職責(zé)和權(quán)限的界定，保證在各管理層次上的

溝通。

1）按照食品安全質(zhì)量管理體系標準要求建立、實施和監(jiān)督該體系的有效運行。

2）定期向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，并及時處理影響體系運行的有關(guān)問題。

3）負責(zé)確定、培訓(xùn)內(nèi)審員及選定內(nèi)審組長，并審核內(nèi)部食品安全質(zhì)量管理體系的各項

文件；

4）負責(zé)食品安全質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作；

5）確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育。

1）參與建立、建全、完善公司的管理體系及管理體系的正常運行；

2）分管生產(chǎn)、品控、設(shè)備事務(wù)處理和決策；（各廠根據(jù)實際情況編寫）

3）負責(zé)協(xié)調(diào)總經(jīng)理處理公司各種突發(fā)事件：

4綜合辦公室職責(zé)（各廠根據(jù)實際情況編寫）

（行政管理）

1）組織制訂、修訂、實施公司行政管理的各項管理制度和考核辦法；

2）負責(zé)公司行政文書管理及公司印章、領(lǐng)導(dǎo)名章的管理；

3）負責(zé)公司檔案管理、文件資料的管理、控制，負責(zé)各項會議決議追蹤落實；

4）負責(zé)公司各種證照申報、管理工作；負責(zé)對各部門行政管理工作進行監(jiān)督、檢查；

5）負責(zé)對員工建議、意見的收集、反饋及跟蹤落實，做好領(lǐng)導(dǎo)與員工之間的溝通；

6）負責(zé)公司內(nèi)外部各種關(guān)系的協(xié)調(diào)和對外接待、會務(wù)工作；

7）負責(zé)公司機關(guān)車輛的調(diào)配和管理；

8）負責(zé)公司機關(guān)日常行政事物的管理和公司辦公樓的物業(yè)管理；

9）參與應(yīng)急程序演練和實施。

（人力資源管理）

1）負責(zé)滿足食品安全質(zhì)量管理體系運行的人力資源配置，組織人員的招聘、試用、錄

用、

內(nèi)部外部人員的調(diào)動、辭退、員工檔案的管理工作

2）負責(zé)收集、確認各崗位入職工作要求；組織各部門員工考評工作

3）建立員工培訓(xùn)計劃，并保管相關(guān)記錄；負責(zé)崗前基礎(chǔ)教育及員工能力的考評；負責(zé)

對培

訓(xùn)效果進行評估；；

4）負責(zé)員工檔案、薪酬、保險等各項工作.

（供應(yīng)管理）

1）負責(zé)本廠原輔材料、設(shè)備備件需求計劃提報、到貨及服務(wù)情況追蹤。

2）負責(zé)本廠五金、辦公用品采購；

3）參與供方評審和不合格原料評審處置

4）工廠采購項目單據(jù)和相關(guān)紀錄管理

（生產(chǎn)車間）

1）制定生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)和工序挖制，過程的測量和監(jiān)控；

2）按作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作，選擇和使用適宜的資源和方法；

3）負責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格品處置，協(xié)助不合格品原因分析、評審處置；

4）對員工進行崗位技能培訓(xùn)；負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和監(jiān)督檢查；

5）參與設(shè)備配置方案的制定、論證、安裝和驗收

6）建立、修訂、完善部門內(nèi)部各項制度和考核標準，并組織實施和改進

（檢驗室）

1）組織制定、修訂公司總目標及各部門分解目標及實現(xiàn)程度測量：

2）依標準要求組織編制食品安全質(zhì)量管理體系文件，組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審

修改；

3）管理評審計劃編制及組織工作，收集并提供管理評審所需的資料；

4）文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及時作好相關(guān)記

錄；

5）負責(zé)制定內(nèi)部食品安全質(zhì)量管理體系年度審核計劃及組織實施；

6）負責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部審核、管理評審、糾正、預(yù)防和改進措施的實施及實施后的跟蹤和驗

iE；

7）組織重大的食品安全事故分析，并做出處理決定；

8）原輔料、成品的檢驗，不合格品及潛在不合格品的評審；

9）處理客戶投訴，質(zhì)量問題分析，提出處置方案：對標識管理進行有效監(jiān)控：

10）統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用；應(yīng)急、產(chǎn)品回收程序演練的組織，實施；

11）組織技術(shù)文件編寫、審批，外來技術(shù)文件引用審批；負責(zé)對“緊急放行單”審

核；

12）負責(zé)召回、退貨品評審；參與管理評審、新供應(yīng)商的評審。

（設(shè)備動力）

1）建立設(shè)備管理制度和考核標準，并組織實施和改進；

2）貫徹執(zhí)行公司設(shè)備管理及安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，按標準對設(shè)備管理考

核；

3）負責(zé)對設(shè)備管理人員、維修工的培訓(xùn)及考核；

4）參與設(shè)備的配置方案的制定、論證，負責(zé)對設(shè)備大修提出計劃；

5）負責(zé)重大設(shè)備事故的分析、處理：負責(zé)對設(shè)備違章、違規(guī)操作行為稽查：

6）負責(zé)設(shè)備檔案、資料管理；負責(zé)對閑置設(shè)備統(tǒng)計、調(diào)配；負責(zé)本部門工器具管理；

7）動力房、輔機車間和配電室的日常管理工作；

8）水、電、汽（氣）的及時、安全供給；負責(zé)污水處理，達標排放.

6財務(wù)部職責(zé)

采購聯(lián)絡(luò)員

庫房

1）負責(zé)生產(chǎn)用原物料、成品的入庫、儲存和發(fā)放的控制；

2）負責(zé)所屬活動場所內(nèi)產(chǎn)品、區(qū)域標識的管理和維護；

3）負責(zé)產(chǎn)品的防護及庫房環(huán)境的監(jiān)視和控制；負責(zé)不合格品的管制及處置；

4）負責(zé)帳、卡、物管理。

5）負責(zé)各種單據(jù)、紀錄的整理及歸檔；

發(fā)運

1）按照銷售中心訂單調(diào)配結(jié)果組織產(chǎn)品發(fā)運及追蹤。

4）負責(zé)對運輸公司的考核及運輸質(zhì)量監(jiān)控；

5）參與顧客投訴，并及時地將客訴的有關(guān)信息反饋給品控部；

6）參與產(chǎn)品回收、應(yīng)急程序演練和實施；

5.5.2管理者代表和食品安全小組

為建立、實施和保持、改進管理體系，公司成立食品安全小組，任命管理者代表

和食品安全小組組長。小組成員無論在其它方面的職責(zé)如何，均具有《管理者代表（食

品安全小組組長）任命書》規(guī)定的職責(zé)。食品安全小組由來自于各相關(guān)職能部門，具

備多學(xué)科的專業(yè)知識和建立與實施食品安全管理體系的經(jīng)驗的人員組成。包括，但不

限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持

記錄。

5.5.3內(nèi)部溝通

公司制定了《溝通控制程序》以確保溝通的有效性，溝通過程視需要而定，會議、

座談討論、通報、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評審等是可選擇的

方法。

通過內(nèi)部溝通，應(yīng)確保最高管理者和食品安全小組獲得包括但不限于以下方面的

信息：

a）產(chǎn)品或新產(chǎn)品；

b）原料、輔料和服務(wù)；

c）生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；

d）生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；

e）清潔和消毒程序；

f）包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；

g）人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；

h）法律法規(guī)及有關(guān)標準要求；

D與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；

j）組織遵守的顧客、行業(yè)和其它要求；

k）來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；

1）表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；

m）影響食品安全的其它條件。

食品安全小蛆定期評審更新以上信息，將溝通信息作為體系更新和管理評審的輸入。

5.5.4外部溝通

公司制定了《溝通控制程序》保證了外部溝通的及時、有效性。方式包括電話、

電子郵件、會議、文件、傳真、信函、研討會、座談等，溝通產(chǎn)品在食品安全方面的

信息。

外部溝通由食品安全小組負責(zé)。應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及與其溝通的內(nèi)容包

括：

a）供方和分包商，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全

信息。

b）顧客，特別是與產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單處理包括對其修改，以及顧客

反饋，包括客戶抱怨等產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評價信

息。

c）食品企業(yè)主管部門，溝通技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信

息；

d）對體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織溝通相關(guān)的信

息。

食品安全小組負責(zé)整理溝通信息，并將其作為體系更新和管理評審的輸入。

5.6管理評審

5.6.1總則

公司編制了《管理評審控制程序》規(guī)定了評審的時間間隔，包括評價管理體系改

進的機會和變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和

有效性。

5.6.2評審輸入

管理評審會議應(yīng)對以下事項進行評審分析：

a）對食品安全質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。

b）內(nèi)、外部溝通活動，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。

c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。

d）糾正和預(yù)防措施狀況。

e）以往管理評審會議的跟蹤措施。

f）可能影響食品安全質(zhì)量管理體系的有效性的內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。

g）對食品安全質(zhì)量管理體系提出的改進建議。

h）外部產(chǎn)品檢驗，食品安全的驗證活動結(jié)果的分析。

i）緊急狀況、事故和回收。

j）體系更新活動的評審結(jié)果。

5.6.3評審輸出

記錄管理評審過程并編制“管理評審報告”作為評審輸出，其內(nèi)容包括：

a）食品安全質(zhì)量管理體系方針、目標的修訂。

b）對食品安全質(zhì)量管理體系及其過程有效性采取的必要改進措施。

c）與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進措施。

d）食品安全的保證。

e）由于上述改進措施而導(dǎo)致的資源（包括設(shè)施）要求的變化。

5.7應(yīng)急準備和響應(yīng)

公司建立和保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》以識別潛在事故、緊急情況和事件，

對其規(guī)定預(yù)案，以做出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。定期對突發(fā)事件

處理方案進行評審和演練，保持相關(guān)記錄以證實對其進行管理，并將結(jié)果作為管理評

審的輸入。

6資源管理

6.1資源的提供

最高管理者為實施、保持和持續(xù)改進體系，增強顧客滿意度，負責(zé)提供如下資

源：

6.2人力資源

6.2.1總則

公司在人員招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮，結(jié)

合崗位要求，合理地安排人員承擔(dān)，確保在各崗位上的員工都具有承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)

的能力。

當(dāng)以聘請外部專家形式協(xié)助建立和實施體系時、其職責(zé)和權(quán)限以協(xié)議的方式予以

記錄。

6.2.2能力、意識和培訓(xùn)

公司編制了《人力資源控制程序》描述以下方面的要求：

a）編制文件《職位說明書》規(guī)定其對各類員工任職要求，作為人員安排的重要依

據(jù)。

b）對能力不能滿足需求的員工提供培訓(xùn)等措施，使其滿足崗位的需求，勝任本職

工作。

c）以各種方式如筆試、操作、業(yè)績及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓(xùn)的有效性進行評價。

d）通過培訓(xùn)、宣傳讓員工具有相應(yīng)意識或能力

e）應(yīng)按《記錄控制程序》規(guī)定保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司提供所必需的基礎(chǔ)設(shè)施：必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器；足夠生產(chǎn)和儲存的場

所；必要的支持性服務(wù)；對設(shè)施的提供和使用維護要求進行管理。見《基礎(chǔ)設(shè)施和維

護方案》。

6.4工作環(huán)境

為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心

理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境：

7實施與運行

7.1安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)

7.1.1總則

本公司針對產(chǎn)品實現(xiàn)情況對其過程進行策劃，并將策劃的結(jié)果在體系文件中進行

描述，以保證有效控制食品安全危害并滿足客戶、合同及法律法規(guī)的要求。策劃內(nèi)容

包括：

a）食品安全質(zhì)量目標和要求；

b）針對產(chǎn)品的特點和客戶需求，確定過程，文件和資源的要求，包括前提方

案、產(chǎn)品描述、廠區(qū)、工藝流程圖、控制措施描述、危害分析和評價、HACCP

計劃等；

c）生產(chǎn)過程所需驗證（單獨要素和整體績效兩方面的驗證）、確認、監(jiān)視、檢驗

和試驗的活動，以及產(chǎn)品的交付標準；

d）必要的記錄。

策劃輸出的形式與公司的運作方式一致，可行時，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件

和資源。

為確保食品安全管理體系有效運行，根據(jù)危害分析的結(jié)果，必要時應(yīng)對與食品安

全有關(guān)的策劃進行更新，這些更新應(yīng)進行驗證并保持記錄。

7.1.2前提方案（PRP⑸）

識別法律法規(guī)和顧客有關(guān)、要求，確定、實施和保持文件化的前提方案，以有助

于：

a）控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性；

b）控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；

c）控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。

建立、保持《操作性前提方案》對前提方案的編制、執(zhí)行、選認進行規(guī)定，確保:

a）操作性前提方案在需要時得以文件化的建立并有效運行。

b）根據(jù)行業(yè)的特點，編制公司基礎(chǔ)設(shè)施和維護基本方案。

7.1.3危害分析的預(yù)備步驟

收集、保持和更新所有實施危害分析所需的相關(guān)信息，并保持記錄。包括如下方

面：

a）產(chǎn)品描述：包括法律法規(guī)、主管部門、顧客和公司要求原料、輔料、與產(chǎn)品

接觸的材料和終產(chǎn)品的產(chǎn)品特性，并規(guī)定終產(chǎn)品的預(yù)期用途。

b）流程圖和布置圖：包括過程或產(chǎn)品、工藝流程圖，其它的圖表（如氣流、人

流、水流、物流等）或車間示意圖，顯示危害和控制措施的相關(guān)位置、關(guān)系等

信息。

c）過程步驟和控制措施描述：包括食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的

流程圖、流程圖規(guī)定的所有過程步驟和控制措施。

7.1.4危害分析

公司建立和保持《危害分析控制程序》規(guī)定食品安全小組應(yīng)針對每類產(chǎn)品和（或）

過程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害實施危害分析并記錄，包括如下方面的活動及其方

法：

a）必要時重新進行危害分析；

b）危害識別；可行時，確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平

c）危害評價和分類；

d）控制措施的識別和評價，確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙M合。

7.1.5HACCP計劃的建立

建立和保持《HACCP實施控制程序》對HACCP計劃的編制和運行進行具體規(guī)范，包

括：

a）明確HACCP計劃管理的關(guān)鍵控制點（CCPs）及其所要控制的危害；

b）確定針對每個危害在每個關(guān)鍵控制點（CCP）上的關(guān)鍵限值，確定操作限值；

c）規(guī)定在每個關(guān)鍵控制點（CCP）中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)；

d）規(guī)定關(guān)鍵限值超出時應(yīng)采取的措施；

e）對HACCP計劃的確認、評價和更新。

7.1.6食品安全的驗證策劃

建立和保持《驗證控制程序》對食品安全的驗證目的、方法（內(nèi)審、對單項驗證

結(jié)果的評價和對驗證活動結(jié)果分析）、頻率、職責(zé)和記錄進行規(guī)范。確保驗證能確認

如下信息：

a）前提方案得以實施；

b）危害分析的輸入持續(xù)更新；

c）HACCP計劃中的要素和操作性前提方案得以實施且有效；

d）危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；

e）組織要求的其它程序得以實施，且有效。

7.2與顧客有關(guān)的過程

編制《顧客服務(wù)控制程序》規(guī)定與顧客有關(guān)的過程的控制方法、內(nèi)容和職責(zé)。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

各部門應(yīng)充分了解客戶的要求和期望，準確地理解客戶意圖，確定客戶對產(chǎn)品的

要求，并在合同/標書中予以明確，以達到客戶滿意。主要包括以下內(nèi)容：

a）客戶主動提出的要求，包括品種、交付和售后服務(wù)等方面的明確要求。

b）雖未提出，但屬于必須符合和自覺遵守的要求，或達到客戶使用目的所需的

要求。

c）公司產(chǎn)品涉及的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范和其它要求；

d）公司服務(wù)質(zhì)量的承諾及任何其它的附加要求；

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

針對客戶與產(chǎn)品有關(guān)的要求，公司在對客戶做出承諾之前，對其內(nèi)容進行評審，

確保：

a）客戶的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標準。

b）客戶無書面要求時，對其要求應(yīng)先行確認，再作承諾。

c）客戶的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時，應(yīng)以補充協(xié)議或補充合同

的形式與客戶統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評審后再作承諾。

d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。

對評審結(jié)果及評審引起的措施，由業(yè)務(wù)負責(zé)人填寫評審記錄表并予以保持。

當(dāng)客戶要求更改時，按照《顧客服務(wù)控制程序》進行修改，并與相關(guān)部門充分溝

通。

7.2.3客戶溝通

公司有關(guān)人員應(yīng)采取積極的方式保持與客戶的溝通。執(zhí)行《溝通控制程序》

溝通的方式包括電話、電子郵件、會議、文件、傳真、信函、研討會、座談等。

溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評價信息

等。特別對顧客關(guān)于產(chǎn)品的安全要求予以識別和評價。

溝通的目的包括：傳遞產(chǎn)品信息，吸引客戶關(guān)注并使用；處理問詢、訂單或合

同，及其修改；收集客戶反饋的信息，包括客戶滿足度調(diào)查、客戶的投訴、處理和答

復(fù)記錄。

7.3采購

公司采購過程包括基礎(chǔ)設(shè)施、原輔材料及設(shè)備的采購，編制了《采購控制程序》

對相關(guān)過程控制進行具體描述，以滿足如下要求。

7.3.1采購過程

根據(jù)采購結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對采購的產(chǎn)品及供應(yīng)商進行分類，以決定

對供應(yīng)商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應(yīng)商資格要求

等；

根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對供應(yīng)商的調(diào)查、評審和選擇的要求和準則，并對

供應(yīng)商采取周期性評審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資格和能力等。對

供方進行評價之后，確定合格與否，將合格者列入合格供方，在此范圍內(nèi)進行采購。

公司記錄并保持對供方的選擇和評價結(jié)果以及所引起的措施。

7.3.2采購信息

相關(guān)部門采購前必須形成采購文件。通過方式明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的信息要

求：

a）對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或衛(wèi)

生標準要求、以往業(yè)績和信譽等要求。

b）對供方人員資格的要求，對某些特殊崗位應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上

崗。

c）必要時，對供方食品安全質(zhì)量管理體系的要求。

d）對在供方現(xiàn)場進行交付的產(chǎn)品，建立規(guī)定產(chǎn)品驗證、接收的標準和方法。

在與供方溝通之前，通過對進行審核和批準，確保其內(nèi)容是充分、適宜的。

7.3.3采購產(chǎn)品的驗證

檢驗室通過檢查供方資質(zhì)和產(chǎn)品合格證明、產(chǎn)品抽檢，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定

的要求。需在發(fā)貨源處進行驗收時，派出有資格能力的人員進行采購產(chǎn)品驗證，并出

具放行文件。對采購產(chǎn)品的驗證方法和標準在《原輔材料驗收標準》文件中予以規(guī)定。

采購產(chǎn)品的驗證結(jié)果作為供方評定的依據(jù)。

7.4生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和過程確認

公司編制了《生產(chǎn)提供服務(wù)控制程序》及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書對生產(chǎn)和服務(wù)提供過

程進行控制，確保食品安全質(zhì)量管理體系在整個產(chǎn)品服務(wù)過程中按策劃的安排予以實

施。

生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認執(zhí)行《驗證控制程序》。

7.4.2標識和可追溯性

公司通過掛牌、標簽、記錄、色標、區(qū)域定置或具有特定形態(tài)的實物本身等標識的方式在產(chǎn)品實

現(xiàn)的全過程中對品種（原料、半成品、成品）及其檢驗狀態(tài)進行識別。

品種標識（包括原料、半成品、成品）由生產(chǎn)車間和倉庫實施，以防止易混淆的產(chǎn)品品種錯用或

誤用，防止可食品種和有害品種混放或誤用。

公司建立了《可追溯性控制程序》，滿足原輔料、與食品接觸材料、成品的可追溯性，基于終產(chǎn)品

的保質(zhì)期和原料的使用期建立相應(yīng)原始記錄。

7.4.3產(chǎn)品防護

公司編制《產(chǎn)品防護控制程序》針對產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分（原料和輔料、與食品

接觸材料）的符合性提供防護，防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。其主要內(nèi)容

包括：

標識：按食品安全質(zhì)量管理手冊有關(guān)條款執(zhí)行。

搬運和運輸：根據(jù)產(chǎn)品特點選擇合適的運載工具進行作業(yè)，并注意保護好產(chǎn)品標

識和檢驗狀態(tài)標識。運輸過程中將食品與非食品特別是有害品進行隔離。

包裝：根據(jù)產(chǎn)品的特點選用合適的包裝物，包裝物上的產(chǎn)品標識應(yīng)完整、清晰、

準確。

貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實施定置管理，出入庫應(yīng)辦理手

續(xù)，做到帳、卡、物一致。貯存應(yīng)遵循成品半成品分開、原料和成品分開、有害物品

隔離的原則。

防護：在搬運、包裝、貯存及產(chǎn)品實現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均

負有保護產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。在清潔區(qū)域和成品區(qū)域的食品應(yīng)加

防塵設(shè)施。

7.5監(jiān)視和測量裝置的控制

公司建立《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)的監(jiān)視

和測量裝置的提供、保管、校準和使用進行控制。

根據(jù)工藝文件規(guī)定的測量任務(wù)，從計量特性和經(jīng)濟性等方面考慮選配適用的測控

裝置;

a）對照能溯源到國際或國家標準的，照規(guī)定進行校準或檢定。對本公司無法校

正的交由國家認可的檢測機構(gòu)校正。對于無法溯源到國際或國家基準的測控

裝置，記錄校準或檢定的依據(jù)；

b）測控裝置在首次使用前、調(diào)整修理后以及規(guī)定的周期到期時進行計量確認，

并保存確認證書。

c）測控裝置應(yīng)配置表明其類別和狀態(tài)的標識，以顯示其校正狀況，并保持校正

記錄；必要時應(yīng)進行封印并建立計量臺帳。不合格的測量裝置嚴禁使用，并

粘貼明顯標識。

d）當(dāng)對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的測控裝置失準后，測控裝置主管部門應(yīng)立即通知

有關(guān)部門對其以往檢測的產(chǎn)品可靠性進行評定。

e）測控裝置在搬運、維護和儲存期間應(yīng)采取有效措施，確保其計量性和適用性

有效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，？公司應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價

和記錄。公司應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

f）主管部門應(yīng)定期對測控裝置進行巡視和維護，非計量檢定人員不得隨意調(diào)整

測控裝置，以防其失準。

g）用于在線儀器的計算機軟件，由操作者在使用前及使用過程中根據(jù)該軟件的

操作要求或規(guī)定的校準點進行再確認。應(yīng)對其能力進行確認。

h）所有與校準結(jié)果有關(guān)的記錄由具體操作部門按照本手冊中424《記錄控制程

序》的規(guī)定保存。

8測量、分析和改進

8.1總則

公司建立了測量、分析和改進過程，明確對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)

用程度，在以下方面加以實施：

a）證實食品安全質(zhì)量管理體系的有效性：包括方針、目標、過程的實現(xiàn)及符合

性；

b）證實食品安全的符合性（法律法規(guī)、顧客要求和公司承諾）；

c）持續(xù)改進食品安全質(zhì)量管理體系的有效性。

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1客戶滿意

公司建立了《顧客服務(wù)控制程序》，規(guī)定主動定期調(diào)查，收集客戶有關(guān)的信息，

對收集的意見進行綜合分析，以測量和評價客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，從而測量

評價質(zhì)量管理體系業(yè)績，并將此信息作為體系運行有效性證據(jù)之一，輸入管理評審活

動之中。

8.2.2內(nèi)部審核

公司建立了《內(nèi)部審核控制程序》對內(nèi)部審核的開展進行了具體規(guī)定，包括：

a）策劃和實施審核、報告審核結(jié)果并保持記錄，規(guī)定相關(guān)職責(zé)和要求；

b）根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃內(nèi)審

方案；

c）通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)不符合的情況，確定管理體系得到有效實施和保持；

d）負責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原

因；

e）審核員應(yīng)保持跟蹤，跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報

告。

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽Φ墓芾眢w系過程進行監(jiān)視和測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格事項或

出現(xiàn)偏差時時，應(yīng)區(qū)別其性質(zhì)和影響，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符

合性。單項驗證結(jié)果的評價及其結(jié)果的執(zhí)行《驗證控制程序》

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

公司對產(chǎn)品、原輔料、與食品接觸的材料進行監(jiān)視測量，以驗證產(chǎn)品要求己得到

滿足。

a）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，依據(jù)所策劃的安排進行監(jiān)視和測量。編制各類檢測規(guī)程。

b）對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量保持記錄，記錄指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。

c）除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已

圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，沒有通過檢驗的原材料和外協(xié)件不

能接收。

公司編制《監(jiān)視和測量控制程序》對過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量的具體實現(xiàn)進行詳細

描述。

8.2.5控制措施組合的確認

公司通過在操作性前提方案和HACCP計劃中的控制措施組合的初步設(shè)計，及隨后

的變更以確定認控制措施食品安全危害控制己經(jīng)達到所要求的預(yù)期水平：

a）關(guān)鍵限值,能夠?qū)崿F(xiàn)對所針對食品安全危害設(shè)定的預(yù)期控制；

b）組合中的控制措施有效且能夠確保控制已確定食品安全危害。

確認活動應(yīng)包括適當(dāng)?shù)拇胧?dāng)結(jié)果表明不能認定所有控制措施有效時，對其涉

及的安全產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的過程或輸出進行修改和重新評價。

控制措施組合的確認包含于管理體系整體確認中，具體見《驗證控制程序》。

食品安全小組系統(tǒng)的評價所策劃驗證的每個結(jié)果。當(dāng)驗證不能證明與策劃的安排

相符合時，公司采取措施達到規(guī)定的要求。該措施包括但不限于以下方面：

a）現(xiàn)有的程序和溝通渠道；

b）危害分析結(jié)論、已建立的操作性前提方案和HACCP計劃；

c）前提方案；

d）人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性。

食品安全小組分析驗證活動的結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果，以便：

1）確認體系的整體運行滿足計劃安排，滿足本公司建立食品安全管理體系的要

求；

2）識別食品安全管理體系改進或更新的需求；

3）識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險的趨勢；

4）建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；

5）提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。

分析結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動予以記錄，向總經(jīng)理報告，作為管理評審體系更新的

輸入。

8.3不合格品和潛在不安全品控制

公司建立了《不合格品與潛在不安全控制程序》對不合格品和潛在不安全品的處

置的職責(zé)和權(quán)限進行了規(guī)定，確保對其進行識別和控制、響應(yīng)，防止非預(yù)期使用或交

付。

主要內(nèi)容包括：

a）識別評價受HACCP計劃和0P即s的不符合影響的產(chǎn)品并采取措施防止進入食物

鏈。

b）實施糾正且對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求，并評審所實施的

糾正。

c）無法返工的，采取銷毀或報廢的措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；

d）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)、原因和后果以及隨后所采取的任何措施如糾正的記錄；

e）當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織與不合格的影響或潛在影響的

程度相適應(yīng)的措施，如產(chǎn)品還在公司控制范圍內(nèi)，應(yīng)封存，否則，應(yīng)啟動撤

回。

公司建立《回收控制程序》對實施召回的時間、方法、職責(zé)、召回品的處置主、追

溯和相關(guān)記錄要求進行具體規(guī)定。

8.4數(shù)據(jù)分析

各部門根據(jù)其職責(zé)確定、收集和分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以便驗證食品安全質(zhì)量

管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進食品安全質(zhì)量管理體系的有效性提供適當(dāng)

的信息：

a）產(chǎn)品與客戶要求的符合性信息。

b）食品安全質(zhì)量管理體系過程特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。

c）客戶反饋的信息（客戶滿意調(diào)查和投訴、建議）c

d）質(zhì)量和食品安全管理體系驗證結(jié)果（包括內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)）的分析。

e）與供方及相關(guān)方有關(guān)的信息。

分析的數(shù)據(jù)源于監(jiān)視和測量的結(jié)果及其它途徑。分析的方法應(yīng)與所分析的數(shù)據(jù)相

適應(yīng)。

8.5改進

8.5.1持續(xù)改進

根據(jù)食品安全質(zhì)量方針目標、溝通、審核結(jié)果、食品安全驗證、控制措施確認、

數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施、管理評審，遵循PDCA循環(huán)來實現(xiàn)管理體系有效性的持續(xù)改

進。

8.5.2糾正和糾正措施

公司建立了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定以下方面的要求，確保采取措施，

以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度

相適應(yīng)。

a）評審不合格（包括客戶抱怨）；

b）確定不合格的原因；

c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；

d）確定和實施所需的措施；：

e）評審所采取的糾正措施。

f）當(dāng)糾正措施引起文件的更改時，按《文件控制程序》進行更改并加以實施。

8.5.3預(yù)防措施和食品安全管理信息的更新

公司通過《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定了以下方面的要求：

a）確定潛在不合格及其原因；

b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；

C）確定并實施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果

d）評審所采取的預(yù)防措施。

e）當(dāng)預(yù)防措施引起文件的更改時，應(yīng)按《文件控制程序》進行更改并加以實施。

食品安全小組應(yīng)利開展食品安全信息更新活動，應(yīng)形成文件，并作為管理評審的

輸入。

9附錄

9.1管理者代表（食品安全小組組長）任命書

公司各部門、全體員工：

為實現(xiàn)公司的食品安全質(zhì)量方針和目標，確保公司食品安全質(zhì)量管理體系的

過程得到建立、實施、保持和持續(xù)改進，特任命王娟任本公司管理者代表

（食品安全小組組長）。除其原職位的職責(zé)外，作為管理者代表（食品安全小組組

長）賦予其主要職責(zé)是：

?負責(zé)按GB/T19001-2000idsIS09001:2000和

GB/T22000-2006idsIS022000:2005標準的要求建立、實施、保持，改進質(zhì)

量和食品安全管理體系；

?向總經(jīng)理報告食品安全質(zhì)量管理體系的運行情況和改進的需求；

?在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識的形成；

?領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育；

?做好內(nèi)部審核的組織工作，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；

?就食品安全質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

特此任命，即日生效。

9.2食品安全質(zhì)量管理體系方針頒布令

公司各部門、全體員工：

北京匯源集團開封有限公司各部門、全體員工應(yīng)按以下方針要求開展食品安全質(zhì)量管理體系方面的

工作：

匯全天下果蔬之精華，源于不斷追求零缺

本方針與公

陷。

司總體經(jīng)營

相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的核心追求，體現(xiàn)了公司滿

足要求和持續(xù)改進的承諾，同時為制定質(zhì)量和食品安全目標提供了框架。

9.3食品安全質(zhì)量管理體系目標

1質(zhì)量目標

1.1公司級：產(chǎn)品合格率299.9%；出廠合格率100%；顧客投訴回復(fù)率100%；

食品安全衛(wèi)生達標率100%。

2.1生產(chǎn)部

成品一次檢驗合格率99.98%以上。產(chǎn)品入庫合格率100%

食品安全衛(wèi)生達標率100%

設(shè)備生產(chǎn)效率285%,水、電、汽保障率298%；鍋爐正常運行率298%,安

全生產(chǎn)無重大事故。

2.2檢驗室：產(chǎn)品檢驗合格率100機原輔料檢驗準確率100%；原輔料投入使用

合格率99.9%以上。

2.3采購：進貨材料抽檢合格率298%；原輔料投入使用合格率99.9%以上；采

購及時率298%；讓步接收率W2%。

2.4倉儲部：帳、卡、物準確率100%；滯成品W0.5%；叉車完好率90%以上；

出貨不良率W0.05%。

2.5發(fā)運部：交付過程中質(zhì)量投訴W2%；發(fā)貨及時率100%；質(zhì)量投訴回復(fù)率

100%；

顧客滿意率85%以上。

2.6人力資源：新員工培訓(xùn)率10。％,培訓(xùn)合格率98%以上；在職員工培訓(xùn)不少于2

次/年；管理人員管理知識培訓(xùn)不少于36小時/年；對各部門進行考核，并落實優(yōu)勝劣

汰。

總經(jīng)理（簽名）：

9.4食品安全質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖

（各廠按兩部一室構(gòu)架結(jié)合實際情況編制）

食品安全質(zhì)量管理體系

組織機構(gòu)圖

9.5食品安全質(zhì)量管理體系職能分配表

管理綜合辦公食品安全