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文檔簡介
中國石化銷售股份有限公司XX石油分公司
SINOPECMAPKETING
XX--------------------------------------------COMPANY
批準(zhǔn)頁
《中國石化銷售XX石油分公司HSF,管理體系
手冊》主要依據(jù)《中國石油化工集團(tuán)有限公司HSE管理體系
手冊》,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點編制是XX石油分公司深入貫徹
習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述的
實際行動,是堅定不移地走低碳、綠色、安全、負(fù)責(zé)任的可持
續(xù)發(fā)展道路,為公司可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展提供重要保障。
本手冊是公司HSE管理的綱領(lǐng)性、強制性文件,是公司
各級管理者和全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中必須遵循的準(zhǔn)則。
本手冊自批準(zhǔn)發(fā)布之日起正式實施,本公司各有關(guān)部門、
單位和全體員工必須認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí),深刻理解本手冊各項規(guī)
定,并在日常工作中嚴(yán)格執(zhí)行。
中國石化銷售股份有限公司XX石油分公司
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HSE方針:
以人為本安全第一
預(yù)防為主綜合治理
HSE愿景目標(biāo):
零傷害、零污染、零事故
中國石化銷售股份有限公司XX石油分公司
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HSE承諾
中國石化銷售XX石油分公司承諾:
?在任何地方,都將遵守所在國家和地區(qū)的法律、法規(guī),在所
有業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)SE的態(tài)度始終如一。
?關(guān)愛生命健康,保護(hù)生態(tài)環(huán)境,始終堅持違章零容忍,追求
零傷害、零污染、零事故的愿景目標(biāo)。
?堅持以人為本,為員工提供健康、安全的工作環(huán)境和工作條
件,不斷提升員工的意識和能力。
?持續(xù)開展風(fēng)險評價,系統(tǒng)防控風(fēng)險,預(yù)防各類事故發(fā)生。
?積極實施綠色潔凈戰(zhàn)略,向社會提供清潔、綠色、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)
品和服務(wù)。
?將提供人力、物力和財力資源支持來保證HSE目標(biāo)的實
現(xiàn)。
?定期向社會公布HSE業(yè)績,關(guān)注政府、客戶、承包商、公
眾等相關(guān)方需求,主動接受社會各界監(jiān)督,實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
中國石化銷售股份有限公司XX石油分公司
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目錄
第一部分總則....................................................................1
1HSE理念......................................................................2
1.1HSE管理理念..............................................................2
1.2HSE禁令...................................................................2
1.3保命條款...................................................................2
2體系構(gòu)成........................................................................5
3HSE文件架構(gòu)...................................................................7
第二部分管理要求..................................................................8
1領(lǐng)導(dǎo)、承諾和責(zé)任................................................................8
1.1領(lǐng)導(dǎo)引領(lǐng)力.................................................................8
1.1.1要素管理職責(zé).......................................................8
1.1.2領(lǐng)導(dǎo)引領(lǐng)..........................................................8
1.1.3有感領(lǐng)導(dǎo)..........................................................9
1.1.4持續(xù)改進(jìn)與考核..................................................10
1.2全員參與..................................................................11
1.2.1要素管理職責(zé).....................................................11
1.2.2協(xié)商機(jī)制..........................................................11
1.2.3員工參與........................................................11
1.2.4工會監(jiān)督.........................................................12
1.3HSE方針管理.............................................................12
1.3.1要素管理職責(zé)...................................................12
1.3.2落實HSE方針管理................................................12
1.4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)...........................................................13
1.4.1要素管理職責(zé)......................................................13
1.4.2組織機(jī)構(gòu)..........................................................13
1.4.3HSE職責(zé)........................................................14
1.4.5責(zé)任考核.......................................................15
1.5社會責(zé)任..................................................................15
1.5.1要素管理職責(zé).....................................................15
1.5.2履行社會責(zé)任....................................................16
2策劃..........................................................................17
2.1法律法規(guī)識別............................................................17
2.1.1要素管理職責(zé).....................................................17
2.1.2運營許可..........................................................17
2.1.3獲取與收集.......................................................18
2.1.4識別與轉(zhuǎn)化......................................................18
2.1.5執(zhí)行與監(jiān)督.......................................................18
2.2風(fēng)險識別與評估............................................................19
2.2.1要素管理職責(zé)......................................................19
2.2.2風(fēng)險識別.......................................................19
2.2.3風(fēng)險評估..........................................................20
2.2.4風(fēng)險控制.........................................................21
中國石化銷售股份有限公司XX石過分公司
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2.2.5風(fēng)險監(jiān)控...........................................................21
2.2.6風(fēng)險降級或銷項.....................................................21
2.2.7生產(chǎn)經(jīng)營過程安全風(fēng)險.............................................21
2.2.8作業(yè)過程安全風(fēng)險................................................23
2.2.9員工健康風(fēng)險.......................................................23
2.2.10公共安全風(fēng)險....................................................24
2.2.11交通安全風(fēng)險....................................................24
2.2.12環(huán)境因素.........................................................25
2.2.13環(huán)境風(fēng)險..........................................................25
2.2.14重大危險源辨識與評估............................................26
2.2.15信息安全風(fēng)險...................................................27
2.2.16資產(chǎn)安全風(fēng)險...................................................28
2.3隱患排查治理:...........................................................28
2.3.1要素管理職責(zé)...................................................28
2.3.2隱患排查..........................................................29
2.3.3隱患治理..........................................................30
2.3.4治理效果后評估及銷項.............................................31
2.4目標(biāo)及方案...............................................................31
2.4.1要素管理職責(zé).....................................................31
2.4.2目標(biāo)制定..........................................................32
2.4.3目標(biāo)分解.................................................32
2.4.4目標(biāo)執(zhí)行..........................................................32
3支持..........................................................................33
3.1資源投入..................................................................33
3.1.1要素管理職責(zé)...................................................33
3.1.2財力投入..........................................................33
3.1.3人力資源投入......................................................34
3.1.4技術(shù)、設(shè)備投入..................................................34
3.1.5信息資源投入......................................................34
3.1.6投入評估..........................................................35
3.2能力和培訓(xùn)...............................................................35
3.2.1要素管理職責(zé)......................................................35
3.2.2崗位能力要求......................................................35
3.2.3培訓(xùn)..............................................................36
3.2.4取證.............................................................37
3.2.5履職能力評估....................................................37
3.3溝通.....................................................................38
3.3.1要素管理職責(zé).....................................................38
3.3.2內(nèi)部溝通..........................................................38
3.3.3外部溝通..........................................................39
3.4文件和記錄...............................................................40
3.4.1要素管理職責(zé).....................................................40
3.4.2文件及控制.......................................................40
3.4.3過程安全信息......................................................41
3.4.4記錄與控制.......................................................41
4運行過程管控.................................................................43
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4.1建設(shè)項目管理............................................................43
4.1.1要素管理職責(zé)....................................................43
4.1.2總體要求..........................................................43
4.1.3項目可行性研究....................................................43
4.1.4項目設(shè)計..........................................................44
4.1.5施工建設(shè)..........................................................45
4.1.6項目試生產(chǎn)與竣工驗收.............................................46
4.1.7項目后評價.......................................................47
4.2生產(chǎn)運行管理..............................................................47
4.2.1要素管理職責(zé).....................................................47
4.2.2操作規(guī)程...........................................................48
4.2.3生產(chǎn)運行控制.....................................................48
4.2.4報警與聯(lián)鎖.....................................................49
4.2.5停工和開工.......................................................49
4.2.6合資、委托及“他有我營”管理.....................................50
4.3設(shè)備設(shè)施管理.............................................................50
4.3.1要素管理職責(zé).....................................................50
4.3.2設(shè)備全生命周期管理.................................................51
4.3.3設(shè)備完整性管理....................................................52
4.3.4安全環(huán)保設(shè)備設(shè)施..................................................53
4.3.5特種設(shè)備..........................................................53
4.3.6動設(shè)備管理.......................................................54
4.3.7腐蝕管理..........................................................54
4.3.8泄漏管理.........................................................54
4.3.9電氣專業(yè)管理....................................................55
4.3.10儀表專業(yè)管理...................................................56
4.4危險化學(xué)品儲運管理......................................................56
4.4.1要素管理職責(zé)......................................................56
4.4.2準(zhǔn)入審核..........................................................57
4.4.3教育培訓(xùn)..........................................................57
4.4.4危化品儲存.....................................................57
4.4.5危化品裝卸.......................................................58
4.4.6危化品運輸.......................................................59
4.4.7檢查評價..........................................................59
4.5采購質(zhì)量管理............................................................60
4.5.1要素管理職責(zé).....................................................60
4.5.2物咨采購管理.....................................................60
4.5.3過程質(zhì)量管理....................................................60
4.5.4履約動態(tài)考評......................................................60
4.6承包商管理..............................................................61
4.6.1要素管理職責(zé)......................................................61
4.6.2資質(zhì)管理.........................................................61
4.6.3考核管理...........................................................61
4.7施工作業(yè)管理............................................................62
4.7.1要素管理職責(zé).....................................................62
4.7.2過程審核..........................................................62
4.7.3雙邊高風(fēng)險作業(yè)....................................................63
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4.7.4入場管理..........................................................63
4.7.5現(xiàn)場管理..........................................................64
4.7.6非常規(guī)作業(yè)管理....................................................65
4.7.7檢查考核...........................................................66
4.8員工健康管理.............................................................66
4.8.1要素管理職責(zé)....................................................66
4.8.2標(biāo)識與告知.......................................................67
4.8.3危害因素監(jiān)測.....................................................67
4.8.4勞動防護(hù)..........................................................67
4.8.5全員健康體檢......................................................68
4.8.6工傷管理與健康保障................................................69
4.9公共安全管理..............................................................69
4.9.1要素管理職責(zé).....................................................69
4.9.2常態(tài)管理...........................................................70
4.9.3非常態(tài)管理.....................................................71
4.9.4交通安全........................................................71
4.9.5防災(zāi)減災(zāi)..........................................................72
4.9.6劇毒/易制毒/易制爆危險化學(xué)品監(jiān)督管理............................72
4.10環(huán)境保護(hù)管理.............................................................72
4.10.1要素管理職責(zé)...................................................72
4.10.2總體要求........................................................73
4.10.3廢水污染防治...................................................73
4.10.4廢氣污染防治....................................................74
4.10.5固體廢物污染防治................................................75
4.10.6噪聲污染防治....................................................76
4.10.7土壤和地下水....................................................76
4.10.8生態(tài)保護(hù)........................................................76
4.10.9環(huán)境監(jiān)測與統(tǒng)計..................................................77
4.10.10環(huán)境信息管理...................................................78
4.11現(xiàn)場標(biāo)識管理.............................................................78
4.11.1要素管理職責(zé)...................................................78
4.11.2現(xiàn)場布局.........................................................78
4.12變更管理.................................................................79
4.12.1要素管理職責(zé).....................................................79
4.12.2變更申請..........................................................80
4.12.3變更風(fēng)險評估.......................................................80
4.12.4變更審批..........................................................81
4.12.5變更實施..........................................................81
4.12.6變更關(guān)閉..........................................................82
4.12.7變更后評估.........................................................82
4.13應(yīng)急管理................................................................83
4.13.1要素管理職責(zé)........................................................83
4.13.2應(yīng)急組織...........................................................83
4.13.3應(yīng)急準(zhǔn)備.........................................................84
4.13.4應(yīng)急響應(yīng)與處置.....................................................84
4.13.5應(yīng)急演練與改進(jìn)...................................................85
4.14事故事件管理.............................................................85
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4.14.1要素管理職責(zé).....................................................85
4.14.2上報與統(tǒng)計.......................................................86
4.14.3調(diào)查與處理.........................................................86
4.14.4整改與分享.........................................................86
4.15基層管理.................................................................87
4.15.1要素管理職責(zé).......................................................87
4.15.2基層建設(shè)...........................................................87
4.15.3基礎(chǔ)工作..........................................................88
4.15.4基本功訓(xùn)練.........................................................88
4.16資產(chǎn)及綜合安全管理.......................................................89
4.16.1要素管理職責(zé).......................................................89
4.16.2出租資產(chǎn)和關(guān)閉庫站管理...........................................89
4.16.3機(jī)關(guān)后勤(辦公、食堂、物業(yè))管理..................................89
4.17信息安全管理.............................................................90
4.17.1要素管理職責(zé)......................................................90
4.17.2信息項目管理.......................................................90
4.17.3信息系統(tǒng)運維管理.................................................91
4.17.4信息安全事件管理................................................92
4.17.5賬號權(quán)限管理......................................................93
4.17.6信息終端安全管理.................................................94
5績效評價......................................................................95
5.1績效監(jiān)測...................................................................95
5.1.1要素管理職責(zé).......................................................95
5.1.2監(jiān)測機(jī)制與應(yīng)用.....................................................95
5.1.3動態(tài)監(jiān)測與分析.....................................................95
5.2合規(guī)性評價...............................................................96
b.2.1要素管理職貪......................................................96
5.2.2合規(guī)性評價..........................................................96
5.3審核......................................................................97
5.3.1要素管理職責(zé)........................................................97
5.3.2審核要求............................................................97
5.3.3承包商HSE審核....................................................98
5.4管理評審..................................................................98
5.4.1要素管理職責(zé).......................................................98
5.4.2評審工作要求........................................................98
5.4.3評審結(jié)果應(yīng)用........................................................99
6改進(jìn)........................................................................101
6.1不符合和糾正措施........................................................101
6.1.1要素管理職責(zé)........................................................101
6.1.2不符合和糾正措施..................................................101
6.2持續(xù)改進(jìn).................................................................102
6.2.1要素管理職責(zé).......................................................102
6.2.2持續(xù)改進(jìn)...........................................................102
第三部分附件....................................................................103
附件1術(shù)語解釋...................................................................103
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XXCWANY
附件2:集團(tuán)公司HSE管理體系承接示意圖.........................................106
附件3:XX石油分公司HSE管理體系要素結(jié)構(gòu)圖.....................................107
附件4:XX石油分公司組織架構(gòu)圖..................................................108
附件5:集團(tuán)公司體系要素與XX石油體系要素對應(yīng)表.................................109
附件6:HSE管理體系要素職責(zé)分工表...............................................111
附件7:要素對照..................................................................115
附件8:制度對照..................................................................117
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第一部分總則
中國石化銷售股份有限公司XX石油分公司(以下簡稱XX石
油),始建于XX年,在XX年原XX石油集團(tuán)公司基礎(chǔ)上改制成立的
中國石化在XX直屬銷售企業(yè),主要經(jīng)營成品油、潤滑油、燃料油、天
然氣的零售、直銷、批發(fā)業(yè)務(wù)及其他非油品業(yè)務(wù)。公司下轄近XX座加
油(氣)站、XX座在營油庫,網(wǎng)點遍及全市XX個區(qū),是XX市成品
油供應(yīng)的主渠道。.
XX石油始終以安全環(huán)保作為企業(yè)立身之本。2005年發(fā)布實施HSE
管理體系以來,公司堅持本質(zhì)安全、綠色低碳的發(fā)展理念,以HSE管
理體系有效運行為主線,積極開展HSE各項工作,統(tǒng)籌HSE實現(xiàn)安全
發(fā)展保障,持續(xù)推進(jìn)公司HSE管理系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化。
2021年,公司在2019年HSSE管理體系手冊基礎(chǔ)上,重新修訂編
制了HSE管理體系手冊。本手冊融合了《中國石油化工集團(tuán)有限公司
USE管理體系手冊》、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001)、
《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》(GB/T45001)、《企業(yè)安
全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(GB/T33000),以及國家有關(guān)要求,形
成了符合
國際慣例、繼承優(yōu)良傳統(tǒng)、具有XX石油特色的HSE管理體系。
本手冊是公司各層級建立實施HSE管理體系的依據(jù)和指引,適用
于XX石油分公司及其全資、控股分公司,所轄其他使用“中國石化”系
列品牌的經(jīng)營單位。
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1HSE理念
1.1HSE管理理念
(DHSE先于一切、高于一切、重于一切。
(2)一切事故都是可以預(yù)防和避免的。
(3)對一切違章行為零容忍。
(4)堅持全員、全過程、全天候、全方位HSE管理。
(5)安全環(huán)保源于設(shè)計、源于質(zhì)量、源于責(zé)任、源于能力。
1.2HSE禁令
安全生產(chǎn)禁令
(1)嚴(yán)禁違反操作規(guī)程擅自操作。
(2)嚴(yán)禁未到現(xiàn)場安全確認(rèn)簽批作業(yè)。
(3)嚴(yán)禁違章指揮他人冒險作業(yè)。
(4)嚴(yán)禁未經(jīng)培訓(xùn)合格獨立頂崗。
(5)嚴(yán)禁違反程序?qū)嵤┳兏?/p>
生態(tài)環(huán)境保護(hù)禁令
(1)嚴(yán)禁尢證或不按證排污。
(2)嚴(yán)禁擅自停用環(huán)保設(shè)施。
(3)嚴(yán)禁違規(guī)處置危險廢物。
(4)嚴(yán)禁違反環(huán)保“三同時”o
(5)嚴(yán)禁環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)造假。
1.3保命條款
(1)用火作業(yè)必須現(xiàn)場確認(rèn)安全措施。
(2)高處作業(yè)必須正確系掛安全帶。
(3)進(jìn)入受限空間必須進(jìn)行氣體檢測。
(4)涉硫化氫等有毒有害介質(zhì)的作業(yè)必須正確佩戴空氣呼吸器。
(5)吊裝作業(yè)時人員必須離開吊裝半徑范圍。
2
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(6)設(shè)備、管線打開前必須進(jìn)行能量隔離。
(7)電氣設(shè)備檢維修必須停驗電并上鎖掛牌。
(8)接觸危險傳動、轉(zhuǎn)動部位前必須關(guān)停設(shè)備。
(9)應(yīng)急施救前必須做好自身防護(hù)。
(10)司乘人員必須系好安全帶。
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2體系構(gòu)成
XX石油分公司HSE管理體系包括領(lǐng)導(dǎo)、承諾和責(zé)任,策劃,支
持,運行過程管控,績效評價,改進(jìn)等六個一級要素。
HSE管理體系要素運行關(guān)系
領(lǐng)導(dǎo)、承諾和責(zé)任:各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)充分發(fā)揮HSE工作核心推動作
用,推進(jìn)HSE管理體系與企業(yè)管理深度融合,引領(lǐng)全員盡職盡責(zé),持
續(xù)改進(jìn)HSE績效。
策劃:在組織策劃HSE工作時,應(yīng)全面考慮公司內(nèi)外部環(huán)境,充
分識別需應(yīng)對的HSE風(fēng)險,并將風(fēng)險識別管控貫穿于體系各個要素。
支持:以有效管控風(fēng)險為目標(biāo),保障HSE管理體系所需資源投
入,提升員工意識和能力,保持良好的內(nèi)外部溝通,為HSE管理體系
運行提供有力支持。
運行過程管控:風(fēng)險管控貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營全過程,通過完善管理
制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行管埋流程,落實各方責(zé)任,確保風(fēng)險可控受
控。
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績效評價:有效開展績效監(jiān)測、分析和評價,定期組織HSE管理
體系審核和管理評審,把握規(guī)律,尋求不斷改進(jìn)的機(jī)會。
改進(jìn):開展事故事件和不符合溯源分析,落實糾正措施,持續(xù)改
進(jìn),不斷提升HSE管理體系的適宜性、充分性與有效性。
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3HSE文件架構(gòu)
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