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批準(zhǔn)頁(yè)

《中國(guó)石化銷(xiāo)售XX石油分公司HSF,管理體系

手冊(cè)》主要依據(jù)《中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司HSE管理體系

手冊(cè)》,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)編制是XX石油分公司深入貫徹

習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述的

實(shí)際行動(dòng)，是堅(jiān)定不移地走低碳、綠色、安全、負(fù)責(zé)任的可持

續(xù)發(fā)展道路，為公司可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展提供重要保障。

本手冊(cè)是公司HSE管理的綱領(lǐng)性、強(qiáng)制性文件，是公司

各級(jí)管理者和全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中必須遵循的準(zhǔn)則。

本手冊(cè)自批準(zhǔn)發(fā)布之日起正式實(shí)施，本公司各有關(guān)部門(mén)、

單位和全體員工必須認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)，深刻理解本手冊(cè)各項(xiàng)規(guī)

定，并在日常工作中嚴(yán)格執(zhí)行。

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HSE方針:

以人為本安全第一

預(yù)防為主綜合治理

HSE愿景目標(biāo):

零傷害、零污染、零事故

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HSE承諾

中國(guó)石化銷(xiāo)售XX石油分公司承諾：

?在任何地方，都將遵守所在國(guó)家和地區(qū)的法律、法規(guī)，在所

有業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)SE的態(tài)度始終如一。

?關(guān)愛(ài)生命健康，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，始終堅(jiān)持違章零容忍，追求

零傷害、零污染、零事故的愿景目標(biāo)。

?堅(jiān)持以人為本，為員工提供健康、安全的工作環(huán)境和工作條

件，不斷提升員工的意識(shí)和能力。

?持續(xù)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，系統(tǒng)防控風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防各類(lèi)事故發(fā)生。

?積極實(shí)施綠色潔凈戰(zhàn)略，向社會(huì)提供清潔、綠色、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)

品和服務(wù)。

?將提供人力、物力和財(cái)力資源支持來(lái)保證HSE目標(biāo)的實(shí)

現(xiàn)。

?定期向社會(huì)公布HSE業(yè)績(jī)，關(guān)注政府、客戶、承包商、公

眾等相關(guān)方需求，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

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目錄

第一部分總則....................................................................1

1HSE理念......................................................................2

1.1HSE管理理念..............................................................2

1.2HSE禁令...................................................................2

1.3保命條款...................................................................2

2體系構(gòu)成........................................................................5

3HSE文件架構(gòu)...................................................................7

第二部分管理要求..................................................................8

1領(lǐng)導(dǎo)、承諾和責(zé)任................................................................8

1.1領(lǐng)導(dǎo)引領(lǐng)力.................................................................8

1.1.1要素管理職責(zé).......................................................8

1.1.2領(lǐng)導(dǎo)引領(lǐng)..........................................................8

1.1.3有感領(lǐng)導(dǎo)..........................................................9

1.1.4持續(xù)改進(jìn)與考核..................................................10

1.2全員參與..................................................................11

1.2.1要素管理職責(zé).....................................................11

1.2.2協(xié)商機(jī)制..........................................................11

1.2.3員工參與........................................................11

1.2.4工會(huì)監(jiān)督.........................................................12

1.3HSE方針管理.............................................................12

1.3.1要素管理職責(zé)...................................................12

1.3.2落實(shí)HSE方針管理................................................12

1.4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)...........................................................13

1.4.1要素管理職責(zé)......................................................13

1.4.2組織機(jī)構(gòu)..........................................................13

1.4.3HSE職責(zé)........................................................14

1.4.5責(zé)任考核.......................................................15

1.5社會(huì)責(zé)任..................................................................15

1.5.1要素管理職責(zé).....................................................15

1.5.2履行社會(huì)責(zé)任....................................................16

2策劃..........................................................................17

2.1法律法規(guī)識(shí)別............................................................17

2.1.1要素管理職責(zé).....................................................17

2.1.2運(yùn)營(yíng)許可..........................................................17

2.1.3獲取與收集.......................................................18

2.1.4識(shí)別與轉(zhuǎn)化......................................................18

2.1.5執(zhí)行與監(jiān)督.......................................................18

2.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估............................................................19

2.2.1要素管理職責(zé)......................................................19

2.2.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別.......................................................19

2.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估..........................................................20

2.2.4風(fēng)險(xiǎn)控制.........................................................21

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2.2.5風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控...........................................................21

2.2.6風(fēng)險(xiǎn)降級(jí)或銷(xiāo)項(xiàng).....................................................21

2.2.7生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程安全風(fēng)險(xiǎn).............................................21

2.2.8作業(yè)過(guò)程安全風(fēng)險(xiǎn)................................................23

2.2.9員工健康風(fēng)險(xiǎn).......................................................23

2.2.10公共安全風(fēng)險(xiǎn)....................................................24

2.2.11交通安全風(fēng)險(xiǎn)....................................................24

2.2.12環(huán)境因素.........................................................25

2.2.13環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)..........................................................25

2.2.14重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估............................................26

2.2.15信息安全風(fēng)險(xiǎn)...................................................27

2.2.16資產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)...................................................28

2.3隱患排查治理：...........................................................28

2.3.1要素管理職責(zé)...................................................28

2.3.2隱患排查..........................................................29

2.3.3隱患治理..........................................................30

2.3.4治理效果后評(píng)估及銷(xiāo)項(xiàng).............................................31

2.4目標(biāo)及方案...............................................................31

2.4.1要素管理職責(zé).....................................................31

2.4.2目標(biāo)制定..........................................................32

2.4.3目標(biāo)分解.................................................32

2.4.4目標(biāo)執(zhí)行..........................................................32

3支持..........................................................................33

3.1資源投入..................................................................33

3.1.1要素管理職責(zé)...................................................33

3.1.2財(cái)力投入..........................................................33

3.1.3人力資源投入......................................................34

3.1.4技術(shù)、設(shè)備投入..................................................34

3.1.5信息資源投入......................................................34

3.1.6投入評(píng)估..........................................................35

3.2能力和培訓(xùn)...............................................................35

3.2.1要素管理職責(zé)......................................................35

3.2.2崗位能力要求......................................................35

3.2.3培訓(xùn)..............................................................36

3.2.4取證.............................................................37

3.2.5履職能力評(píng)估....................................................37

3.3溝通.....................................................................38

3.3.1要素管理職責(zé).....................................................38

3.3.2內(nèi)部溝通..........................................................38

3.3.3外部溝通..........................................................39

3.4文件和記錄...............................................................40

3.4.1要素管理職責(zé).....................................................40

3.4.2文件及控制.......................................................40

3.4.3過(guò)程安全信息......................................................41

3.4.4記錄與控制.......................................................41

4運(yùn)行過(guò)程管控.................................................................43

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4.1建設(shè)項(xiàng)目管理............................................................43

4.1.1要素管理職責(zé)....................................................43

4.1.2總體要求..........................................................43

4.1.3項(xiàng)目可行性研究....................................................43

4.1.4項(xiàng)目設(shè)計(jì)..........................................................44

4.1.5施工建設(shè)..........................................................45

4.1.6項(xiàng)目試生產(chǎn)與竣工驗(yàn)收.............................................46

4.1.7項(xiàng)目后評(píng)價(jià).......................................................47

4.2生產(chǎn)運(yùn)行管理..............................................................47

4.2.1要素管理職責(zé).....................................................47

4.2.2操作規(guī)程...........................................................48

4.2.3生產(chǎn)運(yùn)行控制.....................................................48

4.2.4報(bào)警與聯(lián)鎖.....................................................49

4.2.5停工和開(kāi)工.......................................................49

4.2.6合資、委托及“他有我營(yíng)”管理.....................................50

4.3設(shè)備設(shè)施管理.............................................................50

4.3.1要素管理職責(zé).....................................................50

4.3.2設(shè)備全生命周期管理.................................................51

4.3.3設(shè)備完整性管理....................................................52

4.3.4安全環(huán)保設(shè)備設(shè)施..................................................53

4.3.5特種設(shè)備..........................................................53

4.3.6動(dòng)設(shè)備管理.......................................................54

4.3.7腐蝕管理..........................................................54

4.3.8泄漏管理.........................................................54

4.3.9電氣專業(yè)管理....................................................55

4.3.10儀表專業(yè)管理...................................................56

4.4危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)運(yùn)管理......................................................56

4.4.1要素管理職責(zé)......................................................56

4.4.2準(zhǔn)入審核..........................................................57

4.4.3教育培訓(xùn)..........................................................57

4.4.4危化品儲(chǔ)存.....................................................57

4.4.5危化品裝卸.......................................................58

4.4.6危化品運(yùn)輸.......................................................59

4.4.7檢查評(píng)價(jià)..........................................................59

4.5采購(gòu)質(zhì)量管理............................................................60

4.5.1要素管理職責(zé).....................................................60

4.5.2物咨采購(gòu)管理.....................................................60

4.5.3過(guò)程質(zhì)量管理....................................................60

4.5.4履約動(dòng)態(tài)考評(píng)......................................................60

4.6承包商管理..............................................................61

4.6.1要素管理職責(zé)......................................................61

4.6.2資質(zhì)管理.........................................................61

4.6.3考核管理...........................................................61

4.7施工作業(yè)管理............................................................62

4.7.1要素管理職責(zé).....................................................62

4.7.2過(guò)程審核..........................................................62

4.7.3雙邊高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)....................................................63

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4.7.4入場(chǎng)管理..........................................................63

4.7.5現(xiàn)場(chǎng)管理..........................................................64

4.7.6非常規(guī)作業(yè)管理....................................................65

4.7.7檢查考核...........................................................66

4.8員工健康管理.............................................................66

4.8.1要素管理職責(zé)....................................................66

4.8.2標(biāo)識(shí)與告知.......................................................67

4.8.3危害因素監(jiān)測(cè).....................................................67

4.8.4勞動(dòng)防護(hù)..........................................................67

4.8.5全員健康體檢......................................................68

4.8.6工傷管理與健康保障................................................69

4.9公共安全管理..............................................................69

4.9.1要素管理職責(zé).....................................................69

4.9.2常態(tài)管理...........................................................70

4.9.3非常態(tài)管理.....................................................71

4.9.4交通安全........................................................71

4.9.5防災(zāi)減災(zāi)..........................................................72

4.9.6劇毒/易制毒/易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)督管理............................72

4.10環(huán)境保護(hù)管理.............................................................72

4.10.1要素管理職責(zé)...................................................72

4.10.2總體要求........................................................73

4.10.3廢水污染防治...................................................73

4.10.4廢氣污染防治....................................................74

4.10.5固體廢物污染防治................................................75

4.10.6噪聲污染防治....................................................76

4.10.7土壤和地下水....................................................76

4.10.8生態(tài)保護(hù)........................................................76

4.10.9環(huán)境監(jiān)測(cè)與統(tǒng)計(jì)..................................................77

4.10.10環(huán)境信息管理...................................................78

4.11現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)管理.............................................................78

4.11.1要素管理職責(zé)...................................................78

4.11.2現(xiàn)場(chǎng)布局.........................................................78

4.12變更管理.................................................................79

4.12.1要素管理職責(zé).....................................................79

4.12.2變更申請(qǐng)..........................................................80

4.12.3變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.......................................................80

4.12.4變更審批..........................................................81

4.12.5變更實(shí)施..........................................................81

4.12.6變更關(guān)閉..........................................................82

4.12.7變更后評(píng)估.........................................................82

4.13應(yīng)急管理................................................................83

4.13.1要素管理職責(zé)........................................................83

4.13.2應(yīng)急組織...........................................................83

4.13.3應(yīng)急準(zhǔn)備.........................................................84

4.13.4應(yīng)急響應(yīng)與處置.....................................................84

4.13.5應(yīng)急演練與改進(jìn)...................................................85

4.14事故事件管理.............................................................85

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4.14.1要素管理職責(zé).....................................................85

4.14.2上報(bào)與統(tǒng)計(jì).......................................................86

4.14.3調(diào)查與處理.........................................................86

4.14.4整改與分享.........................................................86

4.15基層管理.................................................................87

4.15.1要素管理職責(zé).......................................................87

4.15.2基層建設(shè)...........................................................87

4.15.3基礎(chǔ)工作..........................................................88

4.15.4基本功訓(xùn)練.........................................................88

4.16資產(chǎn)及綜合安全管理.......................................................89

4.16.1要素管理職責(zé).......................................................89

4.16.2出租資產(chǎn)和關(guān)閉庫(kù)站管理...........................................89

4.16.3機(jī)關(guān)后勤（辦公、食堂、物業(yè)）管理..................................89

4.17信息安全管理.............................................................90

4.17.1要素管理職責(zé)......................................................90

4.17.2信息項(xiàng)目管理.......................................................90

4.17.3信息系統(tǒng)運(yùn)維管理.................................................91

4.17.4信息安全事件管理................................................92

4.17.5賬號(hào)權(quán)限管理......................................................93

4.17.6信息終端安全管理.................................................94

5績(jī)效評(píng)價(jià)......................................................................95

5.1績(jī)效監(jiān)測(cè)...................................................................95

5.1.1要素管理職責(zé).......................................................95

5.1.2監(jiān)測(cè)機(jī)制與應(yīng)用.....................................................95

5.1.3動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與分析.....................................................95

5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)...............................................................96

b.2.1要素管理職貪......................................................96

5.2.2合規(guī)性評(píng)價(jià)..........................................................96

5.3審核......................................................................97

5.3.1要素管理職責(zé)........................................................97

5.3.2審核要求............................................................97

5.3.3承包商HSE審核....................................................98

5.4管理評(píng)審..................................................................98

5.4.1要素管理職責(zé).......................................................98

5.4.2評(píng)審工作要求........................................................98

5.4.3評(píng)審結(jié)果應(yīng)用........................................................99

6改進(jìn)........................................................................101

6.1不符合和糾正措施........................................................101

6.1.1要素管理職責(zé)........................................................101

6.1.2不符合和糾正措施..................................................101

6.2持續(xù)改進(jìn).................................................................102

6.2.1要素管理職責(zé).......................................................102

6.2.2持續(xù)改進(jìn)...........................................................102

第三部分附件....................................................................103

附件1術(shù)語(yǔ)解釋...................................................................103

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附件2：集團(tuán)公司HSE管理體系承接示意圖.........................................106

附件3：XX石油分公司HSE管理體系要素結(jié)構(gòu)圖.....................................107

附件4：XX石油分公司組織架構(gòu)圖..................................................108

附件5：集團(tuán)公司體系要素與XX石油體系要素對(duì)應(yīng)表.................................109

附件6：HSE管理體系要素職責(zé)分工表...............................................111

附件7：要素對(duì)照..................................................................115

附件8：制度對(duì)照..................................................................117

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第一部分總則

中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司XX石油分公司(以下簡(jiǎn)稱XX石

油)，始建于XX年，在XX年原XX石油集團(tuán)公司基礎(chǔ)上改制成立的

中國(guó)石化在XX直屬銷(xiāo)售企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)成品油、潤(rùn)滑油、燃料油、天

然氣的零售、直銷(xiāo)、批發(fā)業(yè)務(wù)及其他非油品業(yè)務(wù)。公司下轄近XX座加

油(氣)站、XX座在營(yíng)油庫(kù)，網(wǎng)點(diǎn)遍及全市XX個(gè)區(qū)，是XX市成品

油供應(yīng)的主渠道。.

XX石油始終以安全環(huán)保作為企業(yè)立身之本。2005年發(fā)布實(shí)施HSE

管理體系以來(lái)，公司堅(jiān)持本質(zhì)安全、綠色低碳的發(fā)展理念，以HSE管

理體系有效運(yùn)行為主線，積極開(kāi)展HSE各項(xiàng)工作，統(tǒng)籌HSE實(shí)現(xiàn)安全

發(fā)展保障，持續(xù)推進(jìn)公司HSE管理系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化。

2021年，公司在2019年HSSE管理體系手冊(cè)基礎(chǔ)上，重新修訂編

制了HSE管理體系手冊(cè)。本手冊(cè)融合了《中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司

USE管理體系手冊(cè)》、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001)、

《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》(GB/T45001)、《企業(yè)安

全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(GB/T33000),以及國(guó)家有關(guān)要求，形

成了符合

國(guó)際慣例、繼承優(yōu)良傳統(tǒng)、具有XX石油特色的HSE管理體系。

本手冊(cè)是公司各層級(jí)建立實(shí)施HSE管理體系的依據(jù)和指引，適用

于XX石油分公司及其全資、控股分公司，所轄其他使用“中國(guó)石化”系

列品牌的經(jīng)營(yíng)單位。

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1HSE理念

1.1HSE管理理念

(DHSE先于一切、高于一切、重于一切。

(2)一切事故都是可以預(yù)防和避免的。

(3)對(duì)一切違章行為零容忍。

(4)堅(jiān)持全員、全過(guò)程、全天候、全方位HSE管理。

(5)安全環(huán)保源于設(shè)計(jì)、源于質(zhì)量、源于責(zé)任、源于能力。

1.2HSE禁令

安全生產(chǎn)禁令

(1)嚴(yán)禁違反操作規(guī)程擅自操作。

(2)嚴(yán)禁未到現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)簽批作業(yè)。

(3)嚴(yán)禁違章指揮他人冒險(xiǎn)作業(yè)。

(4)嚴(yán)禁未經(jīng)培訓(xùn)合格獨(dú)立頂崗。

(5)嚴(yán)禁違反程序?qū)嵤┳兏?/p>

生態(tài)環(huán)境保護(hù)禁令

(1)嚴(yán)禁尢證或不按證排污。

(2)嚴(yán)禁擅自停用環(huán)保設(shè)施。

(3)嚴(yán)禁違規(guī)處置危險(xiǎn)廢物。

(4)嚴(yán)禁違反環(huán)保“三同時(shí)”o

(5)嚴(yán)禁環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)造假。

1.3保命條款

(1)用火作業(yè)必須現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)安全措施。

(2)高處作業(yè)必須正確系掛安全帶。

(3)進(jìn)入受限空間必須進(jìn)行氣體檢測(cè)。

(4)涉硫化氫等有毒有害介質(zhì)的作業(yè)必須正確佩戴空氣呼吸器。

(5)吊裝作業(yè)時(shí)人員必須離開(kāi)吊裝半徑范圍。

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(6)設(shè)備、管線打開(kāi)前必須進(jìn)行能量隔離。

(7)電氣設(shè)備檢維修必須停驗(yàn)電并上鎖掛牌。

(8)接觸危險(xiǎn)傳動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)部位前必須關(guān)停設(shè)備。

(9)應(yīng)急施救前必須做好自身防護(hù)。

(10)司乘人員必須系好安全帶。

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2體系構(gòu)成

XX石油分公司HSE管理體系包括領(lǐng)導(dǎo)、承諾和責(zé)任，策劃，支

持，運(yùn)行過(guò)程管控，績(jī)效評(píng)價(jià)，改進(jìn)等六個(gè)一級(jí)要素。

HSE管理體系要素運(yùn)行關(guān)系

領(lǐng)導(dǎo)、承諾和責(zé)任：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)充分發(fā)揮HSE工作核心推動(dòng)作

用，推進(jìn)HSE管理體系與企業(yè)管理深度融合，引領(lǐng)全員盡職盡責(zé)，持

續(xù)改進(jìn)HSE績(jī)效。

策劃：在組織策劃HSE工作時(shí)，應(yīng)全面考慮公司內(nèi)外部環(huán)境，充

分識(shí)別需應(yīng)對(duì)的HSE風(fēng)險(xiǎn)，并將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管控貫穿于體系各個(gè)要素。

支持：以有效管控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，保障HSE管理體系所需資源投

入，提升員工意識(shí)和能力，保持良好的內(nèi)外部溝通，為HSE管理體系

運(yùn)行提供有力支持。

運(yùn)行過(guò)程管控：風(fēng)險(xiǎn)管控貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，通過(guò)完善管理

制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行管埋流程，落實(shí)各方責(zé)任，確保風(fēng)險(xiǎn)可控受

控。

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績(jī)效評(píng)價(jià)：有效開(kāi)展績(jī)效監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)價(jià)，定期組織HSE管理

體系審核和管理評(píng)審，把握規(guī)律，尋求不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

改進(jìn)：開(kāi)展事故事件和不符合溯源分析，落實(shí)糾正措施，持續(xù)改

進(jìn)，不斷提升HSE管理體系的適宜性、充分性與有效性。

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3HSE文件架構(gòu)

XX石油分公司HSE管理體系文件包括HSE管理體系手冊(cè)、HSE