?計算軟件資產管理制度一、總則（一）目的為了加強公司計算軟件資產的管理，確保軟件資產的安全、完整、有效使用，提高軟件資產的使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及計算軟件資產的部門、員工以及相關業務活動。（三）軟件資產定義本制度所指計算軟件資產包括公司購買的正版軟件、自主開發的軟件、通過授權使用的軟件以及隨硬件設備附帶的軟件等各類用于計算工作的軟件資源。（四）管理原則1.合法性原則：確保所有軟件資產的獲取、使用均符合國家法律法規及軟件許可協議的要求。2.規范化原則：建立統一規范的軟件資產管理流程，明確各環節的職責和操作要求。3.效益最大化原則：合理配置軟件資產，充分發揮其作用，提高公司業務效率和經濟效益。4.安全保障原則：采取有效措施保障軟件資產的安全，防止數據泄露、非法使用等情況發生。二、軟件資產的采購與授權管理（一）采購需求評估1.各部門根據業務工作需要，提出軟件采購需求。需求應明確軟件的功能、性能、使用范圍、預算等要求。2.信息技術部門對采購需求進行技術評估，審核其合理性和必要性，并提供技術選型建議。3.財務部門對采購預算進行審核，確保采購費用在公司預算范圍內。（二）采購流程1.經評估確定采購需求后，由采購部門負責按照公司采購制度進行軟件采購。2.采購過程中，應優先選擇具有良好信譽、提供正版軟件且售后服務可靠的供應商。3.采購合同應明確軟件的名稱、版本、數量、價格、授權方式、售后服務等條款，確保公司權益得到保障。（三）授權管理1.對于購買的軟件，應確保獲取合法有效的軟件授權。授權文件應妥善保存，以備查驗。2.授權使用范圍應與公司業務需求相符，嚴格禁止超授權范圍使用軟件。3.定期對軟件授權情況進行檢查，確保授權的有效性和合規性。如發現授權即將到期或存在問題，及時與供應商溝通處理。三、軟件資產的登記與入賬（一）登記內容1.采購的軟件資產應詳細登記軟件名稱、版本、購買日期、購買金額、授權期限、供應商等信息。2.自主開發的軟件應登記軟件名稱、開發時間、開發團隊、功能描述、成本核算等信息。3.對于通過授權使用的軟件，登記授權協議編號、授權期限、使用范圍等信息。（二）入賬流程1.采購軟件資產的發票等相關憑證提交財務部門后，財務人員按照公司財務制度進行入賬處理。2.自主開發軟件的成本核算完成后，根據相關規定進行資產入賬。3.軟件資產入賬后，應在公司資產管理系統中進行準確記錄，確保賬實相符。四、軟件資產的使用與維護管理（一）使用規范1.員工應按照軟件的使用說明書和公司規定的操作流程使用軟件，不得擅自更改軟件配置或進行非法操作。2.禁止將公司購買的軟件私自復制、傳播給非公司人員使用。3.在使用軟件過程中發現問題，應及時向信息技術部門反饋，不得自行處理導致問題擴大。（二）維護管理1.信息技術部門負責制定軟件維護計劃，定期對公司使用的軟件進行檢查、更新和維護。2.對于重要軟件，應建立備份機制，定期備份軟件數據，防止數據丟失。3.及時關注軟件供應商發布的安全補丁和更新程序，按照要求進行安裝，確保軟件系統的安全性和穩定性。五、軟件資產的變更管理（一）變更申請1.因業務發展、技術升級等原因需要對軟件資產進行變更（如軟件版本升級、功能調整等）時，由相關部門提出變更申請。2.變更申請應詳細說明變更的原因、內容、預期效果、實施計劃以及對業務的影響等。（二）變更評估1.信息技術部門對變更申請進行技術評估，分析變更的可行性、風險以及對現有系統的影響。2.財務部門對變更所需費用進行評估，審核變更預算的合理性。3.相關業務部門對變更可能帶來的業務影響進行評估，提出意見和建議。（三）變更實施1.經評估批準的變更申請，由信息技術部門負責組織實施。實施過程中應嚴格按照變更計劃進行，確保變更順利完成。2.變更實施過程中應做好記錄，包括變更時間、變更內容、實施人員等信息。3.變更完成后，應對軟件資產進行測試，確保變更后的軟件系統正常運行，功能符合要求。（四）變更驗收1.變更實施完成后，由信息技術部門組織相關部門進行變更驗收。2.驗收內容包括軟件功能、性能、數據準確性等方面，確保變更達到預期效果。3.驗收合格后，更新軟件資產登記信息和相關文檔。六、軟件資產的處置管理（一）處置原因1.軟件資產因技術淘汰、業務不再需要、授權到期等原因不再使用時，應進行處置。2.軟件資產出現故障且無法修復或修復成本過高，已失去使用價值時，可考慮處置。（二）處置方式1.對于不再使用的正版軟件，如符合軟件許可協議規定，可按照協議要求進行退還、注銷授權等操作。2.對于自主開發的軟件，如已無使用價值，可進行備份后刪除相關代碼和數據。3.對于因淘汰等原因的軟件資產，可通過捐贈、出售（按照規定程序進行）等方式進行處置，但需確保處置過程合法合規，不泄露公司機密信息。（三）處置流程1.相關部門提出軟件資產處置申請，說明處置原因、處置方式等。2.信息技術部門對處置申請進行技術審核，確認軟件資產的狀態和可處置性。3.財務部門對處置涉及的資產價值進行評估，審核處置收益或損失情況。4.經批準后，按照確定的處置方式進行處置，并做好相關記錄。七、軟件資產的安全管理（一）安全策略制定1.信息技術部門制定軟件資產安全策略，明確軟件資產的訪問控制、數據保護、安全審計等方面的要求。2.安全策略應根據公司業務特點、軟件資產類型等因素進行制定，并定期進行評估和更新。（二）訪問控制1.根據員工的工作職責和權限，設置軟件資產的訪問權限。嚴格限制未經授權的人員訪問軟件系統。2.采用身份認證、授權管理等技術手段，確保只有合法用戶能夠訪問相應的軟件資產。3.定期對用戶的訪問權限進行審查，及時調整因崗位變動等原因不再需要的權限。（三）數據保護1.對軟件資產中的重要數據進行加密存儲和傳輸，防止數據在傳輸過程中被竊取或篡改。2.建立數據備份制度，定期將軟件數據備份到安全的存儲介質，并異地存放。3.制定數據恢復計劃，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復數據，保證業務的連續性。（四）安全審計1.建立軟件資產安全審計機制，對軟件系統的操作日志、訪問記錄等進行定期審計。2.審計內容包括用戶登錄情況、操作行為、數據訪問等，及時發現潛在的安全風險。3.對審計發現的問題進行及時處理，并采取措施防止類似問題再次發生。八、軟件資產的監督與檢查（一）監督機制1.公司成立軟件資產管理監督小組，由信息技術部門、財務部門、審計部門等相關人員組成。2.監督小組定期對公司軟件資產管理情況進行監督檢查，確保各項管理制度的執行。（二）檢查內容1.軟件資產的采購、登記、入賬是否規范，賬實是否相符。2.軟件資產的使用、維護、變更、處置等環節是否符合規定流程。3.軟件資產的安全管理措施是否有效落實。（三）問題整改1.對于監督檢查中發現的問題，監督小組應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。2.責任部門應制定整改措施，明確整改責任人，確保問題得到有效解決。3.整改完成后，責任部門應向監督小組提交整改報告，監督小組對整改情況進行復查。九、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.信息技術部門制定軟件資產管理培訓計劃，定期組織員工參加軟件資產管理知識培訓。2.培訓內容包括軟件資產管理制度、采購流程、使用規范、安全注意事項等方面。（二）培訓方式1.采用集中培訓、在線學習、現場演示等多種方式進行培訓，提高培訓效果。2.針對不同崗位的員工，設置相應的培訓課程，確保培訓內容具有針對性。（三）宣傳推廣1.通過公司內部網站、宣