-2-工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（版本號：）：編制人：（簽字）負(fù)責(zé)人或?qū)徟耍ê炞郑?shí)施日期：

工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（示例）版本號：序號風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)等級管控措施檢查方法責(zé)任部門和責(zé)任人1措施：控制限：控制頻次：2措施：控制限：控制頻次：3措施：控制限：控制頻次：4措施：控制限：控制頻次：5措施：控制限：控制頻次：6措施：控制限：控制頻次：說明：1.該清單作為工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)或銷售單位“一企一檔”“一品一策”風(fēng)險(xiǎn)清單、措施清單和責(zé)任清單實(shí)施動態(tài)調(diào)整管理。2.風(fēng)險(xiǎn)類型主要指單位工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)來源，如：原輔料風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品貯存風(fēng)險(xiǎn)等；風(fēng)險(xiǎn)名稱主要指風(fēng)險(xiǎn)類型下具體的風(fēng)險(xiǎn)因素，如原輔料風(fēng)險(xiǎn)等，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)類型下可以有多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)名稱的逐一填寫。3.風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)結(jié)合本單位具體情況按照對風(fēng)險(xiǎn)高低進(jìn)行設(shè)定，原則上分為高、中、低三級。

附件2工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度工作程序（示例）《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員制定工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單隱患排查，研判情況，解決問題隱患排查，研判情況，解決問題質(zhì)量安全員工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控《每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄》質(zhì)量安全員工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控《每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄》更新清單單位主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員《每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀(jì)要》工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全月調(diào)度發(fā)現(xiàn)隱患，采取措施質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員發(fā)現(xiàn)隱患，采取措施更新清單單位主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員《每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀(jì)要》工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全月調(diào)度發(fā)現(xiàn)隱患，采取措施質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員發(fā)現(xiàn)隱患，采取措施《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告》工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全周排查

附件3每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄（示例）（風(fēng)險(xiǎn)管控清單版本號：）檢查日期：記錄編號：本人承諾已根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單的全部條款內(nèi)容進(jìn)行檢查，檢查的原始記錄附后，檢查結(jié)果如下：￡未發(fā)現(xiàn)問題，零報(bào)告￡發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，問題如下：序號風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)隱患描述是否解決解決方法未解決原因和防范措施是否為重大問題上報(bào)時(shí)間及質(zhì)量安全員1￡是￡否￡是￡否2￡是￡否￡是￡否3￡是￡否￡是￡否4￡是￡否￡是￡否5￡是￡否￡是￡否6￡是￡否￡是￡否質(zhì)量安全員（簽字）負(fù)責(zé)人（簽字）質(zhì)量安全總監(jiān)意見（未設(shè)置質(zhì)量安全總監(jiān)的單位此項(xiàng)不填寫或可刪除行）注：本表為示例，可根據(jù)需要調(diào)整表格樣式和內(nèi)容。

附件4每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告（示例）（風(fēng)險(xiǎn)管控清單版本號：）檢查日期：記錄編號：排查覆蓋日管控日期范圍上周回顧上周整改措施落實(shí)情況本周排查日管控發(fā)現(xiàn)的問題及解決方法其他工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)信息原因分析整改措施備注參加人員（簽字）注：1.本表為示例，可根據(jù)需要調(diào)整表格樣式和內(nèi)容。2.表中“解決方法”指針對發(fā)現(xiàn)問題第一時(shí)間如何處置的情況；“整改措施”是指對出現(xiàn)的問題長效措施或手段。

附件5每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀(jì)要樣式（示例）（風(fēng)險(xiǎn)管控清單版本號：）會議時(shí)間：會議地點(diǎn)：紀(jì)要編號：上月回顧上月