食品廠供應部管理制度?一、總則（一）目的為加強食品廠供應部的管理，規范采購、倉儲等各項工作流程，確保食品生產所需物資的及時供應、質量合格和成本合理，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于食品廠供應部全體員工及與供應部相關的業務往來單位和個人。（三）基本原則1.質量第一原則：確保所采購的物資符合食品生產的質量標準和安全要求。2.及時供應原則：保證生產所需物資按時、按量供應，避免因物資短缺影響生產進度。3.成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過合理采購、優化庫存等措施，降低采購成本和庫存成本。4.廉潔自律原則：供應部員工應遵守職業道德，廉潔奉公，嚴禁收受供應商賄賂等不正當行為。二、組織架構與職責（一）組織架構供應部設采購組、倉儲組等崗位，具體人員配置根據實際工作需要確定。（二）職責分工1.采購組職責負責食品生產所需原材料、包裝材料等物資的采購工作。開發、評估、選擇合格的供應商，建立供應商檔案。與供應商進行商務談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況。收集市場物資價格信息，進行成本分析，提出降低采購成本的建議。2.倉儲組職責負責物資的驗收入庫、存儲保管、發放等工作。建立物資庫存臺賬，定期盤點，確保賬實相符。做好物資的防潮、防蟲、防火、防盜等工作，保證物資質量安全。根據庫存情況，及時提出物資采購申請或庫存預警。三、采購管理（一）采購計劃1.采購組應根據生產計劃、銷售預測等因素，結合庫存情況，每月定期制定物資采購計劃。采購計劃應明確物資名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等內容。2.采購計劃需經供應部經理審核，報分管領導批準后執行。如有特殊情況需要調整采購計劃，應按原審批程序進行。（二）供應商選擇與管理1.供應商開發采購組通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量控制水平、信譽等方面的情況。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證明、合作歷史等內容。2.供應商評估定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于不合格供應商，應及時采取措施，如暫停合作、限期整改等，直至取消合作。3.供應商合作與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。采購組應與供應商保持密切溝通，及時了解物資生產進度和交貨情況，確保按時到貨。（三）采購流程1.采購申請：各部門根據生產需要填寫物資采購申請單，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，經部門負責人審核后提交給采購組。2.采購審批：采購組對采購申請單進行審核，確認是否在采購計劃范圍內。對于超出采購計劃的申請，需報分管領導批準。3.供應商選擇：采購組根據采購申請單的要求，從合格供應商中選擇合適的供應商進行詢價、比價或招標。4.采購合同簽訂：與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同需經法務部門審核后生效。5.訂單下達：采購組根據采購合同向供應商下達采購訂單，明確物資的規格、數量、交貨期等要求。6.物資驗收：物資到貨后，倉儲組負責組織相關人員進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、質量等方面。如發現物資存在問題，應及時與供應商溝通協商解決。7.付款結算：采購組根據采購合同和驗收情況，辦理付款手續。付款方式應按照合同約定執行，確保付款的及時性和準確性。（四）采購價格管理1.采購組應定期收集市場物資價格信息，分析價格走勢，為采購決策提供參考。2.在采購過程中，采購人員應通過詢價、比價、招標等方式，選擇價格合理的供應商，確保采購成本最低。3.對于采購價格較高的物資，采購組應進行成本分析，找出價格高的原因，并與供應商協商降低價格。如協商無果，應及時向上級領導匯報。四、倉儲管理（一）物資驗收入庫1.物資到貨后，倉儲組應及時組織驗收。驗收人員應根據采購合同、送貨單等憑證，對物資的數量、規格、質量等進行核對。2.對于驗收合格的物資，應辦理入庫手續，填寫入庫單，并將物資存放到指定的倉庫位置。入庫單應注明物資名稱、規格型號、數量、供應商等信息。3.對于驗收不合格的物資，應及時通知采購組與供應商協商處理。如屬質量問題，應要求供應商換貨或退貨；如屬數量短缺等問題，應要求供應商補足數量。（二）物資存儲保管1.倉儲組應根據物資的特性和要求，合理安排倉庫存儲空間，確保物資分類存放、整齊有序。2.對易受潮、易變質、易燃、易爆等特殊物資，應采取相應的防護措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。3.定期對物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。如發現賬實不符，應及時查明原因并進行處理。4.做好倉庫的清潔衛生工作，保持倉庫環境整潔。（三）物資發放1.各部門需領用物資時，應填寫物資領用單，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，經部門負責人審核后提交給倉儲組。2.倉儲組根據物資領用單進行發放，發放時應核對物資的規格、數量等信息，確保發放的物資準確無誤。3.物資發放后，應在物資領用單上簽字確認，并及時更新庫存臺賬。4.對于貴重物資或限量領用的物資，應實行審批制度，經相關領導批準后方可發放。（四）庫存管理1.倉儲組應定期對庫存物資進行統計分析，掌握庫存動態。根據庫存情況，及時提出物資采購申請或庫存預警。2.對于長期積壓、過期變質等不良庫存物資，應及時清理處理。處理方式可包括降價銷售、報廢等，處理過程需做好記錄，并報相關領導審批。3.加強庫存安全管理，防止物資丟失、損壞等情況發生。如發生庫存安全事故，應及時報告上級領導，并采取相應的措施進行處理。五、供應商管理（一）供應商準入1.新供應商申請合作時，需提交營業執照、生產許可證、產品質量檢測報告等相關資質證明文件。2.采購組對新供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量控制水平、信譽等方面的情況?？疾旌细窈?，將新供應商信息錄入供應商檔案，并報分管領導批準。3.只有通過供應商準入審核的供應商，才能進入公司合格供應商名錄，參與公司的物資采購活動。（二）供應商考核1.采購組定期對供應商進行考核，考核周期為每季度一次?？己藘热莅óa品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.考核方式采用評分制，根據考核指標設定相應的分值，由采購組、使用部門等相關人員對供應商進行評分。3.根據考核得分，將供應商分為優秀供應商（90分及以上）、合格供應商（7089分）、不合格供應商（70分以下）。對于優秀供應商，可給予一定的獎勵措施，如增加采購份額、優先付款等；對于不合格供應商，應及時采取措施進行整改，如暫停合作、限期整改等，直至取消合作。（三）供應商激勵與淘汰1.供應商激勵對于在產品質量、交貨期、價格等方面表現優秀的供應商，公司給予一定的獎勵，如頒發榮譽證書、給予采購價格優惠、增加合作機會等。定期組織供應商座談會，加強與供應商的溝通與交流，聽取供應商的意見和建議，共同解決合作中存在的問題。2.供應商淘汰對于考核不合格且整改后仍不符合要求的供應商，公司將予以淘汰，不再與其合作。如供應商出現嚴重質量問題、交貨延遲、違反合同約定等情況，公司有權立即終止合作，并追究其相應的法律責任。六、物流管理（一）物流供應商選擇1.采購組負責物流供應商的選擇與管理。在選擇物流供應商時，應綜合考慮其運輸能力、服務質量、價格等因素。2.對潛在物流供應商進行實地考察，評估其信譽、資質、運輸設備等情況。選擇至少兩家以上的物流供應商作為備用，以確保物流服務的穩定性。3.與選定的物流供應商簽訂物流服務合同，明確雙方的權利和義務，包括運輸方式、運輸路線、運輸時間、運費結算等條款。（二）物流運輸管理1.采購組應根據物資的特性和運輸要求，合理選擇物流運輸方式。對于易損壞、易變質的物資，應優先選擇安全可靠的運輸方式。2.在物資發運前，采購組應及時通知物流供應商安排運輸車輛，并確保物資包裝完好、標識清晰。3.物流供應商應按照合同約定的運輸時間和路線，將物資安全、及時地送達目的地。如因特殊原因需要變更運輸時間或路線，應提前通知采購組。4.采購組應跟蹤物流運輸過程，及時了解物資運輸情況。如發現物資在運輸過程中出現問題，應及時與物流供應商溝通協商解決，并向分管領導匯報。（三）物流費用結算1.物流費用結算按照物流服務合同約定的方式執行。采購組應定期與物流供應商核對運費明細，確保運費結算的準確性。2.物流供應商開具運費發票后，采購組應及時審核發票內容，并辦理付款手續。付款流程應按照公司財務制度執行。七、質量管理（一）物資質量標準1.采購組應根據食品生產的質量要求，明確所采購物資的質量標準，并在采購合同中予以約定。2.物資質量標準應包括外觀、尺寸、性能、化學成分、微生物指標等方面的要求，確保所采購物資符合食品生產的安全標準和質量要求。（二）質量檢驗與控制1.倉儲組在物資驗收入庫時，應按照物資質量標準進行檢驗。對于需要進行理化檢驗或微生物檢驗的物資，應委托有資質的第三方檢測機構進行檢測。2.在物資存儲和使用過程中，倉儲組和使用部門應定期對物資質量進行檢查，如發現質量問題，應及時通知采購組與供應商協商處理。3.采購組應加強對供應商的質量控制，要求供應商建立完善的質量管理體系，定期對產品質量進行自檢和抽檢。如發現供應商產品質量存在問題，應及時要求供應商整改，直至達到質量標準要求。（三）不合格物資處理1.對于驗收不合格或在存儲、使用過程中發現質量問題的物資，應及時進行標識和隔離，防止不合格物資混入合格物資中。2.采購組應與供應商協商處理不合格物資，如退貨、換貨、補貨等。對于因質量問題給公司造成損失的，應要求供應商承擔相應的賠償責任。3.不合格物資的處理過程需做好記錄，包括不合格物資的名稱、規格型號、數量、不合格原因、處理方式等內容。記錄應保存完整，以備追溯。八、信息管理（一）供應商信息管理1.采購組負責建立和維護供應商信息檔案，記錄供應商的基本信息、資質證明、合作歷史、考核情況等內容。2.供應商信息檔案應及時更新，確保信息的準確性和完整性。如供應商發生重大變更，應及時通知相關部門，并在供應商信息檔案中進行記錄。（二）采購信息管理1.采購組應建立采購信息臺賬，記錄采購計劃、采購申請、采購合同、采購訂單、物資驗收等信息。2.采購信息臺賬應定期進行整理和歸檔，以便查詢和追溯。同時，應加強采購信息的安全管理，防止信息泄露。（三）庫存信息管理1.倉儲組負責建立庫存信息臺賬，記錄物資的入庫、存儲、發放、盤點等信息。