裝飾公司主材管理制度?一、總則1.目的為了加強裝飾公司主材管理，規范主材采購、供應、使用等環節的行為，確保工程質量，控制成本，提高公司的經濟效益和市場競爭力，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司承接的各類裝飾工程項目中主材的管理，包括主材的采購、驗收、儲存、發放、使用及核算等全過程。3.定義本制度所稱主材是指在裝飾工程中構成工程實體的主要材料，如木材、鋼材、水泥、瓷磚、地板、門窗等。4.管理原則（1）集中管理原則：主材的采購、供應等工作由公司統一管理，以確保資源的合理配置和成本的有效控制。（2）質量第一原則：嚴格把控主材質量，確保所使用的主材符合國家相關標準和工程設計要求。（3）成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購、庫存管理等措施，降低主材成本。（4）流程規范原則：明確主材管理各環節的工作流程和職責，確保管理工作有序進行。二、職責分工1.采購部門職責（1）負責制定主材采購計劃，根據工程進度和設計要求，準確核算主材用量，選擇合格的供應商進行采購。（2）與供應商簽訂采購合同，明確采購數量、規格、價格、交貨時間、質量標準等條款，并跟蹤合同執行情況。（3）負責主材采購過程中的商務談判，爭取有利的采購條件，降低采購成本。（4）收集、整理供應商信息，建立供應商檔案，對供應商進行評估和管理。2.工程部門職責（1）根據工程設計圖紙和施工進度計劃，提出主材需求計劃，協助采購部門制定采購計劃。（2）參與主材供應商的考察和選擇，提供技術支持和質量意見。（3）負責施工現場主材的使用管理，監督施工人員按規范使用主材，避免浪費和不合理使用。（4）對已完成施工部位的主材使用情況進行統計和分析，及時發現問題并提出改進措施。3.倉庫管理部門職責（1）負責主材的驗收入庫工作，按照采購合同和質量標準對主材進行檢驗，核對數量、規格、型號等，確保入庫主材質量合格、數量準確。（2）建立主材庫存臺賬，記錄主材的出入庫情況，定期進行盤點，保證賬實相符。（3）負責主材的儲存保管工作，根據主材的特性和要求，提供適宜的儲存環境，防止主材損壞、變質。（4）按照工程部門的領料單發放主材，嚴格執行發放手續，確保主材發放準確無誤。4.質量控制部門職責（1）制定主材質量檢驗標準和檢驗流程，對采購的主材進行質量抽檢和檢驗。（2）對施工現場的主材質量進行監督檢查，發現質量問題及時要求整改，確保工程質量。（3）參與主材供應商的質量評估和選擇，提供質量方面的專業意見。5.財務部門職責（1）負責主材采購資金的預算安排和審核，確保采購資金的合理使用。（2）對主材采購成本進行核算和分析，提供成本數據支持，協助控制采購成本。（3）負責主材相關費用的報銷審核和賬務處理，確保財務數據的準確記錄。三、主材采購管理1.采購計劃制定（1）工程部門根據工程設計圖紙、施工進度計劃等，詳細計算各階段所需的主材品種、規格、數量，填寫主材需求計劃表，提交給采購部門。（2）采購部門結合工程部門提供的需求計劃，考慮庫存情況、市場供應情況、采購周期等因素，制定主材采購計劃。采購計劃應明確采購主材的名稱、規格、數量、采購時間、預計到貨時間等內容。（3）采購計劃需經相關部門審核，包括工程部門、倉庫管理部門、財務部門等。審核通過后的采購計劃作為采購工作的依據。2.供應商選擇與管理（1）采購部門通過多種渠道收集主材供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等，并對供應商進行初步篩選。（2）對初步篩選合格的供應商進行實地考察，考察內容包括供應商的生產能力、質量控制體系、信譽狀況、價格水平、售后服務等。（3）建立供應商評估體系，定期對供應商進行評估，評估指標包括產品質量、交貨期、價格、服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于優秀供應商給予更多的合作機會和優惠政策，對于不合格供應商及時淘汰。（4）與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權利和義務，包括采購數量、規格、價格、交貨時間、質量標準、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂后，采購部門應跟蹤合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量供應主材。3.采購過程控制（1）采購人員應嚴格按照采購計劃和合同要求進行采購，在采購過程中要充分了解市場行情，與供應商進行商務談判，爭取最有利的采購條件，降低采購成本。（2）對于重要主材的采購，應采用招標、詢價等方式進行，確保采購過程的公開、公平、公正。采購人員應及時整理采購過程中的相關文件和資料，如報價單、采購合同、驗收報告等，歸檔保存。（3）在采購過程中，如發現供應商提供的主材質量、規格、數量等不符合合同要求，采購人員應及時與供應商溝通協商，要求其限期整改或退換貨。如供應商未能按時整改或退換貨，采購人員應按照合同約定追究其違約責任。四、主材驗收管理1.驗收準備（1）倉庫管理部門在主材到貨前，應做好驗收場地、工具、人員等方面的準備工作。（2）工程部門和質量控制部門應安排相關人員參與驗收工作，熟悉主材的質量標準和驗收要求。2.驗收流程（1）主材到貨后，倉庫管理人員應及時通知采購人員、工程人員和質量控制人員共同進行驗收。（2）驗收人員首先核對主材的送貨單、采購合同等文件，確認主材的名稱、規格、型號、數量等與合同一致。（3）按照主材質量檢驗標準和檢驗流程，對主材的外觀、尺寸、性能等進行檢驗。對于需要進行抽樣檢測的主材，應按照規定進行抽樣送檢。（4）驗收合格的主材，倉庫管理人員填寫主材驗收單，驗收人員簽字確認后，辦理入庫手續。驗收不合格的主材，應及時通知采購人員與供應商聯系，辦理退換貨等事宜。3.驗收記錄驗收人員應詳細記錄主材的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、主材名稱、規格、型號、數量、質量狀況、驗收結果等內容。驗收記錄應妥善保存，作為后續質量追溯和成本核算的依據。五、主材儲存管理1.儲存環境要求（1）根據主材的特性和要求，設置適宜的儲存倉庫或場地，確保儲存環境符合要求。例如，對于木材應儲存于干燥通風的倉庫，避免受潮變形；對于水泥應儲存于密封倉庫，防止受潮結塊。（2）倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等設施，確保主材在儲存過程中的安全。2.分類存放（1）按照主材的品種、規格、型號等進行分類存放，設立明顯的標識牌，便于識別和管理。（2）對于不同批次、不同供應商的主材，應分開存放，避免混淆。3.庫存盤點（1）倉庫管理部門定期對主材進行庫存盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。（2）盤點時，應核對庫存臺賬與實際庫存數量是否一致，檢查主材的質量狀況是否良好。對于盤盈、盤虧的情況，應及時查明原因，并進行相應的賬務處理。（3）根據庫存盤點結果，分析主材的庫存周轉率、積壓情況等，為采購計劃的調整提供依據。六、主材發放管理1.領料流程（1）工程部門根據施工進度和實際需要，填寫主材領料單，注明主材名稱、規格、型號、數量、使用部位等信息。（2）領料單經工程部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。（3）倉庫管理人員根據領料單核對庫存情況，確認有足夠庫存后，按照領料單發放主材，并在領料單上簽字確認。（4）施工人員領取主材時，應在領料單上簽字，作為領取憑證。2.發放控制（1）倉庫管理人員應嚴格按照領料單發放主材，不得擅自更改領料數量和品種。如因特殊情況需要更改，應經工程部門負責人和相關領導批準。（2）對于貴重主材或限量供應的主材，應實行限額領料制度，嚴格控制發放數量。工程部門應根據施工進度和實際用量，合理安排領料計劃，避免浪費和超領。（3）倉庫管理人員應及時記錄主材的發放情況，更新庫存臺賬，確保庫存信息的準確。七、主材使用管理1.現場使用監督（1）工程部門應安排專人負責施工現場主材的使用監督，確保施工人員按規范使用主材。（2）監督人員應檢查施工人員是否按照施工工藝要求和設計標準使用主材，避免出現偷工減料、浪費等現象。對于發現的問題，應及時要求施工人員整改。2.余料管理（1）施工過程中產生的主材余料，施工人員應及時清理并回收，交回倉庫統一管理。（2）倉庫管理人員對余料進行清點、驗收后，辦理入庫手續，并做好余料的標識和存放。（3）對于可重復利用的余料，在后續工程中優先使用；對于無法再利用的余料，應按照公司相關規定進行處理，如報廢、變賣等。八、主材核算管理1.成本核算（1）財務部門根據采購合同、發票、領料單等憑證，對主材采購成本、庫存成本、使用成本等進行核算。（2）主材采購成本包括主材價格、運輸費、裝卸費、保險費等；庫存成本包括庫存主材的價值、倉儲費用等；使用成本包括施工過程中消耗的主材成本。（3）定期對主材成本進行分析，與預算成本進行對比，找出成本差異的原因，為成本控制提供依據。2.賬務處理（1）財務部門按照財務制度和會計準則，對主材相關的經濟業務進行賬務處理，確保財務數據的準確記錄。（2）主材