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文檔簡介
連鎖藥店耗材管理制度?總則1.目的為加強連鎖藥店耗材管理,規范耗材采購、驗收、儲存、銷售等環節的操作流程,確保耗材質量,保障消費者用藥安全,降低經營成本,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于連鎖藥店總部及各門店的各類耗材管理,包括但不限于醫療器械、藥品包裝材料、辦公用品、清潔用品等。3.基本原則合法性原則:嚴格遵守國家法律法規,確保耗材采購、經營活動合法合規。質量第一原則:把好耗材質量關,優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商和產品。成本效益原則:在保證耗材質量的前提下,合理控制采購成本,提高經濟效益。職責明確原則:明確各部門及人員在耗材管理中的職責,做到分工明確、責任到人。管理職責1.總部采購部門負責制定耗材采購計劃,選擇合格供應商,簽訂采購合同。跟蹤采購訂單執行情況,協調解決采購過程中的問題。定期評估供應商,建立供應商檔案。2.總部質量管理部門負責制定耗材驗收標準和驗收操作規程。對采購到貨的耗材進行質量驗收,確保入庫耗材質量合格。對不合格耗材進行審核、確認,并監督處理。定期對庫存耗材進行質量檢查,防止質量事故發生。3.總部倉儲部門負責建立耗材倉庫管理制度,確保倉庫設施設備完好。按照規定的儲存條件和要求,對耗材進行分類存放、保管。負責耗材的出入庫管理,做好庫存盤點工作,保證賬實相符。對庫存耗材的質量狀況進行檢查,發現問題及時報告。4.門店負責根據經營需要,提出耗材需求計劃,報總部采購部門。負責門店耗材的驗收、儲存、陳列和銷售工作。定期對門店耗材進行盤點,確保賬實相符。配合總部做好耗材的質量管理和供應商評估工作。采購管理1.采購計劃各門店應根據經營情況和庫存狀況,每月定期向總部采購部門提交耗材需求計劃。總部采購部門結合門店需求、市場動態、庫存水平等因素,綜合制定年度、季度和月度采購計劃。2.供應商選擇采購部門應建立供應商篩選機制,選擇具有合法資質、信譽良好、產品質量可靠的供應商。對新供應商進行實地考察和評估,審核其營業執照、生產許可證、經營許可證、產品注冊證等資質文件。定期對供應商進行評價,包括產品質量、交貨期、售后服務等方面,對于評價不合格的供應商,及時終止合作。3.采購合同采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同,明確雙方的權利和義務。合同內容應包括采購產品的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。采購合同應妥善保管,作為采購業務的依據和結算憑證。4.采購執行采購部門應按照采購合同要求,及時下達采購訂單,跟蹤訂單執行情況。對于緊急采購需求,應按照規定的審批流程進行處理,確保采購工作的及時性和有效性。采購過程中如發生變更,應及時與供應商協商,并簽訂補充協議。驗收管理1.驗收標準質量管理部門應根據國家法律法規、行業標準和產品特性,制定詳細的耗材驗收標準。驗收標準應包括產品外觀、包裝、規格、數量、質量證明文件、有效期等方面的要求。2.驗收流程采購到貨后,倉儲部門應及時通知質量管理部門進行驗收。驗收人員應按照驗收標準,對到貨耗材進行逐批驗收,填寫驗收記錄。驗收合格的耗材,應在驗收記錄上簽字確認,并辦理入庫手續;驗收不合格的耗材,應填寫不合格品記錄,及時報告質量管理部門。3.驗收記錄驗收記錄應包括耗材名稱、規格、數量、供應商、到貨日期、驗收日期、驗收結果等內容。驗收記錄應妥善保存,保存期限不得少于規定年限,以備追溯查詢。儲存管理1.倉庫設施應設置專門的耗材倉庫,倉庫應具備通風、防潮、防蟲、防火、防盜等條件。倉庫應配備必要的貨架、貨柜、溫濕度監測設備、消防器材等設施設備,并定期進行檢查和維護。2.儲存條件不同類型的耗材應根據其特性,按照規定的儲存條件進行存放。對有溫度、濕度要求的耗材,應配備相應的溫濕度調控設備,確保儲存環境符合要求。易燃易爆、有毒有害等特殊耗材,應設置專門的儲存區域,實行雙人雙鎖管理。3.庫存管理倉儲部門應建立庫存管理制度,對耗材進行分類編號、定位存放。定期對庫存耗材進行盤點,做到賬實相符。發現賬實不符時,應及時查明原因,并進行相應處理。對近效期耗材應進行標識和預警,督促相關部門及時處理。庫存耗材應遵循先進先出、近期先出的原則,確保耗材質量。銷售管理1.銷售流程門店銷售人員應根據顧客需求,準確介紹耗材的性能、用途、使用方法等信息。按照規定的銷售價格進行銷售,不得擅自加價或降價。銷售耗材時,應開具合法有效的銷售憑證,包括發票、小票等。對于特殊管理的耗材,如醫療器械,應按照相關規定進行銷售,確保銷售行為合法合規。2.售后服務建立健全耗材售后服務制度,及時處理顧客的投訴和退換貨要求。對于因質量問題引起的退換貨,應按照規定的流程進行處理,確保顧客權益得到保障。定期對顧客進行回訪,了解顧客對耗材的使用情況和滿意度,不斷改進服務質量。盤點管理1.盤點計劃總部倉儲部門應制定年度、季度和月度盤點計劃,明確盤點范圍、方法、時間安排等。盤點計劃應提前通知各門店及相關部門,確保盤點工作順利進行。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃,對庫存耗材進行逐一清點,記錄實際數量。在盤點過程中,應注意賬實核對,發現賬實不符時,應及時查明原因,并進行記錄。3.盤點結果處理盤點結束后,應編制盤點報告,對盤點結果進行分析和總結。對于盤盈、盤虧的耗材,應按照規定的審批流程進行處理,調整庫存賬目。針對盤點中發現的問題,應及時采取措施加以改進,防止類似問題再次發生。不合格品管理1.不合格品識別在采購驗收、儲存檢查、銷售退回等環節發現的不符合質量標準的耗材,均應判定為不合格品。質量管理部門應定期對庫存耗材進行質量抽檢,發現不合格品及時進行標識和隔離。2.不合格品處理質量管理部門應組織對不合格品進行評審,根據不合格的嚴重程度,確定處理方式,如退貨、換貨、補貨、降價銷售、報廢等。對于退貨的不合格品,采購部門應及時與供應商溝通協調,辦理退貨手續。不合格品處理記錄應詳細完整,包括不合格品名稱、規格、數量、供應商、不合格原因、處理方式、處理日期等信息,保存期限不得少于規定年限。培訓與考核1.培訓計劃總部應制定耗材管理培訓計劃,定期組織對采購、驗收、儲存、銷售等相關人員進行培訓。培訓內容應包括法律法規、質量標準、操作流程、產品知識等方面。2.培訓實施培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式,確保培訓效果。培訓結束后,應對培訓人員進行考核,考核合格后方可上崗。3.考核評估建立耗材管理工作考核評估機制,定期對各部
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