超市飯店物料管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范超市飯店物料的采購、驗收、存儲、領用、盤點等環節，確保物料的合理使用與管理，提高運營效率，降低成本，保證超市飯店的正常運營和服務質量。2.適用范圍本制度適用于超市飯店內所有物料的管理，包括但不限于食品、飲料、日用品、辦公用品、清潔用品等。3.基本原則計劃性原則：根據超市飯店的經營情況和銷售預測，制定合理的物料采購計劃，避免盲目采購和浪費。質量第一原則：嚴格把控物料的質量，確保所采購的物料符合國家相關標準和超市飯店的使用要求。成本控制原則：在保證物料質量的前提下，通過合理的采購、存儲和使用管理，降低物料成本。責任明確原則：明確各部門和人員在物料管理過程中的職責，做到責任到人，確保物料管理工作的順利進行。二、職責分工1.采購部門根據物料需求計劃，負責物料的采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。跟蹤采購訂單的執行情況，確保物料按時、按質、按量到貨。與供應商溝通協調，處理采購過程中的相關問題，如退換貨、價格調整等。2.驗收部門負責對采購到貨的物料進行驗收，檢查物料的數量、質量、規格等是否符合采購合同要求。對驗收合格的物料辦理入庫手續，對不合格物料及時通知采購部門處理。填寫驗收記錄，保存相關驗收資料。3.倉儲部門負責物料的存儲管理，按照物料的類別、特性等進行分類存放，確保物料存儲安全、有序。定期對物料進行盤點，核實物料的庫存數量，確保賬實相符。做好倉庫的清潔、防潮、防蟲等工作，保證物料存儲環境良好。根據物料領用申請，及時發放物料，并做好發放記錄。4.使用部門根據實際經營需要，提前向倉儲部門提交物料領用申請。合理使用領用的物料，避免浪費，如發現物料存在質量問題或其他異常情況，及時反饋給相關部門。協助倉儲部門進行物料盤點工作，提供相關信息和數據。5.財務部門負責審核物料采購合同、發票等相關憑證，辦理付款手續。對物料管理過程中的成本進行核算和分析，提供財務數據支持。監督物料采購、存儲、使用等環節的資金流向，確保資金使用合理合規。三、物料采購管理1.采購計劃制定銷售數據分析：采購部門定期收集超市飯店的銷售數據，分析各類物料的銷售趨勢和季節性需求變化，為采購計劃的制定提供依據。庫存盤點：倉儲部門每月定期進行庫存盤點，根據盤點結果和物料的安全庫存標準，確定需要補貨的物料品種和數量。需求預測：結合銷售數據分析和庫存情況，采購部門會同各使用部門對未來一段時間內的物料需求進行預測，制定月度、季度和年度采購計劃。2.供應商選擇與管理供應商篩選：采購部門通過多種渠道收集供應商信息，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、服務等方面進行綜合評估，建立合格供應商名錄。供應商評審：定期對供應商進行評審，評估其供貨能力、產品質量穩定性、交貨及時性等指標，對于表現不佳的供應商進行整改或淘汰。合作協議簽訂：與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料規格、價格、交貨期、付款方式、質量標準、售后服務等條款。3.采購流程采購申請：使用部門根據實際需求填寫物料采購申請表，注明物料名稱、規格、數量、需求日期等信息，提交給采購部門。采購審批：采購部門負責人對采購申請進行審核，對于金額較大或重要的采購項目，需報上級領導審批。采購訂單下達：采購部門根據審批后的采購申請，向供應商下達采購訂單，明確采購要求和交貨時間。訂單跟蹤：采購部門定期跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物料按時、按質、按量到貨。到貨驗收：物料到貨后，采購部門通知驗收部門進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續，不合格物料按照合同約定處理。四、物料驗收管理1.驗收準備驗收部門接到采購部門的到貨通知后，安排驗收人員，明確驗收標準和方法。準備好驗收所需的工具和設備，如計量器具、檢測儀器等。2.數量驗收驗收人員按照采購合同要求，對到貨物料的數量進行清點，核對送貨單、發票等單據上的數量與實際到貨數量是否一致。對于按重量、體積等計量的物料，使用合適的計量工具進行準確計量。3.質量驗收依據國家相關標準、行業標準和采購合同約定的質量標準，對物料的質量進行檢驗。對于食品類物料，檢查其生產日期、保質期、包裝標識等是否符合要求，必要時進行抽樣檢測。對于其他物料，檢查其外觀、規格、性能等是否符合標準，可通過感官檢驗、功能測試等方式進行驗收。4.驗收結果處理驗收合格的物料，驗收人員在送貨單、發票等單據上簽字確認，并辦理入庫手續。驗收不合格的物料，驗收人員填寫驗收不合格報告，詳細說明不合格原因，及時通知采購部門與供應商溝通處理。供應商應在規定時間內負責退換貨或補貨等事宜。五、物料存儲管理1.倉庫布局規劃根據物料的類別、特性、出入庫頻率等因素，對倉庫進行合理布局規劃，劃分不同的存儲區域，如食品區、飲料區、日用品區、辦公用品區等。設立專門的待檢區、合格品區、不合格品區和退貨區，確保物料分類存放，便于管理和識別。2.物料存放要求食品類物料：應存放在干燥、通風、溫度適宜的倉庫內，避免陽光直射和潮濕環境。按照食品的種類、保質期等分別存放，遵循先進先出的原則。飲料類物料：存放時要注意防止碰撞和擠壓，避免飲料瓶罐破裂。對于有保質期要求的飲料，同樣要按照先進先出的原則進行擺放。日用品類物料：根據物料的特性和包裝形式進行分類存放，保持倉庫整潔有序。辦公用品類物料：應放置在專門的貨架或儲物箱內，便于取用和管理。危險化學品類物料：如清潔用品中的含酸、含堿等腐蝕性物質，必須按照相關規定單獨存放，設置明顯的警示標識，并配備相應的防護設施。3.庫存盤點定期盤點：倉儲部門每月末對倉庫物料進行全面盤點，核實庫存數量與賬目是否一致。盤點過程中，要認真記錄盤點結果，對于盤盈、盤虧的物料要查明原因，并及時調整賬目。不定期抽查：除定期盤點外，財務部門或上級管理部門可不定期對倉庫物料進行抽查盤點，以監督庫存管理情況。盤點結果處理：根據盤點結果編制盤點報告，對于盤盈的物料，經審批后沖減相關成本費用；對于盤虧的物料，屬于正常損耗的，經審批后計入相關成本費用，屬于人為原因造成的，由責任人負責賠償。六、物料領用管理1.領用申請使用部門根據實際需求填寫物料領用申請表，注明物料名稱、規格、數量、領用用途等信息，提交給部門負責人審批。部門負責人對領用申請進行審核，確保領用物料的合理性和必要性，對于超出正常用量的領用申請，需報上級領導審批。2.領用發放倉儲部門收到經審批的物料領用申請表后，按照申請表上的要求發放物料。發放時要核對物料的名稱、規格、數量等信息，確保準確無誤。發放人員與領用人員在物料發放記錄上簽字確認，記錄包括領用日期、物料名稱、規格、數量、領用部門、領用人等信息。3.領用限制嚴格控制物料的領用數量，原則上不得超過審批后的申請數量。如有特殊情況需要超量領用，必須重新履行審批手續。對于貴重物料或易損耗物料，實行限量領用制度，根據使用部門的實際情況和歷史領用數據，設定合理的領用限額。七、物料成本控制1.采購成本控制通過與供應商談判、招標、比價等方式，爭取更優惠的采購價格。定期對市場價格進行調研，了解物料價格波動情況，及時調整采購策略。優化采購批量，根據物料的采購周期、存儲成本、運輸成本等因素，確定經濟采購批量，降低采購總成本。合理控制采購費用，如運輸費、裝卸費、保險費等，選擇合適的運輸方式和物流合作伙伴，降低物流成本。2.存儲成本控制合理規劃倉庫存儲空間，提高倉庫利用率，減少倉庫閑置面積，降低倉儲成本。加強倉庫的日常管理，做好防潮、防蟲、防火等工作，減少物料損耗。對于易損壞、易變質的物料，要采取特殊的存儲措施，確保物料質量不受影響。定期清理倉庫積壓物料，及時處理滯銷、過期、變質等物料，避免庫存積壓占用資金，增加存儲成本。3.使用成本控制加強對使用部門的培訓和教育，提高員工對物料成本控制的認識，倡導節約使用物料的意識。制定物料消耗定額，明確各部門和崗位的物料使用標準，定期對物料消耗情況進行統計分析，對于超出定額的部門進行原因分析和考核。建立物料回收利用機制，對于可回收利用的物料，如包裝材料、辦公用品等，進行回收再利用，降低物料采購成本。八、物料報廢管理1.報廢申請對于因質量問題、損壞、過期、滯銷等原因需要報廢的物料，使用部門或倉儲部門填寫物料報廢申請表，詳細說明報廢原因、物料名稱、規格、數量等信息，提交給部門負責人審批。對于金額較大或涉及重要物料的報廢申請，需報上級領導審批。2.報廢鑒定審批通過后，由相關部門組織專業人員對報廢物料進行鑒定，確認其確實無法繼續使用或銷售。鑒定人員應填寫報廢鑒定報告，注明鑒定結果和報廢依據。3.報廢處理對于同意報廢的物料，倉儲部門負責組織清理和處置。根據物料的性質和相關規定，可采取報廢銷毀、變賣等方式進行處理。對于有環保要求的報廢物料，如危險化學品等，必須按照環保法規的要求進行專門處理，確保不對環境造成污染。在報廢處理過程中，要做好記錄，包括報廢日期、物料名稱、規格、數量、處理方式、處理人員等信息，并存檔備查。九、監督與考核1.監督檢查定期對超市飯店物料管理工作進行監督檢查，檢查內容包括采購流程執行情況、驗收標準落實情況、庫存管理狀況、領用制度執行情況等。財務部門負責對物料采購成本、庫存成本、使用成本等進行核算和監督，確保成本控制在合理范圍內。內部審計部門可定期對物料管理進行專項審計，檢查物料管理的內部控制制度是否健全有效，是否存在違規操作和浪費現象。2.考核評價建立物料管理考核評價機制，對采購部門、驗收部門、倉儲部門、使用部門等相關部門和人員在物料管理工作中的表現進行考核評價。