作業指導卡管理制度?一、總則（一）目的為規范作業指導卡的管理，確保作業指導卡能夠準確、清晰地指導員工操作，提高工作效率和質量，保障產品或服務符合標準要求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及作業指導卡的編制、審核、批準、發放、使用、修訂、回收及銷毀等環節的管理。（三）職責1.人力資源部負責作業指導卡管理制度的制定、修訂和完善，并監督制度的執行情況。協調各部門之間關于作業指導卡管理的相關工作。對作業指導卡的培訓情況進行跟蹤和評估。2.各部門負責本部門作業指導卡的編制、修訂和審核工作，確保作業指導卡內容符合實際工作需求和標準規范。負責組織本部門員工學習作業指導卡，并按照作業指導卡的要求進行操作。及時反饋作業指導卡在使用過程中發現的問題，并配合人力資源部進行修訂和完善。3.質量管理部門負責對作業指導卡的內容進行審核，確保其符合質量管理體系的要求，與產品或服務質量標準相匹配。監督作業指導卡在實際工作中的執行情況，對違反作業指導卡操作的行為進行糾正和處理。4.文件管理部門負責作業指導卡的編號、存檔、保管等文件管理工作，確保作業指導卡的完整性和可追溯性。按照規定的流程進行作業指導卡的發放、回收和銷毀操作。二、作業指導卡的編制（一）編制原則1.準確性原則：作業指導卡應準確描述作業流程、操作方法、質量要求等內容，確保員工能夠按照指導卡的要求正確操作，避免因指導卡內容錯誤而導致工作失誤。2.完整性原則：涵蓋作業過程的各個環節，包括準備工作、操作步驟、注意事項、質量檢驗等，使員工對整個作業過程有全面的了解。3.實用性原則：結合實際工作情況，語言簡潔明了，易于理解和操作，避免使用過于專業或晦澀的術語。4.可操作性原則：明確具體的操作方法和步驟，具有可衡量的質量標準和檢驗方法，便于員工在工作中執行和控制。（二）編制依據1.國家相關法律法規、行業標準和規范。2.公司的質量管理體系文件。3.產品或服務的設計要求和技術文件。4.實際工作經驗和操作技巧。（三）編制內容1.作業名稱：準確概括作業的主要內容。2.作業目的：闡述進行該作業的目標和意義。3.適用范圍：明確該作業指導卡所適用的產品、服務、工作崗位或流程范圍。4.職責分工：明確參與該作業的各個崗位或人員的職責和權限。5.作業準備：列出作業前需要準備的工具、設備、材料、文件等。6.作業步驟：按照作業流程的先后順序，詳細描述每個操作步驟的具體內容和要求。7.質量要求：明確作業過程中應達到的質量標準，包括產品的尺寸、性能、外觀等方面的要求，以及服務的質量規范。8.檢驗方法：說明如何對作業結果進行檢驗，包括檢驗的工具、方法、頻率等。9.注意事項：提醒員工在作業過程中需要注意的安全、質量、效率等方面的問題。（四）編制流程1.任務下達：各部門根據工作需要，向人力資源部提出作業指導卡編制任務申請，明確作業指導卡的名稱、適用范圍、編制要求等內容。2.成立編制小組：人力資源部根據申請，組織相關部門的專業人員成立編制小組，負責作業指導卡的具體編制工作。編制小組應包括熟悉作業流程的操作人員、技術人員、質量管理人員等。3.資料收集與分析：編制小組收集與作業相關的法律法規、行業標準、公司文件、技術資料等，并對實際工作流程進行分析，確定作業的關鍵環節和控制點。4.初稿編制：編制小組根據收集的資料和分析結果，按照作業指導卡的編制內容要求，編寫作業指導卡初稿。5.內部審核：初稿完成后，編制小組所在部門組織內部審核，審核內容包括作業指導卡的準確性、完整性、實用性、可操作性等方面。審核通過后，將作業指導卡初稿提交質量管理部門進行審核。6.質量管理部門審核：質量管理部門對作業指導卡進行審核，重點審核其是否符合質量管理體系的要求，與產品或服務質量標準是否匹配。審核通過后，將作業指導卡提交相關領導進行批準。7.批準發布：相關領導對作業指導卡進行批準后，由文件管理部門按照規定的編號規則進行編號，并正式發布實施。三、作業指導卡的審核與批準（一）審核1.部門審核：作業指導卡編制完成后，編制小組所在部門應組織內部審核，審核人員應包括熟悉作業流程的一線員工、班組長、技術骨干等。審核內容主要包括作業指導卡的內容是否準確、完整，操作步驟是否合理，質量要求是否明確，檢驗方法是否可行等。審核過程中應填寫《作業指導卡審核表》，記錄審核意見和修改建議。2.質量管理部門審核：質量管理部門對經過部門審核的作業指導卡進行審核，重點審核其是否符合質量管理體系的要求，與產品或服務質量標準是否一致。審核內容包括作業指導卡中的質量控制環節是否合理，質量檢驗方法是否符合標準要求，是否能夠有效保障產品或服務質量等。審核通過后，在《作業指導卡審核表》上簽字確認。（二）批準作業指導卡經部門審核和質量管理部門審核通過后，提交公司相關領導進行批準。批準人應根據公司的管理規定和業務要求，對作業指導卡的整體內容進行審查，確保其符合公司的發展戰略和管理目標。批準通過后，在《作業指導卡審批表》上簽字同意發布實施。四、作業指導卡的發放（一）發放范圍作業指導卡應發放至與作業相關的部門、崗位和人員，確保所有需要按照作業指導卡進行操作的員工都能獲取到最新版本的作業指導卡。發放范圍通常包括直接操作人員、班組長、質量檢驗人員、設備維護人員等。（二）發放方式1.紙質發放：對于一些需要經常查閱紙質文件的崗位，由文件管理部門按照規定的發放清單進行打印，并發放至相關部門或人員。發放時應進行簽收登記，記錄發放日期、領取人姓名、部門、崗位等信息。2.電子發放：通過公司內部網絡平臺、共享文件夾等方式，將作業指導卡的電子文檔發放至相關部門或人員。員工可根據需要自行下載查閱。在電子文檔發放時，應明確告知員工文件的更新情況和查閱方式，并要求員工定期查看是否有新版本發布。（三）發放記錄文件管理部門應建立作業指導卡發放記錄臺賬，詳細記錄作業指導卡的發放日期、發放對象、發放版本等信息。發放記錄臺賬應妥善保存，以便于查詢和追溯。五、作業指導卡的使用（一）培訓要求1.各部門在收到作業指導卡后，應及時組織本部門員工進行培訓，確保員工熟悉作業指導卡的內容和要求。培訓可采用集中授課、現場演示、小組討論等多種方式進行，培訓時間應根據作業指導卡的復雜程度和員工的實際情況合理安排。2.培訓過程中，應注重與員工的互動交流，解答員工對作業指導卡內容的疑問，確保員工真正理解并掌握作業指導卡的操作方法和質量要求。培訓結束后，應對員工進行考核，考核方式可采用書面考試、實際操作考核等，考核合格后方可上崗操作。（二）操作規范1.員工在進行作業時，應嚴格按照作業指導卡的要求進行操作，不得擅自更改操作步驟或降低質量標準。2.在操作過程中，如發現作業指導卡存在不合理或不明確的地方，應及時向班組長或上級領導報告，不得盲目操作。班組長或上級領導應及時對作業指導卡進行評估，并根據實際情況進行修訂或解釋。3.對于關鍵工序或質量控制點，員工應重點關注作業指導卡中的相關要求，并做好記錄。記錄內容應包括操作時間、操作參數、質量檢驗結果等，以便于追溯和質量分析。（三）現場指導1.班組長應加強對現場作業的監督和指導，確保員工按照作業指導卡的要求進行操作。在員工操作過程中，班組長應及時糾正員工的不規范操作行為，并給予必要的技術支持和幫助。2.對于新員工或首次進行某項作業的員工，班組長應安排經驗豐富的老員工進行一對一的現場指導，確保其能夠熟練掌握作業方法和技巧，順利完成作業任務。六、作業指導卡的修訂（一）修訂時機1.當國家法律法規、行業標準發生變化，導致作業指導卡的內容不符合新要求時。2.公司的產品、工藝、設備等發生重大變更，原作業指導卡已不能滿足實際工作需要時。3.在實際工作中發現作業指導卡存在錯誤、遺漏或不合理的地方，影響工作效率和質量時。4.員工提出合理的修訂建議，經評估確實需要對作業指導卡進行修訂時。（二）修訂流程1.修訂申請：各部門或員工發現作業指導卡需要修訂時，應填寫《作業指導卡修訂申請表》，詳細說明修訂的原因、內容和建議。申請表經部門負責人簽字后提交至人力資源部。2.組織修訂：人力資源部收到修訂申請后，根據修訂內容的復雜程度和涉及范圍，組織相關部門的專業人員成立修訂小組，負責作業指導卡的修訂工作。修訂小組應按照作業指導卡的編制流程進行修訂，確保修訂后的作業指導卡符合編制原則和要求。3.審核與批準：修訂后的作業指導卡應按照審核與批準流程進行審核和批準。審核和批準的要求與作業指導卡編制時相同，確保修訂后的作業指導卡質量可靠。4.發布實施：作業指導卡經批準后，由文件管理部門按照規定的發放方式進行發放，并及時更新相關的電子文檔和紙質文件。同時，各部門應組織員工對修訂后的作業指導卡進行培訓和學習，確保員工能夠掌握新的操作要求。（三）修訂記錄文件管理部門應建立作業指導卡修訂記錄臺賬，記錄作業指導卡的修訂日期、修訂內容、修訂原因、審核批準情況等信息。修訂記錄臺賬應作為作業指導卡管理的重要檔案資料妥善保存，以便于查詢和追溯作業指導卡的修訂歷史。七、作業指導卡的回收與銷毀（一）回收1.當作業指導卡因版本更新、流程變更等原因不再使用時，文件管理部門應及時通知相關部門和人員進行回收。2.回收的作業指導卡應確保完整無缺，如有破損、缺失等情況，應進行記錄并說明原因。回收時，相關部門和人員應在《作業指導卡回收登記表》上簽字確認。（二）銷毀1.對于回收的不再使用的作業指導卡，由文件管理部門進行集中銷毀。銷毀方式可采用粉碎、焚燒等確保信息無法恢復的方法。2.在銷毀作業指導卡時，應填寫《作業指導卡銷毀登記表》，記錄銷毀的作業指導卡名稱、版本、數量、銷毀日期、銷毀方式等信息。銷毀登記表應作為文件管理檔案的一部分妥善保存，以備審計和查詢。八、監督與考核（一）監督檢查1.人力資源部定期對作業指導卡的管理情況進行監督檢查，檢查內容包括作業指導卡的編制、審核、批準、發放、使用、修訂、回收及銷毀等環節是否符合本制度的要求。2.質量管理部門不定期對作業現場進行抽查，檢查員工是否按照作業指導卡的要求進行操作，作業指導卡的執行情況是否良好。對于發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核機制1.將作業指導卡的管理情況納入部門和員工的績效考核體系。對于作業指導卡編制準確、審核