資材倉(cāng)庫(kù)收貨管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范資材倉(cāng)庫(kù)收貨流程，確保所收貨物的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、及時(shí)入庫(kù)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司資材倉(cāng)庫(kù)所有收貨業(yè)務(wù)，包括原材料、零部件、成品等各類物資的接收。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)訂單的準(zhǔn)確下達(dá)，跟蹤貨物運(yùn)輸情況，并及時(shí)將到貨信息通知倉(cāng)庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)收貨現(xiàn)場(chǎng)的組織與實(shí)施，對(duì)貨物進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫(kù)存儲(chǔ)等操作，并做好相關(guān)記錄。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)到貨貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，判定貨物是否合格，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。4.其他相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，配合倉(cāng)庫(kù)管理部門做好收貨相關(guān)工作，如提供技術(shù)支持、協(xié)助核對(duì)貨物規(guī)格型號(hào)等。二、收貨準(zhǔn)備（一）信息確認(rèn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員在收到采購(gòu)部門的到貨通知后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，確認(rèn)貨物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間、運(yùn)輸方式等信息。2.仔細(xì)核對(duì)采購(gòu)訂單與到貨通知的一致性，如有差異，應(yīng)立即與采購(gòu)部門溝通協(xié)調(diào)，查明原因并解決。（二）場(chǎng)地與設(shè)備準(zhǔn)備1.根據(jù)到貨貨物的種類、數(shù)量和存儲(chǔ)要求，提前安排好合適的收貨場(chǎng)地，確保場(chǎng)地清潔、干燥、通風(fēng)良好。2.檢查收貨所需的設(shè)備和工具是否齊全、完好，如叉車、托盤、磅秤、量具、檢驗(yàn)儀器等，保證設(shè)備能夠正常運(yùn)行。（三）文件準(zhǔn)備1.準(zhǔn)備好收貨所需的各類文件，如采購(gòu)訂單、送貨單、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、入庫(kù)單等，確保文件的準(zhǔn)確性和完整性。2.對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行分類整理，以便在收貨過(guò)程中能夠快速查閱和使用。三、收貨流程（一）到貨通知1.供應(yīng)商將貨物送達(dá)公司指定地點(diǎn)后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員。通知方式可采用電話、郵件、短信等，但需確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員在接到通知后，應(yīng)記錄到貨時(shí)間、供應(yīng)商名稱、貨物名稱等關(guān)鍵信息，并立即安排人員前往收貨現(xiàn)場(chǎng)。（二）貨物初檢1.收貨人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，首先對(duì)貨物的外包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮、污染等情況。2.核對(duì)送貨單與貨物外包裝上標(biāo)注的信息是否一致，包括貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等。（三）數(shù)量清點(diǎn)1.根據(jù)送貨單和采購(gòu)訂單，對(duì)貨物的數(shù)量進(jìn)行逐一清點(diǎn)。清點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意貨物的包裝形式，如箱裝、袋裝、桶裝等，確保清點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.對(duì)于貴重物品、易損物品或數(shù)量較大的貨物，可采用抽檢的方式進(jìn)行清點(diǎn)，但抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定或經(jīng)驗(yàn)要求。3.在清點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)，并做好記錄。如差異較大，應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管和采購(gòu)部門。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)到貨貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、材質(zhì)等方面。2.對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)或試驗(yàn)的貨物，應(yīng)按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行操作，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.如檢驗(yàn)結(jié)果合格，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)；如檢驗(yàn)結(jié)果不合格，應(yīng)填寫不合格報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明不合格情況，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商。（五）入庫(kù)存儲(chǔ)1.經(jīng)數(shù)量清點(diǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)合格的貨物，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置進(jìn)行入庫(kù)存儲(chǔ)。2.在入庫(kù)過(guò)程中，應(yīng)注意貨物的擺放整齊、有序，便于查找和管理。同時(shí)，要做好貨物的標(biāo)識(shí)工作，注明貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（六）單據(jù)處理1.收貨完成后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)收貨實(shí)際情況，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)名稱等信息，并確保填寫準(zhǔn)確、清晰。2.將入庫(kù)單的相關(guān)聯(lián)次分別傳遞給采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，作為貨物入庫(kù)的依據(jù)和財(cái)務(wù)核算的憑證。3.同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。四、特殊情況處理（一）貨物損壞或短缺1.在收貨過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)貨物有損壞或短缺情況，收貨人員應(yīng)立即停止收貨，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。2.及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商到現(xiàn)場(chǎng)共同確認(rèn)情況，并協(xié)商解決方案。3.根據(jù)協(xié)商結(jié)果，填寫貨物損壞/短缺報(bào)告，詳細(xì)記錄貨物損壞或短缺的情況、原因、處理方式等信息，并經(jīng)相關(guān)部門簽字確認(rèn)后存檔。（二）緊急收貨1.對(duì)于因生產(chǎn)急需或其他特殊原因需要緊急收貨的情況，采購(gòu)部門應(yīng)提前與倉(cāng)庫(kù)管理部門和相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門在接到緊急收貨通知后，應(yīng)優(yōu)先安排收貨，并簡(jiǎn)化收貨流程，但必須確保收貨的準(zhǔn)確性和質(zhì)量。3.緊急收貨完成后，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，確保單據(jù)齊全、規(guī)范。（三）退貨處理1.如因質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符等原因需要退貨的貨物，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，并通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好退貨準(zhǔn)備。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照退貨流程，對(duì)退貨貨物進(jìn)行清點(diǎn)、檢驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)誤后辦理退貨手續(xù)，并將退貨信息及時(shí)反饋給采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門。3.退貨完成后，應(yīng)做好退貨記錄，包括退貨日期、供應(yīng)商名稱、貨物名稱、數(shù)量等信息，以便后續(xù)查詢和統(tǒng)計(jì)。五、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等內(nèi)容，并提前做好準(zhǔn)備工作，如整理貨物、核對(duì)賬目等。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)按照規(guī)定的方法和流程進(jìn)行逐一清點(diǎn)，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告，經(jīng)相關(guān)部門審核后進(jìn)行處理。（二）庫(kù)存調(diào)整1.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果和實(shí)際業(yè)務(wù)情況，如貨物出入庫(kù)錯(cuò)誤、損耗、報(bào)廢等，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。2.庫(kù)存調(diào)整應(yīng)填寫庫(kù)存調(diào)整單，詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整前后的庫(kù)存數(shù)量等信息，并經(jīng)相關(guān)部門簽字審批后生效。3.同時(shí)，要確保庫(kù)存調(diào)整信息及時(shí)準(zhǔn)確地更新到庫(kù)存臺(tái)賬和相關(guān)財(cái)務(wù)系統(tǒng)中。（三）庫(kù)存安全管理1.加強(qiáng)庫(kù)存貨物的安全管理，確保貨物不受損壞、丟失、變質(zhì)等情況。采取必要的防火、防盜、防潮、防蟲等措施，配備相應(yīng)的安全設(shè)施和設(shè)備。2.對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出、易拿易放等原則，便于管理和使用。3.定期檢查庫(kù)存貨物的存儲(chǔ)狀況，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處理，并記錄相關(guān)情況。六、考核與監(jiān)督（一）考核指標(biāo)1.收貨準(zhǔn)確率：考核收貨數(shù)量與采購(gòu)訂單數(shù)量的相符程度，計(jì)算公式為：收貨準(zhǔn)確率=（收貨準(zhǔn)確數(shù)量÷采購(gòu)訂單數(shù)量）×100%。2.收貨及時(shí)率：考核收貨是否能夠按照規(guī)定時(shí)間完成，計(jì)算公式為：收貨及時(shí)率=（按時(shí)完成收貨次數(shù)÷應(yīng)收貨總次數(shù)）×100%。3.質(zhì)量檢驗(yàn)合格率：考核到貨貨物質(zhì)量檢驗(yàn)合格的比例，計(jì)算公式為：質(zhì)量檢驗(yàn)合格率=（檢驗(yàn)合格數(shù)量÷檢驗(yàn)總數(shù)量）×100%。4.庫(kù)存賬實(shí)相符率：考核庫(kù)存賬目與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量的相符程度，計(jì)算公式為：庫(kù)存賬實(shí)相符率=（賬實(shí)相符庫(kù)存金額÷庫(kù)存總金額）×100%。（二）考核方式1.倉(cāng)庫(kù)管理部門每月對(duì)收貨人員的工作進(jìn)行自評(píng)，填寫考核自評(píng)表，提交給上級(jí)主管。2.上級(jí)主管根據(jù)日常工作表現(xiàn)、工作記錄、考核指標(biāo)完成情況等，對(duì)收貨人員進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，填寫考核評(píng)價(jià)表。3.每季度或年度，倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)整個(gè)收貨管理工作進(jìn)行總結(jié)分析，根據(jù)考核結(jié)果評(píng)選出優(yōu)秀員工和存在問(wèn)題的環(huán)節(jié)，并提出改進(jìn)措施。（三）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督檢查小組，定期或不定期對(duì)資材倉(cāng)庫(kù)收貨管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括收貨流程執(zhí)行情況、文件記錄完整性、庫(kù)存管理狀況等。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.將監(jiān)督檢查結(jié)果納入部門和個(gè)人的績(jī)效考核體系，作為獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。七、培訓(xùn)與提升（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)收貨人員的崗位需求和業(yè)務(wù)水平，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括收貨流程、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、庫(kù)存管理知識(shí)、設(shè)備操作技能、溝通技巧等方面，確保收貨人員具備扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)和操作技能。（二）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由倉(cāng)庫(kù)主管或經(jīng)驗(yàn)豐富的員工擔(dān)任培訓(xùn)講師，定期組織收貨人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，分享工作經(jīng)驗(yàn)和技巧，解答疑問(wèn)。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)實(shí)際需要，選派收貨人員參加外部專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)課程或研討會(huì)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理理念和方法，拓寬視野。3.實(shí)踐操作培訓(xùn)：通過(guò)實(shí)際操作演練，讓收貨人員在實(shí)踐中熟悉收貨流程和操作規(guī)范，提高實(shí)際工作能力。（三）員工發(fā)展1.關(guān)注收貨人員的職業(yè)發(fā)展，為其提供晉升機(jī)會(huì)和發(fā)展空間。根據(jù)員工的工作表現(xiàn)和能力水平，合理調(diào)整崗位，激勵(lì)員工不斷提升自身素質(zhì)。2.鼓勵(lì)收貨人員參加各類職業(yè)資格考試和技能競(jìng)賽，對(duì)取得優(yōu)異成績(jī)的