餐飲部消耗品管理制度?總則目的為加強餐飲部消耗品的管理，規范消耗品的采購、使用、庫存等環節，降低成本，提高經濟效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于餐飲部所有消耗品的管理，包括但不限于餐具、廚具、清潔用品、一次性用品等。管理原則1.節約原則：倡導節約意識，鼓勵員工合理使用消耗品，避免浪費。2.規范原則：建立規范的采購、使用、庫存管理流程，確保各項工作有序進行。3.責任原則：明確各崗位在消耗品管理中的職責，做到責任到人。采購管理采購計劃1.定期盤點：每月末由倉庫管理員對餐飲部消耗品進行盤點，根據庫存數量、使用情況和業務發展預測，制定次月采購計劃。2.審批流程：采購計劃經餐飲部主管審核后，報財務部門審批，最后由總經理批準。供應商選擇1.資質審核：采購人員應選擇具有合法經營資質、信譽良好的供應商，對供應商的營業執照、生產許可證、產品質量認證等資質文件進行審核。2.實地考察：必要時，采購人員應對供應商進行實地考察，了解其生產能力、質量控制、售后服務等情況。3.建立供應商檔案：對選定的供應商建立檔案，記錄其基本信息、合作情況等，以便進行管理和評估。采購流程1.詢價：采購人員向多家供應商詢價，比較價格、質量、交貨期等因素，選擇最優供應商。2.簽訂合同：與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購物品的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。3.采購執行：采購人員按照合同要求跟蹤采購進度，確保供應商按時、按質、按量交貨。4.驗收付款：物品到貨后，由倉庫管理員和使用部門進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。財務部門根據合同和驗收單進行付款。使用管理領用制度1.領用流程：員工根據工作需要填寫領用申請表，經部門主管審批后，到倉庫領取消耗品。2.限量領用：根據不同崗位和業務需求，制定合理的消耗品領用限量標準，防止浪費。3.以舊換新：對于部分可重復使用的消耗品，實行以舊換新制度，鼓勵員工節約使用。使用規范1.培訓指導：餐飲部應對員工進行消耗品使用規范的培訓，使其熟悉各類消耗品的正確使用方法和注意事項。2.監督檢查：主管和管理人員應加強對員工消耗品使用情況的監督檢查，及時糾正浪費行為。3.合理使用：員工應根據實際需要合理使用消耗品，避免過度使用或濫用。庫存管理倉庫管理1.倉庫布局：合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，分類存放各類消耗品。2.庫存盤點：定期對倉庫進行盤點，確保賬實相符。每月末進行全面盤點，每季度進行一次抽盤。3.庫存安全：做好倉庫的安全防范工作，防火、防盜、防潮、防蟲，確保消耗品的質量安全。庫存控制1.最低庫存設定：根據消耗品的使用頻率和采購周期，設定各類消耗品的最低庫存數量，當庫存低于最低庫存時，及時通知采購人員補貨。2.庫存預警：建立庫存預警機制，當庫存達到預警線時，發出預警信號，提醒相關人員關注庫存情況。3.滯銷處理：對于長期積壓或滯銷的消耗品，應及時分析原因，采取降價促銷、退貨等措施進行處理。盤點管理盤點計劃1.制定盤點計劃：財務部門會同餐飲部制定年度盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工等。2.通知準備：提前通知各部門做好盤點準備工作，包括清理庫存、整理賬目等。盤點實施1.實地盤點：盤點人員按照盤點計劃對餐飲部消耗品進行實地盤點，記錄實際數量。2.數據核對：將盤點結果與庫存賬目進行核對，找出差異并分析原因。盤點報告1.撰寫報告：盤點結束后，盤點人員撰寫盤點報告，包括盤點情況、差異分析、處理建議等。2.審批存檔：盤點報告經財務部門和餐飲部主管審核后，報總經理審批，并存檔備案。成本控制成本核算1.核算方法：采用分類核算的方法，對餐飲部消耗品的采購成本、使用成本等進行核算。2.數據分析：定期對成本數據進行分析，找出成本變動的原因和趨勢，為成本控制提供依據。成本控制措施1.預算控制：根據餐飲部的經營目標和歷史數據，制定消耗品成本預算，并嚴格控制預算執行。2.價格控制：通過與供應商談判、招標等方式，降低采購價格，控制采購成本。3.節約降耗：加強對員工的節約意識教育，采取有效措施減少消耗品的浪費，降低使用成本。監督與考核監督機制1.內部審計：財務部門定期對餐飲部消耗品管理情況進行內部審計，檢查制度執行情況和財務收支的真實性、合法性。2.日常監督：餐飲部主管和管理人員應加強對消耗品管理各環節的日常監督，及時發現和糾正問題。考核制度1.考核指標：制定消耗品管理考核指標，包括采購成本控制、庫存周轉率、消耗品浪費率等。2.考核方式：定期對各部門和員工進行考核，考核結果與績效獎金掛鉤。3.獎懲措施：對消耗品管理工作表現優秀的部門和員工給予獎勵，對存在問題的部門和員工進行處罰。附則解釋權