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文檔簡介
餐飲部消耗品管理制度?總則目的為加強餐飲部消耗品的管理,規范消耗品的采購、使用、庫存等環節,降低成本,提高經濟效益,特制定本制度。適用范圍本制度適用于餐飲部所有消耗品的管理,包括但不限于餐具、廚具、清潔用品、一次性用品等。管理原則1.節約原則:倡導節約意識,鼓勵員工合理使用消耗品,避免浪費。2.規范原則:建立規范的采購、使用、庫存管理流程,確保各項工作有序進行。3.責任原則:明確各崗位在消耗品管理中的職責,做到責任到人。采購管理采購計劃1.定期盤點:每月末由倉庫管理員對餐飲部消耗品進行盤點,根據庫存數量、使用情況和業務發展預測,制定次月采購計劃。2.審批流程:采購計劃經餐飲部主管審核后,報財務部門審批,最后由總經理批準。供應商選擇1.資質審核:采購人員應選擇具有合法經營資質、信譽良好的供應商,對供應商的營業執照、生產許可證、產品質量認證等資質文件進行審核。2.實地考察:必要時,采購人員應對供應商進行實地考察,了解其生產能力、質量控制、售后服務等情況。3.建立供應商檔案:對選定的供應商建立檔案,記錄其基本信息、合作情況等,以便進行管理和評估。采購流程1.詢價:采購人員向多家供應商詢價,比較價格、質量、交貨期等因素,選擇最優供應商。2.簽訂合同:與選定的供應商簽訂采購合同,明確采購物品的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。3.采購執行:采購人員按照合同要求跟蹤采購進度,確保供應商按時、按質、按量交貨。4.驗收付款:物品到貨后,由倉庫管理員和使用部門進行驗收,驗收合格后辦理入庫手續。財務部門根據合同和驗收單進行付款。使用管理領用制度1.領用流程:員工根據工作需要填寫領用申請表,經部門主管審批后,到倉庫領取消耗品。2.限量領用:根據不同崗位和業務需求,制定合理的消耗品領用限量標準,防止浪費。3.以舊換新:對于部分可重復使用的消耗品,實行以舊換新制度,鼓勵員工節約使用。使用規范1.培訓指導:餐飲部應對員工進行消耗品使用規范的培訓,使其熟悉各類消耗品的正確使用方法和注意事項。2.監督檢查:主管和管理人員應加強對員工消耗品使用情況的監督檢查,及時糾正浪費行為。3.合理使用:員工應根據實際需要合理使用消耗品,避免過度使用或濫用。庫存管理倉庫管理1.倉庫布局:合理規劃倉庫布局,設置不同的存儲區域,分類存放各類消耗品。2.庫存盤點:定期對倉庫進行盤點,確保賬實相符。每月末進行全面盤點,每季度進行一次抽盤。3.庫存安全:做好倉庫的安全防范工作,防火、防盜、防潮、防蟲,確保消耗品的質量安全。庫存控制1.最低庫存設定:根據消耗品的使用頻率和采購周期,設定各類消耗品的最低庫存數量,當庫存低于最低庫存時,及時通知采購人員補貨。2.庫存預警:建立庫存預警機制,當庫存達到預警線時,發出預警信號,提醒相關人員關注庫存情況。3.滯銷處理:對于長期積壓或滯銷的消耗品,應及時分析原因,采取降價促銷、退貨等措施進行處理。盤點管理盤點計劃1.制定盤點計劃:財務部門會同餐飲部制定年度盤點計劃,明確盤點時間、范圍、人員分工等。2.通知準備:提前通知各部門做好盤點準備工作,包括清理庫存、整理賬目等。盤點實施1.實地盤點:盤點人員按照盤點計劃對餐飲部消耗品進行實地盤點,記錄實際數量。2.數據核對:將盤點結果與庫存賬目進行核對,找出差異并分析原因。盤點報告1.撰寫報告:盤點結束后,盤點人員撰寫盤點報告,包括盤點情況、差異分析、處理建議等。2.審批存檔:盤點報告經財務部門和餐飲部主管審核后,報總經理審批,并存檔備案。成本控制成本核算1.核算方法:采用分類核算的方法,對餐飲部消耗品的采購成本、使用成本等進行核算。2.數據分析:定期對成本數據進行分析,找出成本變動的原因和趨勢,為成本控制提供依據。成本控制措施1.預算控制:根據餐飲部的經營目標和歷史數據,制定消耗品成本預算,并嚴格控制預算執行。2.價格控制:通過與供應商談判、招標等方式,降低采購價格,控制采購成本。3.節約降耗:加強對員工的節約意識教育,采取有效措施減少消耗品的浪費,降低使用成本。監督與考核監督機制1.內部審計:財務部門定期對餐飲部消耗品管理情況進行內部審計,檢查制度執行情況和財務收支的真實性、合法性。2.日常監督:餐飲部主管和管理人員應加強對消耗品管理各環節的日常監督,及時發現和糾正問題。考核制度1.考核指標:制定消耗品管理考核指標,包括采購成本控制、庫存周轉率、消耗品浪費率等。2.考核方式:定期對各部門和員工進行考核,考核結果與績效獎金掛鉤。3.獎懲措施:對消耗品管理工作表現優秀的部門和員工給予獎勵,對存在問題的部門和員工進行處罰。附則解釋權
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