外檢樣管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外檢樣的管理，規(guī)范外檢樣的送檢、檢驗(yàn)、保管及處理流程，確保外檢樣的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及外檢樣管理的部門和崗位，包括但不限于研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制、銷售等部門，以及與外檢樣相關(guān)的供應(yīng)商、客戶等外部單位。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：外檢樣的采集、送檢、檢驗(yàn)等過(guò)程應(yīng)確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)果可靠，能夠真實(shí)反映產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。2.及時(shí)性原則：外檢樣的流轉(zhuǎn)應(yīng)高效、及時(shí)，避免因延誤導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受阻。3.完整性原則：外檢樣的管理應(yīng)涵蓋從樣品采集到最終處理的全過(guò)程，確保所有環(huán)節(jié)信息完整、記錄可查。4.保密性原則：外檢樣涉及公司產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量等敏感信息，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、職責(zé)分工（一）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)制定外檢樣的檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施外檢樣的檢驗(yàn)工作。2.對(duì)外檢樣的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核和判定，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.負(fù)責(zé)外檢樣檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（二）研發(fā)部門1.根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)需求，提出外檢樣的送檢申請(qǐng)。2.協(xié)助質(zhì)量控制部門制定外檢樣的檢驗(yàn)方案，提供相關(guān)技術(shù)支持。3.對(duì)新產(chǎn)品的外檢樣檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析，評(píng)估產(chǎn)品的質(zhì)量特性和性能指標(biāo)。（三）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)外檢樣的采集、標(biāo)識(shí)和包裝，確保外檢樣的代表性和完整性。2.按照規(guī)定的流程和時(shí)間要求，將外檢樣送至指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或部門。3.配合質(zhì)量控制部門和其他相關(guān)部門進(jìn)行外檢樣的管理工作，及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問題。（四）采購(gòu)部門1.選擇合格的外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，并簽訂檢驗(yàn)服務(wù)協(xié)議。2.負(fù)責(zé)與外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)外檢樣的送檢事宜，確保檢驗(yàn)工作順利進(jìn)行。3.跟蹤外檢樣的檢驗(yàn)進(jìn)度和結(jié)果，及時(shí)向相關(guān)部門反饋信息。（五）銷售部門1.收集客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息，及時(shí)傳遞給質(zhì)量控制部門。2.根據(jù)客戶要求或市場(chǎng)需求，協(xié)助相關(guān)部門安排外檢樣的送檢工作。3.參與外檢樣檢驗(yàn)結(jié)果的分析和處理，配合制定相應(yīng)的市場(chǎng)策略。三、外檢樣的采集（一）采集計(jì)劃1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制要求、生產(chǎn)批次、客戶反饋等因素，制定外檢樣采集計(jì)劃。采集計(jì)劃應(yīng)明確采集的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、采集時(shí)間、采集地點(diǎn)、采集人員等信息。2.研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自的工作需要，及時(shí)向質(zhì)量控制部門提供外檢樣采集的相關(guān)信息和需求，以便質(zhì)量控制部門合理制定采集計(jì)劃。（二）采集要求1.采集人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉產(chǎn)品的特性和采集方法。2.采集的外檢樣應(yīng)具有代表性，能夠真實(shí)反映整批產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。采集數(shù)量應(yīng)符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定的要求。3.外檢樣的采集應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，并確保采集過(guò)程的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。采集過(guò)程中應(yīng)避免樣品受到污染、損壞或變質(zhì)。4.采集的外檢樣應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、采集時(shí)間、采集地點(diǎn)、采集人員等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色。（三）采集記錄1.采集人員應(yīng)詳細(xì)記錄外檢樣的采集過(guò)程，包括采集時(shí)間、采集地點(diǎn)、采集人員、采集數(shù)量、樣品狀態(tài)等信息。采集記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并由采集人員簽字確認(rèn)。2.采集記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定。采集記錄可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式，電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。四、外檢樣的送檢（一）送檢申請(qǐng)1.研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)外檢樣采集計(jì)劃，填寫外檢樣送檢申請(qǐng)表。送檢申請(qǐng)表應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、送檢時(shí)間、送檢單位等信息。2.送檢申請(qǐng)表應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給質(zhì)量控制部門。質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)送檢申請(qǐng)表的內(nèi)容，對(duì)送檢申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后安排外檢樣的送檢工作。（二）送檢流程1.質(zhì)量控制部門根據(jù)審核通過(guò)的送檢申請(qǐng)表，選擇合格的外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或內(nèi)部檢驗(yàn)部門，并填寫外檢樣送檢委托單。送檢委托單應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、送檢時(shí)間、送檢單位、委托檢驗(yàn)要求等信息。2.質(zhì)量控制部門將外檢樣送檢委托單連同外檢樣一起送至指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或部門。送檢過(guò)程中應(yīng)確保外檢樣的包裝完好、標(biāo)識(shí)清晰，防止外檢樣在運(yùn)輸過(guò)程中受到損壞或變質(zhì)。3.檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或部門收到外檢樣送檢委托單和外檢樣后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，并按照委托檢驗(yàn)要求安排檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成檢驗(yàn)工作，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。（三）送檢跟蹤1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)外檢樣的送檢事宜，跟蹤外檢樣的檢驗(yàn)進(jìn)度和結(jié)果。采購(gòu)部門應(yīng)定期向質(zhì)量控制部門反饋外檢樣的檢驗(yàn)情況，確保檢驗(yàn)工作順利進(jìn)行。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)了解外檢樣的檢驗(yàn)進(jìn)度和結(jié)果，對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問題及時(shí)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或部門溝通協(xié)調(diào)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。五、外檢樣的檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求等，制定外檢樣的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)環(huán)境、判定規(guī)則等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂應(yīng)按照公司文件控制程序的要求進(jìn)行，確保相關(guān)部門和人員及時(shí)了解和掌握修訂后的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。（二）檢驗(yàn)過(guò)程1.檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或部門應(yīng)按照外檢樣送檢委托單和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)外檢樣進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)過(guò)程和檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)論等信息。檢驗(yàn)記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。3.檢驗(yàn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)外檢樣存在質(zhì)量問題或不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門和相關(guān)部門，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。（三）檢驗(yàn)報(bào)告1.檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或部門完成外檢樣的檢驗(yàn)工作后，應(yīng)及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或部門名稱等信息。2.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)加蓋檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或部門的公章，并由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)一式多份，分別發(fā)送給質(zhì)量控制部門、采購(gòu)部門、研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門。3.質(zhì)量控制部門應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核，審核通過(guò)后將檢驗(yàn)報(bào)告歸檔保存。如檢驗(yàn)報(bào)告存在問題或疑問，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或部門溝通協(xié)調(diào)，確保檢驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性。六、外檢樣的保管（一）保管要求1.外檢樣在采集、送檢、檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)妥善保管，防止外檢樣受到污染、損壞或變質(zhì)。外檢樣應(yīng)存放在適宜的環(huán)境條件下，如溫度、濕度、光照等應(yīng)符合外檢樣的保存要求。2.外檢樣應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于識(shí)別和查找。外檢樣的存放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保外檢樣的質(zhì)量不受影響。3.外檢樣的保管期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特性、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定確定。外檢樣超過(guò)保管期限后，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，防止外檢樣繼續(xù)存放導(dǎo)致質(zhì)量問題或安全隱患。（二）保管記錄1.質(zhì)量控制部門應(yīng)建立外檢樣保管記錄，記錄外檢樣的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、采集時(shí)間、送檢時(shí)間、檢驗(yàn)時(shí)間、保管期限、保管狀態(tài)等信息。保管記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并由保管人員簽字確認(rèn)。2.保管記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定。保管記錄可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式，電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。七、外檢樣的處理（一）合格外檢樣的處理1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的外檢樣，質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定和要求，進(jìn)行相應(yīng)的處理。合格外檢樣可用于產(chǎn)品質(zhì)量追溯、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、客戶投訴處理等方面。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)將合格外檢樣的檢驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)記錄進(jìn)行歸檔保存，以便日后查閱和使用。合格外檢樣的保存期限應(yīng)符合公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定。（二）不合格外檢樣的處理1.經(jīng)檢驗(yàn)不合格的外檢樣，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門、研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。不合格外檢樣的處理方式包括返工、返修、報(bào)廢、退貨等。2.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商對(duì)不合格外檢樣進(jìn)行處理。如供應(yīng)商對(duì)不合格外檢樣的處理結(jié)果有異議，可按照合同約定的方式進(jìn)行協(xié)商解決或通過(guò)法律途徑解決。3.研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)不合格外檢樣的檢驗(yàn)結(jié)果，分析產(chǎn)品質(zhì)量問題的原因，提出改進(jìn)措施和建議，為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供技術(shù)支持。4.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)不合格外檢樣的處理結(jié)果，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，防止類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)清理和處理不合格外檢樣，確保生產(chǎn)環(huán)境的整潔和安全。5.銷售部門應(yīng)根據(jù)不合格外檢樣的處理結(jié)果，及時(shí)通知客戶，并按照合同約定的方式進(jìn)行處理。如客戶對(duì)不合格外檢樣的處理結(jié)果有異議，銷售部門應(yīng)積極與客戶溝通協(xié)調(diào)，妥善解決客戶問題，維護(hù)公司的良好形象。（三）外檢樣處理記錄1.質(zhì)量控制部門應(yīng)建立外檢樣處理記錄，記錄不合格外檢樣的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果、處理方式、處理時(shí)間、處理人員等信息。外檢樣處理記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并由處理人員簽字確認(rèn)。2.外檢樣處理記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定。外檢樣處理記錄可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式，電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)對(duì)外檢樣管理工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括外檢樣的采集、送檢、檢驗(yàn)、保管及處理等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、文件審查、數(shù)據(jù)核對(duì)等方式進(jìn)行。質(zhì)量保證部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)外檢樣管理工作中存在的問題，并提出整改意見和建議，督促相關(guān)部門和人員及時(shí)整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立外檢樣管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)相關(guān)部門和人員的外檢樣管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括外檢樣管理工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性、保密性等方面。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與部門和個(gè)人的績(jī)效掛