配鑰匙管理制度?總則1.目的為規范公司配鑰匙相關工作流程，確保公司鑰匙管理的安全性、高效性，保障公司財產安全和正常運營秩序，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有辦公區域、生產區域、倉庫等場所鑰匙的配制、使用、保管及相關管理活動。3.職責分工行政部門負責統籌公司配鑰匙管理工作，制定并完善相關制度。匯總各部門鑰匙需求，聯系外部專業配鑰匙服務提供商或自行安排配制工作。建立公司鑰匙檔案，記錄鑰匙的相關信息，包括鑰匙所屬部門、使用地點、配制時間等。定期對公司鑰匙進行盤點和檢查，確保鑰匙的準確性和完整性。使用部門提出本部門鑰匙配制、維修、更換等需求，并填寫相應申請表。負責本部門所使用鑰匙的日常保管和使用監督，確保鑰匙的安全和正確使用。配合行政部門進行鑰匙盤點和檢查工作，及時反饋鑰匙使用過程中出現的問題。財務部門負責審核配鑰匙相關費用的報銷，確保費用支出的合理性和合規性。鑰匙配制流程1.需求申請使用部門如需配制鑰匙，應填寫《鑰匙配制申請表》，詳細注明鑰匙所屬部門、使用地點、鑰匙類型（如房門鑰匙、柜門鑰匙、抽屜鑰匙等）、原有鑰匙數量、申請配制原因及預計配制數量等信息。申請表經部門負責人簽字確認后，提交至行政部門。2.審核審批行政部門收到《鑰匙配制申請表》后，對申請內容進行審核。審核要點包括申請原因是否合理、鑰匙數量是否準確、是否符合安全管理要求等。對于重要區域或涉及公司核心機密的鑰匙配制申請，行政部門需報公司分管領導審批。經審批通過后，方可進入下一步流程。3.配制安排行政部門根據審核審批結果，安排鑰匙配制工作。如公司具備自行配制鑰匙的能力，則安排專業人員按照申請要求進行配制；如不具備自行配制條件，則聯系外部信譽良好、資質齊全的專業配鑰匙服務提供商進行配制。在安排配制工作時，行政部門應與配鑰匙人員或服務提供商明確配制要求、時間節點及質量標準等事項，并要求其嚴格遵守公司相關安全保密規定。4.鑰匙領取與交接配制完成的鑰匙經行政部門專人驗收合格后，由行政部門通知申請部門領取。申請部門領取鑰匙時，需在《鑰匙領取登記表》上簽字確認，注明領取日期、鑰匙數量、領取人等信息。如鑰匙是由外部服務提供商配制的，行政部門應要求服務提供商提供配制記錄，包括鑰匙坯料來源、配制過程等相關信息，并將其存檔備案。鑰匙使用規范1.鑰匙發放原則公司鑰匙原則上由使用部門指定專人負責領取和保管，不得隨意轉借他人。因工作需要臨時借用鑰匙的，需經部門負責人批準，并在規定時間內歸還。2.日常使用要求鑰匙使用者應妥善保管鑰匙，不得隨意丟棄、損壞或轉借他人。如發現鑰匙丟失或損壞，應及時向部門負責人報告，并通知行政部門進行處理。使用鑰匙時應輕插輕拔，避免暴力操作導致鑰匙變形或損壞。下班后，應將鑰匙妥善保管，不得遺留在門鎖上或隨意放置在辦公桌上。3.特殊情況處理如遇緊急情況，如門鎖損壞無法正常開啟且無備用鑰匙時，使用部門應立即通知行政部門。行政部門應及時聯系專業開鎖人員進行處理，并做好相關記錄。在開鎖過程中，必須有使用部門人員或行政部門人員在場監督，確保開鎖操作的安全性和合法性。鑰匙保管規定1.保管責任各部門應明確鑰匙保管責任人，負責本部門鑰匙的日常保管工作。保管責任人應妥善保管鑰匙，確保鑰匙的安全。對于重要區域或涉及公司核心機密的鑰匙，應實行雙人保管制度，分別由兩名保管責任人負責保管，使用時需兩人同時在場。2.保管方式鑰匙應存放在安全可靠的地方，如鑰匙柜、抽屜等，并確保存放地點干燥、通風，防止鑰匙生銹或損壞。對于長期不使用的鑰匙，應進行集中保管，并做好標識和記錄，以便日后查找和使用。3.保管檢查行政部門應定期對各部門鑰匙保管情況進行檢查，檢查內容包括鑰匙存放是否安全、標識是否清晰、數量是否準確等。如發現鑰匙保管存在問題，行政部門應及時下達整改通知，要求相關部門限期整改。整改完成后，行政部門應進行復查，確保問題得到徹底解決。鑰匙維修與更換1.維修申請鑰匙出現損壞或無法正常使用時，使用部門應填寫《鑰匙維修申請表》，注明鑰匙所屬部門、使用地點、損壞情況及維修要求等信息。申請表經部門負責人簽字確認后，提交至行政部門。2.維修安排行政部門收到《鑰匙維修申請表》后，根據實際情況安排維修工作。如公司具備維修能力，則安排專業人員進行維修；如無法自行維修，則聯系外部專業維修人員進行維修。在安排維修工作時，行政部門應與維修人員明確維修要求、時間節點及質量標準等事項，并要求其嚴格遵守公司相關安全保密規定。3.更換申請如鑰匙損壞嚴重無法維修或出于安全考慮需要更換鑰匙時，使用部門應填寫《鑰匙更換申請表》，詳細注明鑰匙所屬部門、使用地點、原有鑰匙數量、更換原因及預計更換數量等信息。申請表經部門負責人簽字確認后，提交至行政部門。行政部門按照鑰匙配制流程進行審核審批和更換操作。鑰匙盤點與清查1.盤點計劃行政部門應制定年度鑰匙盤點計劃，明確盤點時間、范圍、方式及人員安排等事項。盤點計劃應提前通知各部門，以便各部門做好準備工作。2.盤點實施按照盤點計劃，行政部門組織相關人員對公司所有鑰匙進行盤點。盤點過程中，應認真核對鑰匙的數量、標識、所屬部門及使用地點等信息，確保賬實相符。對于盤點中發現的問題，如鑰匙丟失、損壞、數量不符等，應詳細記錄，并及時查明原因，采取相應的處理措施。3.清查報告盤點結束后，行政部門應編制《鑰匙盤點清查報告》，報告內容包括盤點基本情況、發現的問題及處理結果、改進措施及建議等。《鑰匙盤點清查報告》經行政部門負責人審核后，提交公司分管領導審閱。鑰匙檔案管理1.檔案建立行政部門應建立公司鑰匙檔案，對每一把鑰匙的相關信息進行詳細記錄。鑰匙檔案內容應包括鑰匙所屬部門、使用地點、鑰匙類型、配制時間、配制數量、領取記錄、維修更換記錄等。鑰匙檔案應采用電子文檔和紙質文檔相結合的方式進行管理，確保檔案信息的完整性和準確性。2.檔案更新隨著鑰匙使用過程中相關信息的變化，行政部門應及時更新鑰匙檔案。如鑰匙發生維修、更換、轉借等情況，應在檔案中詳細記錄相關信息，確保檔案信息與實際情況一致。3.檔案查閱因工作需要查閱鑰匙檔案的，需填寫《鑰匙檔案查閱申請表》，注明查閱原因、查閱內容及查閱期限等信息。申請表經行政部門負責人批準后，方可查閱鑰匙檔案。查閱過程中，查閱人員應嚴格遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復印或泄露檔案信息。保密規定1.保密責任所有參與公司鑰匙管理工作的人員，包括行政部門人員、使用部門人員、配鑰匙人員及維修人員等，均應承擔保密責任，嚴格遵守公司保密制度。不得向無關人員泄露公司鑰匙的配制信息、使用情況、保管地點及相關安全措施等內容。2.保密措施在鑰匙配制、維修、保管等過程中，應采取必要的保密措施，防止信息泄露。如限制接觸人員范圍、使用加密存儲設備、簽訂保密協議等。對于涉及公司核心機密區域的鑰匙，應加強保密管理，嚴格控制鑰匙的發放和使用，確保機密信息的安全。處罰規定1.對于違反本制度規定的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰。處罰方式包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。2.因鑰匙管理不善導致公司財產損失或安全事故的，相關責任人應承擔相應的賠償責任；構成犯罪的，將依法