質(zhì)檢物料管理制度?總則目的為加強公司質(zhì)檢物料管理，確保物料質(zhì)量符合規(guī)定要求，保障生產(chǎn)順利進行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有采購、生產(chǎn)、庫存及使用過程中的質(zhì)檢物料管理。職責(zé)分工1.采購部門負責(zé)采購符合質(zhì)量要求的物料，并確保供應(yīng)商提供必要的質(zhì)量證明文件。在采購合同中明確質(zhì)量條款，對采購物料的質(zhì)量負責(zé)。2.質(zhì)檢部門制定質(zhì)檢計劃和標準，對物料進行檢驗、試驗和判定。負責(zé)不合格物料的評審和處置跟蹤，定期對質(zhì)檢數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。3.生產(chǎn)部門負責(zé)物料的領(lǐng)用、使用和現(xiàn)場管理，配合質(zhì)檢部門進行物料檢驗工作。對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時反饋，協(xié)助處理不合格物料。4.倉庫管理部門負責(zé)物料的收、發(fā)、存管理，確保物料存儲條件符合要求。對庫存物料的質(zhì)量狀況進行定期檢查，配合質(zhì)檢部門做好不合格物料的隔離和標識。物料采購質(zhì)檢管理供應(yīng)商選擇與評估1.供應(yīng)商篩選采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查和評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽等。2.供應(yīng)商審核定期對供應(yīng)商進行實地審核，審核其質(zhì)量管理體系運行情況、生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況等，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定提供合格物料的能力。3.供應(yīng)商評價根據(jù)供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面表現(xiàn)，定期對供應(yīng)商進行評價，對于評價不合格的供應(yīng)商，采取警告、暫停供貨、取消合作等措施。采購合同質(zhì)量條款1.質(zhì)量標準約定在采購合同中明確物料的質(zhì)量標準，包括國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準或雙方另行約定的特殊標準。2.質(zhì)量檢驗與驗收約定物料的檢驗方式、檢驗時間、驗收標準及不合格處理方式等內(nèi)容。明確雙方在質(zhì)量問題上的權(quán)利和義務(wù)。采購物料檢驗1.檢驗計劃制定質(zhì)檢部門根據(jù)采購合同和物料特性，制定檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、抽樣方案等。2.到貨檢驗物料到貨后，倉庫管理部門通知質(zhì)檢部門進行檢驗。質(zhì)檢人員按照檢驗計劃進行檢驗，包括外觀、尺寸、性能等方面的檢查，對需進行理化性能檢測的物料，送專業(yè)檢測機構(gòu)進行檢測。3.緊急放行因生產(chǎn)急需來不及檢驗的物料，在辦理緊急放行手續(xù)后可先投入使用。緊急放行的物料應(yīng)做好標識和記錄，一旦檢驗不合格，立即追回并進行相應(yīng)處理。生產(chǎn)過程物料質(zhì)檢管理工序質(zhì)量控制1.首件檢驗生產(chǎn)開始時，操作人員應(yīng)對首件產(chǎn)品進行自檢，合格后報質(zhì)檢人員進行專檢。首件檢驗合格后方可批量生產(chǎn)。2.巡檢質(zhì)檢人員定期對生產(chǎn)工序進行巡檢，檢查操作人員是否按工藝要求操作，設(shè)備運行是否正常，物料使用是否正確等，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并督促整改。3.成品檢驗生產(chǎn)完成后，對成品進行全面檢驗，包括外觀、性能、包裝等方面的檢查，確保成品質(zhì)量符合要求。在制品質(zhì)量抽檢1.抽檢頻率根據(jù)生產(chǎn)工藝特點和質(zhì)量風(fēng)險，確定在制品的抽檢頻率，一般每[X]小時或每生產(chǎn)[X]件進行一次抽檢。2.抽檢項目抽檢項目包括關(guān)鍵尺寸、性能指標、物料標識等，確保在制品質(zhì)量處于受控狀態(tài)。不合格品處理1.標識與隔離生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，操作人員應(yīng)立即進行標識和隔離，防止不合格品混入合格品中。2.評審與處置質(zhì)檢部門組織相關(guān)部門對不合格品進行評審，根據(jù)評審結(jié)果采取返工、返修、報廢、讓步接收等處置措施，并做好記錄。3.原因分析與改進對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析，制定相應(yīng)的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。庫存物料質(zhì)檢管理庫存盤點1.盤點計劃制定倉庫管理部門定期制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。2.實物盤點按照盤點計劃，對庫存物料進行逐一清點，記錄實際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。3.賬實核對將盤點結(jié)果與庫存賬目進行核對，發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，及時查明原因并進行調(diào)整。庫存物料質(zhì)量檢查1.定期檢查倉庫管理部門定期對庫存物料進行質(zhì)量檢查，檢查內(nèi)容包括物料的外觀、包裝、保質(zhì)期等，對易受潮、變質(zhì)的物料增加檢查頻率。2.庫存物料復(fù)檢對于庫存時間較長或有質(zhì)量疑問的物料，進行復(fù)檢，確保物料質(zhì)量符合要求。不合格庫存物料處理1.標識與隔離發(fā)現(xiàn)不合格庫存物料，倉庫管理部門應(yīng)立即進行標識和隔離，防止誤用。2.評審與處置按照不合格品處理流程，對不合格庫存物料進行評審和處置，可采取退貨、換貨、降價處理、報廢等措施。質(zhì)檢物料文件與記錄管理文件管理1.文件分類質(zhì)檢物料管理文件包括質(zhì)量標準、檢驗操作規(guī)程、檢驗報告、不合格品處理記錄等，應(yīng)進行分類歸檔管理。2.文件修訂當(dāng)質(zhì)量標準、檢驗方法等發(fā)生變化時，及時對相關(guān)文件進行修訂，并確保修訂后的文件得到有效執(zhí)行。記錄管理1.記錄內(nèi)容質(zhì)檢物料管理記錄應(yīng)包括物料采購記錄、檢驗記錄、不合格品記錄、庫存盤點記錄等，記錄應(yīng)真實、準確、完整。2.記錄保存期限按照相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定，確定記錄的保存期限，一般不少于[X]年。記錄應(yīng)妥善保管，便于查閱和追溯。培訓(xùn)與監(jiān)督培訓(xùn)1.培訓(xùn)計劃制定人力資源部門會同質(zhì)檢部門制定質(zhì)檢物料管理培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間等。2.培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量標準、檢驗方法、不合格品處理流程、文件記錄管理等，提高員工的質(zhì)量意識和操作技能。監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審核定期開展內(nèi)部審核，檢查質(zhì)檢物料管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.管理評審?fù)ㄟ^管理評審，對質(zhì)檢物料管理工作進行全面評估，提出