寄存糧管理制度?總則目的為加強公司寄存糧的管理，確保寄存糧的安全、完整，規范寄存糧的出入庫流程，提高寄存糧的使用效率，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內所有涉及寄存糧管理的部門和人員，包括寄存糧的接收、存儲、保管、發放及相關監督檢查等環節?；驹瓌t1.安全第一原則：始終將寄存糧的安全放在首位，采取有效措施防止寄存糧發生變質、損壞、丟失等情況。2.規范管理原則：嚴格按照規定的流程和標準進行寄存糧的管理操作，確保各項工作有序進行。3.責任明確原則：明確各部門和人員在寄存糧管理中的職責，做到責任到人。4.節約高效原則：在保證寄存糧質量的前提下，合理利用資源，提高寄存糧的使用效率，降低管理成本。寄存糧的接收寄存糧來源寄存糧主要來源于客戶寄存、供應商寄存以及公司內部調配等渠道。接收流程1.申請：相關部門或人員如需寄存糧，應提前填寫《寄存糧申請表》，詳細注明寄存糧的品種、數量、寄存期限、用途等信息，并提交給倉儲管理部門。2.審核：倉儲管理部門收到申請表后，對申請信息進行審核。審核內容包括寄存糧的來源是否合規、寄存期限是否合理、用途是否明確等。如審核通過，倉儲管理部門負責人簽字確認；如審核不通過，應及時與申請部門溝通，說明原因并要求其修改完善申請信息。3.安排存儲：審核通過后，倉儲管理部門根據寄存糧的品種、數量等信息，安排合適的存儲區域，并做好相應的標識。4.驗收：寄存糧到達公司后，倉儲管理部門會同質量檢驗部門對寄存糧進行驗收。驗收內容包括數量、質量、包裝等方面。如驗收合格，雙方在《寄存糧驗收單》上簽字確認；如驗收不合格，應及時與寄存方聯系，協商處理辦法。接收要求1.寄存糧應具備合法的來源證明，確保其質量符合國家相關標準和公司要求。2.接收寄存糧時，應嚴格核對數量，確保數量準確無誤。同時，對寄存糧的質量進行抽檢，發現問題及時處理。3.對于有特殊存儲要求的寄存糧，如易燃易爆、易腐易變質等，應按照相關規定進行專門存儲，并采取相應的防護措施。寄存糧的存儲存儲區域劃分1.根據寄存糧的品種、特性、用途等因素，將存儲區域劃分為不同的類別，如糧食存儲區、油料存儲區、其他物資存儲區等。2.在每個存儲區域內，設置明顯的標識牌，注明區域名稱、存儲品種、最大存儲量等信息。存儲條件要求1.不同品種的寄存糧應根據其特性選擇合適的存儲條件，如溫度、濕度、通風等。一般來說，糧食應存儲在干燥、通風良好的倉庫內，溫度控制在適宜范圍內；油料應避免陽光直射，存儲在陰涼、干燥的地方。2.定期對存儲區域的溫濕度進行監測和記錄，確保存儲條件符合要求。如發現溫濕度異常，應及時采取措施進行調整。3.保持存儲區域的清潔衛生，定期進行清掃和消毒，防止蟲害、鼠害等對寄存糧造成損害。庫存管理1.建立寄存糧庫存臺賬，詳細記錄寄存糧的入庫時間、品種、數量、存儲位置、寄存期限等信息。庫存臺賬應定期更新，確保賬實相符。2.定期對寄存糧進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度一次。盤點時，應認真核對庫存數量與臺賬記錄是否一致，如發現差異，應及時查明原因并進行處理。3.對于臨近寄存期限的寄存糧，應提前通知寄存方，并做好相應的處理準備工作。寄存糧的保管保管人員職責1.負責寄存糧的日常保管工作，確保寄存糧的安全和完整。2.按照規定的存儲條件和要求，對寄存糧進行妥善保管，定期檢查寄存糧的質量狀況，發現問題及時報告并處理。3.做好存儲區域的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作，確保寄存糧不受外界因素的影響。4.嚴格遵守寄存糧出入庫制度，認真核對出入庫憑證，確保出入庫手續齊全、準確無誤。保管措施1.實行專人專管制度，每個存儲區域安排專人負責保管寄存糧，保管人員應具備相應的專業知識和技能。2.對寄存糧進行分類存放，不同品種、不同規格、不同寄存期限的寄存糧應分開存儲，避免混淆。3.定期對寄存糧進行巡查，檢查寄存糧的存儲狀況、質量狀況等，如發現寄存糧有霉變、蟲害、損壞等情況，應及時采取措施進行處理。4.加強對存儲區域的安全管理，設置必要的安全防護設施，如消防器材、防盜門窗等。同時，制定安全應急預案，確保在發生突發事件時能夠及時、有效地進行應對。寄存糧的發放發放流程1.申請：使用部門如需領取寄存糧，應填寫《寄存糧發放申請表》，注明領取的品種、數量、用途等信息，并提交給倉儲管理部門。2.審核：倉儲管理部門收到申請表后，對申請信息進行審核。審核內容包括申請用途是否合理、庫存數量是否足夠等。如審核通過，倉儲管理部門負責人簽字確認；如審核不通過，應及時與申請部門溝通，說明原因并要求其修改完善申請信息。3.發放：審核通過后，倉儲管理部門根據申請表的內容，安排發放寄存糧。發放時，應嚴格核對數量，確保發放的寄存糧與申請表一致。同時，在《寄存糧發放記錄》上記錄發放時間、品種、數量、領取部門等信息。4.簽字確認：領取寄存糧的人員應在《寄存糧發放記錄》上簽字確認，表明已領取到相應的寄存糧。發放要求1.寄存糧的發放應嚴格按照申請用途進行，不得擅自改變用途。2.發放寄存糧時，應遵循先進先出的原則，確保寄存糧的質量和新鮮度。3.對于有特殊要求的寄存糧，如易燃易爆、易腐易變質等，應按照相關規定進行發放，并做好相應的安全防護措施。寄存糧的盤點與清查盤點計劃1.倉儲管理部門應制定年度寄存糧盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、人員分工等內容。盤點計劃應提前通知各相關部門和人員，以便做好準備工作。2.在盤點前，倉儲管理部門應對寄存糧進行清理和核對，確保賬實相符。同時，準備好必要的盤點工具和表格。盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關人員對寄存糧進行實地盤點。盤點人員應認真核對寄存糧的品種、數量、質量等信息，并做好記錄。2.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《寄存糧盤點差異報告》。差異原因包括記賬錯誤、收發差錯、保管不善等。3.對于盤點中發現的問題，應及時進行處理。如屬于記賬錯誤，應及時調整賬目；如屬于收發差錯，應查明責任并進行相應的處理；如屬于保管不善造成的損失，應追究保管人員的責任，并采取措施防止類似問題再次發生。清查審計1.公司定期對寄存糧管理情況進行清查審計，檢查寄存糧管理制度的執行情況、庫存數量的真實性、質量狀況等。2.清查審計工作可由公司內部審計部門或委托外部審計機構進行。審計人員應按照相關審計標準和程序，對寄存糧管理進行全面審查，并出具審計報告。3.根據審計報告中提出的問題和建議，公司應及時采取措施進行整改，完善寄存糧管理制度，提高管理水平。寄存糧的損耗處理損耗界定1.寄存糧在存儲、保管、發放等過程中，由于自然損耗、合理損耗等原因導致的數量減少，屬于正常損耗范圍。自然損耗是指寄存糧在存儲過程中，由于水分蒸發、呼吸作用等自然因素導致的重量損失；合理損耗是指在寄存糧的收發、計量等過程中，由于計量誤差、包裝破損等原因導致的少量損耗。2.由于保管不善、人為因素等導致的寄存糧損失，不屬于正常損耗范圍，應追究相關人員的責任。損耗處理流程1.發生寄存糧損耗時，保管人員應及時填寫《寄存糧損耗報告》，詳細說明損耗的原因、品種、數量等信息，并提交給倉儲管理部門。2.倉儲管理部門收到報告后，對損耗情況進行核實和分析。如屬于正常損耗范圍，倉儲管理部門負責人簽字確認后，報財務部門進行賬務處理；如屬于非正常損耗，應按照公司相關規定進行調查和處理，追究相關人員的責任。3.財務部門根據倉儲管理部門的確認結果，對寄存糧損耗進行賬務處理，調整庫存賬目和成本核算。寄存糧的安全與應急管理安全管理1.建立健全寄存糧安全管理制度，加強對存儲區域的安全管理，確保寄存糧的安全。2.加強對保管人員的安全教育和培訓，提高其安全意識和應急處理能力。保管人員應熟悉存儲區域的安全設施和操作規程，掌握基本的安全知識和技能。3.定期對存儲區域的安全設施進行檢查和維護，確保消防器材、防盜門窗、通風設備等設施完好有效。同時，設置明顯的安全警示標志，提醒人員注意安全。應急管理1.制定寄存糧應急預案，明確應急處置的組織機構、職責分工、應急響應程序、處置措施等內容。應急預案應定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.在發生自然災害、火災、盜竊等突發事件時，應立即啟動應急預案，采取相應的應急處置措施，確保寄存糧的安全。同時，及時向上級主管部門報告事件情況，配合相關部門進行調查和處理。3.對突發事件造成的寄存糧損失，應按照相關規定進行評估和處理。如屬于保險范圍的，應及時向保險公司報案，申請理賠；如屬于人為因素造成的損失，應追究相關人員的責任。監督與檢查內部監督1.公司內部審計部門定期對寄存糧管理情況進行監督檢查，檢查內容包括寄存糧管理制度的執行情況、庫存數量的真實性、質量狀況、出入庫手續等方面。2.倉儲管理部門應定期對保管人員的工作進行檢查和考核，確保保管人員嚴格按照規定進行寄存糧的管理操作。同時，對發現的問題及時進行整改，不斷提高管理水平。外部監督1.接受相關政府部門的監督檢查，如糧食部門、質量監督部門等。積極配合政府部門的工作，如實提供寄存糧管理的相關資料和信息。2.根