隱患分級(jí)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全隱患排查治理工作，建立健全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，有效防范和遏制事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及所屬區(qū)域內(nèi)的安全隱患排查、評(píng)估、分級(jí)、治理及監(jiān)督管理工作。（三）基本原則1.以人為本原則：把保障員工生命安全和身體健康作為隱患排查治理工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，最大限度地減少事故造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。2.預(yù)防為主原則：堅(jiān)持預(yù)防為主的方針，強(qiáng)化隱患排查治理，及時(shí)消除各類安全隱患，防患于未然。3.分級(jí)管理原則：按照隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的危害后果，對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)，實(shí)施分級(jí)管理和監(jiān)控。4.責(zé)任追究原則：對(duì)隱患排查治理工作不力，導(dǎo)致事故發(fā)生的單位和個(gè)人，依法依規(guī)追究責(zé)任。二、隱患定義與分類（一）隱患定義本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的缺陷。（二）隱患分類1.人的不安全行為操作失誤、忽視安全、忽視警告；造成安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；手代替工具操作；冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所；攀、坐不安全位置；在起吊物下作業(yè)、停留；機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等；有分散注意力行為；未正確使用個(gè)人防護(hù)用品、用具；不安全裝束；對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤。2.物的不安全狀態(tài)防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場(chǎng)地環(huán)境不良。3.環(huán)境的不利因素自然環(huán)境的不利影響，如惡劣天氣、地質(zhì)條件等；作業(yè)環(huán)境的不良，如通風(fēng)不暢、照明不足、噪聲超標(biāo)等；周邊環(huán)境的影響，如臨近危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫、人員密集場(chǎng)所等。4.管理上的缺陷安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實(shí)；安全管理制度不完善；安全操作規(guī)程不健全；安全投入不足；教育培訓(xùn)不到位；安全檢查不及時(shí)、不認(rèn)真；隱患整改不力；應(yīng)急救援預(yù)案不完善、不演練等。三、隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（一）一級(jí)隱患1.可能導(dǎo)致重大以上事故（造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故）發(fā)生的隱患。2.涉及重大危險(xiǎn)源且整改難度極大，整改時(shí)間長(zhǎng)的隱患。3.因隱患存在導(dǎo)致公司無法正常生產(chǎn)經(jīng)營，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定的隱患。（二）二級(jí)隱患1.可能導(dǎo)致較大事故（造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故）發(fā)生的隱患。2.涉及重要設(shè)備設(shè)施且存在嚴(yán)重安全缺陷，可能引發(fā)系統(tǒng)性故障的隱患。3.對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營有較大影響，需較長(zhǎng)時(shí)間整改的隱患。（三）三級(jí)隱患1.可能導(dǎo)致一般事故（造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故）發(fā)生的隱患。2.存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)，可能影響局部生產(chǎn)作業(yè)的隱患。3.需在短期內(nèi)整改的隱患。（四）四級(jí)隱患1.可能導(dǎo)致輕微事故（未造成人員傷亡，直接經(jīng)濟(jì)損失較小的事故）發(fā)生的隱患。2.一般性的安全缺陷或不符合項(xiàng)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營影響較小的隱患。3.立即整改即可消除的隱患。四、隱患排查（一）排查主體與職責(zé)1.公司主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作，定期組織召開隱患排查治理工作會(huì)議，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題。保證隱患排查治理所需的資金投入，督促各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位落實(shí)隱患排查治理工作。2.安全管理部門負(fù)責(zé)制定隱患排查治理工作制度和計(jì)劃，組織開展日常安全檢查、專項(xiàng)檢查和季節(jié)性檢查等隱患排查工作。對(duì)排查出的隱患進(jìn)行匯總、分析、評(píng)估，確定隱患等級(jí)，并及時(shí)下達(dá)隱患整改通知。跟蹤督促隱患整改情況，對(duì)整改不力的單位和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并提出處理建議。3.各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人組織本部門、本單位的隱患排查治理工作，定期開展自查自糾，及時(shí)消除各類安全隱患。對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記、分析，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，按時(shí)完成隱患整改任務(wù)。向安全管理部門報(bào)告本部門、本單位的隱患排查治理情況。4.員工積極參與隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人或安全管理部門。對(duì)本崗位存在的安全隱患進(jìn)行及時(shí)整改，確保自身工作安全。（二）排查方式1.日常檢查安全管理部門及各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全管理人員每天對(duì)各自負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。2.專項(xiàng)檢查根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和季節(jié)變化，定期組織開展專項(xiàng)安全檢查，如危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)檢查、電氣安全專項(xiàng)檢查、消防安全專項(xiàng)檢查等。3.季節(jié)性檢查針對(duì)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展季節(jié)性安全檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查、雨季防汛檢查等。4.綜合性檢查公司定期組織開展綜合性安全檢查，由公司主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，對(duì)公司全面進(jìn)行安全檢查。5.節(jié)假日檢查在節(jié)假日前后，組織開展專項(xiàng)安全檢查，確保節(jié)假日期間公司安全生產(chǎn)。6.不定期抽查公司領(lǐng)導(dǎo)及安全管理部門不定期對(duì)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正安全問題。（三）排查內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的貫徹執(zhí)行情況。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。3.安全管理制度、安全操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況。4.安全投入的保障情況。5.員工安全教育培訓(xùn)情況。6.設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)情況。7.作業(yè)環(huán)境的安全狀況，包括通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等。8.危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸情況。9.電氣設(shè)備、消防設(shè)施、特種設(shè)備等的安全狀況。10.應(yīng)急預(yù)案的制定、演練及應(yīng)急救援物資的配備情況。五、隱患評(píng)估（一）評(píng)估主體安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、專家對(duì)排查出的隱患進(jìn)行評(píng)估。（二）評(píng)估方法1.依據(jù)隱患可能導(dǎo)致的事故類型、危害程度、影響范圍等因素，采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)估。2.對(duì)隱患的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，判斷其整改的難易程度和所需時(shí)間。3.參考以往類似隱患引發(fā)事故的案例，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）評(píng)估內(nèi)容1.隱患的基本情況，包括隱患所在位置、存在形式、影響范圍等。2.隱患可能導(dǎo)致的事故類型及后果。3.隱患的整改難度和所需資金。4.隱患的整改期限。六、隱患治理（一）治理原則1.立即整改原則：對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般隱患和能夠立即整改的隱患，必須立即采取措施進(jìn)行整改，確保隱患及時(shí)消除。2.限期整改原則：對(duì)確定為二、三級(jí)隱患的，由安全管理部門下達(dá)隱患整改通知，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，責(zé)任單位必須在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。3.停產(chǎn)整改原則：對(duì)確定為一級(jí)隱患的，必須立即停止生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，采取有效的防范措施，組織專業(yè)力量進(jìn)行整改，整改完成并經(jīng)復(fù)查合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。（二）整改措施制定1.責(zé)任單位針對(duì)隱患評(píng)估結(jié)果，制定切實(shí)可行的整改措施，整改措施應(yīng)包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等。2.整改措施應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改期限和整改資金預(yù)算等。3.安全管理部門對(duì)整改措施進(jìn)行審核，確保整改措施的科學(xué)性、合理性和有效性。（三）整改實(shí)施1.整改責(zé)任人按照整改措施要求，組織實(shí)施隱患整改工作，確保整改工作按時(shí)完成。2.整改過程中，要嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)定和操作規(guī)程，確保整改工作安全進(jìn)行。3.整改工作需要采購安全設(shè)備、設(shè)施、材料等物資的，由責(zé)任單位提出申請(qǐng)，經(jīng)審批后及時(shí)采購。（四）整改復(fù)查1.隱患整改完成后，責(zé)任單位向安全管理部門提交隱患整改復(fù)查申請(qǐng)。2.安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后，下達(dá)隱患整改復(fù)查意見書。3.對(duì)復(fù)查不合格的隱患，責(zé)令責(zé)任單位重新進(jìn)行整改，直至復(fù)查合格為止。七、隱患治理資金保障（一）資金來源1.公司提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用。2.公司年度預(yù)算中安排的安全隱患治理專項(xiàng)資金。3.因隱患治理需要申請(qǐng)的上級(jí)部門補(bǔ)助資金。4.對(duì)因隱患導(dǎo)致事故發(fā)生的責(zé)任單位或個(gè)人的罰款。（二）資金使用范圍1.安全設(shè)備設(shè)施的購置、更新、維護(hù)、保養(yǎng)費(fèi)用。2.安全技術(shù)措施費(fèi)用，如安全評(píng)價(jià)、安全檢測(cè)、隱患評(píng)估等費(fèi)用。3.員工安全教育培訓(xùn)費(fèi)用。4.應(yīng)急救援設(shè)備、物資的購置、維護(hù)費(fèi)用及應(yīng)急演練費(fèi)用。5.隱患整改所需的其他費(fèi)用。（三）資金管理1.安全隱患治理專項(xiàng)資金設(shè)立專門賬戶，專款專用，不得挪作他用。2.安全管理部門負(fù)責(zé)編制安全隱患治理專項(xiàng)資金年度預(yù)算，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)安全隱患治理專項(xiàng)資金的核算和監(jiān)督管理，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。4.責(zé)任單位在隱患整改過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照資金預(yù)算使用專項(xiàng)資金，確保資金使用合理、合規(guī)。八、隱患信息管理（一）信息收集1.安全管理部門、各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位在隱患排查、治理過程中，及時(shí)收集隱患相關(guān)信息，包括隱患名稱、所在位置、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、隱患描述、隱患等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。2.對(duì)隱患信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫隱患排查治理臺(tái)賬，確保信息準(zhǔn)確、完整。（二）信息錄入與更新1.安全管理部門負(fù)責(zé)將隱患排查治理臺(tái)賬中的信息錄入公司安全隱患管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患信息的動(dòng)態(tài)管理。2.隱患信息發(fā)生變化時(shí)，如整改措施調(diào)整、整改責(zé)任人更換、整改期限變更等，責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)將變更信息報(bào)告安全管理部門，安全管理部門在信息系統(tǒng)中進(jìn)行更新。（三）信息分析與利用1.安全管理部門定期對(duì)隱患信息進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和特點(diǎn)，為制定安全管理措施提供依據(jù)。2.通過隱患信息管理系統(tǒng)，對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，生成各類報(bào)表和報(bào)告，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位通報(bào)隱患排查治理工作進(jìn)展情況。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保隱患排查治理工作落到實(shí)處。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括隱患排查治理工作制度的執(zhí)行情況、隱患排查治理計(jì)劃的制定與實(shí)施情況、隱患整改情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知，責(zé)令責(zé)任單位限期整改。（二）考核1.建立隱患排查治理工作考核制度，將隱患排查治理工作納入公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核體系。2.對(duì)隱患排查治理工作成績(jī)突出的單位和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。3.對(duì)隱患排查治理工作不力，未按要求完成隱患排查治理任務(wù)的單位和個(gè)人，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。十、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.安全管理部門定期組織開展隱患排查治理知識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)隱患排查治理工作的認(rèn)識(shí)和能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容