防控物資管理制度?一、總則（一）目的為加強公司防控物資的管理，規范防控物資的采購、儲備、使用、發放等流程，確保防控物資的合理使用和充足供應，有效應對各類突發公共衛生事件，保障公司員工的生命健康安全和正常工作秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構、子公司防控物資的管理。防控物資包括但不限于口罩、防護服、護目鏡、手套、消毒液、洗手液、測溫槍、防護面罩、消毒設備等各類用于疫情防控的物資。（三）管理原則1.統一管理原則：公司防控物資管理工作實行統一領導、統一調配、統一采購、統一發放，確保防控物資管理的規范化和標準化。2.科學儲備原則：根據公司實際情況和疫情防控需求，科學合理儲備防控物資，確保物資儲備數量充足、品種齊全、質量可靠，滿足公司日常防控和應急處置的需要。3.合理使用原則：嚴格按照防控物資的使用范圍和標準，合理使用防控物資，避免浪費和濫用，確保防控物資發揮最大效用。4.及時補充原則：根據防控物資的消耗情況和儲備現狀，及時補充物資，確保防控物資儲備始終處于合理水平。二、職責分工（一）防控物資管理小組成立公司防控物資管理小組，由公司總經理擔任組長，各部門負責人為成員。防控物資管理小組負責統籌協調公司防控物資管理工作，制定防控物資管理政策和制度，審核防控物資采購計劃和預算，監督防控物資的采購、儲備、使用、發放等工作。（二）采購部門負責根據防控物資管理小組審核通過的采購計劃，按照公司采購流程，選擇合格的供應商進行采購，確保采購物資的質量、價格和交貨期符合要求。采購過程中要嚴格遵守相關法律法規和公司采購制度，做好采購合同的簽訂、執行和驗收等工作。（三）倉庫管理部門負責防控物資的入庫、儲存、保管和出庫等工作。建立防控物資臺賬，詳細記錄物資的名稱、規格、型號、數量、入庫時間、保質期等信息，確保賬物相符。按照物資的特性和儲存要求，合理安排倉庫存儲空間，做好物資的防潮、防蟲、防火、防盜等工作，定期對物資進行盤點和檢查，及時發現和處理物資變質、損壞等問題。（四）使用部門負責本部門防控物資的領用、使用和管理。根據工作需要，填寫防控物資領用申請表，經部門負責人審核后，到倉庫管理部門領取防控物資。嚴格按照防控物資的使用說明和操作規程使用物資，確保使用安全和效果。加強對本部門員工的防控物資使用培訓和指導，提高員工的防控意識和物資使用技能。定期對本部門防控物資的使用情況進行統計和分析，及時向倉庫管理部門反饋物資需求信息。（五）財務部門負責防控物資采購資金的預算編制、審核和支付，對防控物資管理工作進行財務監督和審計，確保防控物資采購資金的合理使用和安全。三、采購管理（一）采購計劃制定1.倉庫管理部門定期對防控物資的庫存情況進行盤點和統計，根據物資的消耗速度、儲備數量和市場供應情況，結合公司實際需求，提前[X]天編制防控物資采購計劃。采購計劃應明確物資的名稱、規格、型號、數量、預計采購時間等內容。2.使用部門根據本部門的工作安排和防控需求，提前向倉庫管理部門提出防控物資需求申請。倉庫管理部門匯總各部門需求后，對采購計劃進行調整和完善，確保采購計劃的科學性和合理性。3.防控物資管理小組對采購計劃進行審核，重點審核采購物資的必要性、數量合理性、儲備標準等內容。審核通過后，采購計劃報公司總經理審批。（二）供應商選擇1.采購部門根據批準的采購計劃，通過多種渠道選擇合格的供應商。優先選擇具有良好信譽、生產能力和質量保證體系的供應商，確保采購物資的質量和供應穩定性。2.對新的供應商，采購部門應進行實地考察和資質審核，了解供應商的生產經營情況、產品質量狀況、售后服務能力等信息。審核合格的供應商納入公司供應商名錄。3.采購部門定期對供應商進行評估和考核，根據供應商的交貨及時性、產品質量、價格水平、售后服務等方面表現，對供應商進行打分評價。對于評價不合格的供應商，及時進行調整或淘汰。（三）采購實施1.采購部門按照公司采購流程，與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款，確保雙方的權利和義務明確。2.采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量供應。如遇供應商交貨延遲、物資質量問題等情況，采購部門應及時采取措施，要求供應商限期整改或承擔相應責任。3.采購物資到貨前，采購部門應提前通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。倉庫管理部門根據采購合同和相關標準，對到貨物資進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、型號、質量、外觀等方面。驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資及時與供應商協商處理。四、儲備管理（一）儲備標準制定1.根據公司員工數量、工作性質、疫情防控形勢等因素，結合國家和地方相關防控物資儲備標準，制定公司防控物資儲備定額。儲備定額應明確各類防控物資的最低儲備數量和儲備周期。2.防控物資儲備定額應根據實際情況適時調整，確保儲備定額的科學性和合理性。如遇疫情形勢變化、公司業務調整等情況，及時對儲備定額進行修訂。（二）儲備物資管理1.倉庫管理部門按照儲備定額要求，對防控物資進行分類存放、標識管理。不同種類、規格、型號的防控物資應分開存放，并在物資存放區域設置明顯的標識牌，注明物資名稱、規格、型號、數量、保質期等信息。2.建立防控物資儲備臺賬，詳細記錄物資的入庫、出庫、庫存數量、有效期等信息。儲備臺賬應定期更新，確保賬物相符。3.倉庫管理部門定期對儲備物資進行檢查和盤點，檢查物資的質量狀況、儲存環境等情況。如發現物資有變質、損壞、過期等問題，應及時進行處理。盤點結束后，編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結，針對存在的問題提出改進措施。4.加強儲備物資的安全管理，做好物資的防潮、防蟲、防火、防盜等工作。倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，確保物資儲存安全。五、使用管理（一）領用審批1.使用部門根據工作需要，填寫防控物資領用申請表，注明物資名稱、規格、型號、數量、領用用途、預計使用時間等信息。領用申請表經部門負責人審核簽字后，報倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據庫存情況和領用申請表，對領用申請進行審核。如庫存物資能夠滿足領用需求，倉庫管理部門予以批準，并按照審批數量發放物資；如庫存物資不足，倉庫管理部門應及時通知采購部門進行采購，并告知使用部門領用申請暫時無法批準。3.對于一次性領用數量較大或價值較高的防控物資，領用申請表還需報防控物資管理小組審批。（二）領用發放1.倉庫管理部門根據批準的領用申請表，按照"先進先出、急用先供"的原則，辦理防控物資的出庫手續。發放物資時，應認真核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確保發放物資與領用申請表一致。2.倉庫管理人員和領用人員在物資發放清單上簽字確認，明確物資的發放和領用責任。物資發放清單應妥善保存，作為物資管理的重要憑證。3.對特殊防控物資（如防護服、N95口罩等）的領用，實行實名登記制度。領用人員需提供個人有效身份證件，倉庫管理部門詳細記錄領用人員姓名、部門、身份證號碼、領用時間、領用數量等信息。（三）使用規范1.使用部門應嚴格按照防控物資的使用說明和操作規程使用物資，確保使用安全和效果。如因使用不當造成物資損壞或浪費的，使用部門應承擔相應責任。2.加強對員工的防控物資使用培訓和指導，提高員工的防控意識和物資使用技能。員工在使用防控物資過程中，如發現物資質量問題或使用效果不佳等情況，應及時向本部門負責人報告，由部門負責人協調處理。3.使用部門應建立防控物資使用臺賬，詳細記錄物資的領用時間、使用情況、剩余數量等信息。使用臺賬應定期更新，確保賬物相符。（四）回收與處置1.對于可重復使用的防控物資（如防護服、護目鏡、手套等），使用部門在使用后應按照相關要求進行清洗、消毒和保養，確保物資能夠再次使用。清洗消毒后的物資交倉庫管理部門驗收，驗收合格后重新入庫儲備。2.對于一次性使用的防控物資（如口罩、一次性手套等），使用后應按照醫療廢棄物管理規定進行妥善處置，避免造成環境污染。使用部門負責將使用后的一次性防控物資收集整理，交由具有相應資質的醫療廢棄物處理機構進行處理。3.倉庫管理部門定期對回收的可重復使用防控物資進行檢查和維護，對損壞嚴重無法修復的物資，按照規定進行報廢處理。報廢處理應填寫報廢申請表，經防控物資管理小組審批后，按照公司資產管理規定進行處置。六、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對防控物資的采購、儲備、使用、發放等環節進行審計監督，檢查防控物資管理工作是否符合公司制度和相關法律法規要求，是否存在違規操作、浪費濫用等問題。2.防控物資管理小組定期對防控物資管理工作進行檢查和評估，聽取各部門工作匯報，查看相關臺賬和記錄，實地檢查物資儲備和使用情況。對發現的問題及時提出整改意見，督促相關部門限期整改。（二）外部監督積極配合政府相關部門對公司防控物資管理工作的監督檢查，如實提供相關資料和信息，接受政府部門的指導和監督。七、考核與獎懲（一）考核1.建立防控物資管理工作考核機制，對各部門防控物資管理工作進行考核評價。考核內容包括采購管理、儲備管理、使用管理、監督檢查等方面，考核指標應明確、具體、可量化。2.防控物資管理小組負責制定考核標準和評分細則，定期組織對各部門防控物資管理工作進行考核評分。考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。（二）獎懲1.對防控物資管理工作表現優秀的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。獎勵方式包括但不限于通報表揚、物質獎勵、晉升機會等。2.對防控物資管理工作存在問題的部