體系認證各部門必須了解的文件

和需要提供的記錄體系認證各部門需要準備的文件公共部分文件控制程序記錄控制程序不合格控制程序糾正預防措施控制程序內審控制程序公司質量方針的了解，質量目標，管理者代表的了解。本崗位的工作職責各報告的審核簽名再確認，避免漏簽、錯簽。現場作廢文件，未受控文件請立即銷毀不允許使用體系認證各部門需要準備的文件文管人員必須了解的文件文件控制程序記錄控制程序對文件控制和記錄控制的流程必須熟悉需要提供的記錄1，《文件登記表》

2，《文件簽發回收登記表》

3，《文件補發申請表》4，《文件銷毀記錄表》

5，《文件借閱登記表》6，《外來文件一覽表》7，《記錄清單》體系認證各部門需要準備的文件行政部必須了解的文件人力資源控制程序對人力資源控制的流程必須熟悉需要提供的記錄1，《公司年度培訓計劃》2，《員工培訓記錄表》3，《員工培訓履歷》4，部門質量目標達成和未達成的糾正預防措施5，特殊崗位人員名單6，各崗位的職務說明書體系認證各部門需要準備的文件生產部必須了解的文件生產過程控制程序對生產控制的流程和特殊工位的控制要點必須熟悉需要提供的記錄《首件檢驗記錄表》《生產日報表》《生產批次完工報告》《正極配電劑記錄表》《正極配料記錄表》《負極配CMC記錄表》《負極配料記錄表》《涂布制程巡檢表》《(特定工序)首件檢驗記錄表》等記錄部門質量目標達成和未達成的糾正預防措施員工對質量方針質量目標管理者代表的了解重點：現場作業人員嚴格按照作業指導書，工藝標準作業，標示清楚、唯一，不合格品控制符合規定要求體系認證各部門需要準備的文件品質部（1）必須了解的文件《制程檢驗規程》《出貨檢驗規程》《檢驗控制程序》《量測裝置控制程序》《抽樣計劃書》對制程檢驗和出貨檢驗的流程等和特殊工位的控制要點必須熟悉體系認證各部門需要準備的文件品質部（2）需要提供的記錄《來料品質異常報告》《制程巡檢記錄表》（各工站）《定點檢不良品統計表》《返工通知單》《來料檢驗報告》《首件檢驗記錄表》《出貨檢驗報告》《糾正預防措施報告》《監視和測量設備驗收報告》《計量器具總覽表》《計量器具領用（收還）記錄表》《計量器具校準計劃》《××校準報告》等記錄部門質量目標達成和未達成的糾正預防措施員工對質量方針質量目標管理者代表的了解重點：數據分析，糾正預防措施追蹤，不合格控制體系認證各部門需要準備的文件PMC部（1）必須了解的文件生產計劃控制程序產品防護控制程序物料控制程序倉儲管理辦法外協作業管理辦法對生產計劃和物料控制倉庫管理必須熟悉體系認證各部門需要準備的文件PMC（2）需要提供的記錄《月銷售預測表》《月主生產計劃》《物料需求計劃與請購單》《周生產計劃》《出貨計劃》《出倉單》《外發加工申請表》《外發進度跟蹤表》《物料來料進度跟催表》《生產套料單》《領料單》《月主生產進度跟進表》等記錄部門質量目標達成和未達成的糾正預防措施員工對質量方針質量目標管理者代表的了解重點：要求現場帳物卡一致標示符合要求體系認證各部門需要準備的文件物料部必須了解的文件采購控制程序供應商管理控制程序對采購流程控制和供應商管理流程必須熟悉需要提供的記錄《采購訂購單》《請購單》《供方調查表》《合格供方名錄》《合格外協廠名錄》《供方評審表》部門質量目標達成和未達成的糾正預防措施員工對質量方針質量目標管理者代表的了解體系認證各部門需要準備的文件技術部必須了解的文件設計開發控制程序對設計開發流程必須熟悉需要提供的記錄《新產品立項申請書》《新產品立項評審報告》《設計任務計劃書》《功能測試報告》《新產品設計評審記錄》《工程更改通知單》《小批量試產通知單》《新產品試產報告》部門質量目標達成和未達成的糾正預防措施員工對質量方針質量目標管理者代表的了解體系認證各部門需要準備的文件工程部必須了解的文件設備控制程序對設備控制流程必須熟悉需要提供的記錄《設備驗收單》。《生產設備清單》《設備保養記錄》《設備故障日報表》《設備報廢申請單》《報廢單》。部門質量目標達成和未達成的糾正預防措施員工對質量方針質量目標管理者代表的了解體系認證各部門需要準備的文件銷售部必須了解的文件定單評審控制程序顧客溝通和滿意度調查控制程序對定單評審流程和客戶滿意度調查流程必須熟悉需要提供的記錄《訂單評審表》《訂單更改通知單》《訂單異常反饋表》《客戶滿意度調查表》部門質量目標達成和未達成的糾正預防措施員工對質量方針質量目標管理者代表的了解體系認證各部門需要準備的文件總經辦必須了解的文件管理評審控制程序內部審核控制程序對內審流程和管理評審流程必須熟悉需要提供的記錄《年度內審計劃》《內審實施計劃》《內審檢查表》《內審不合