公司比價采購管理制度?一、總則1.目的為規范公司采購行為，加強采購成本控制，確保采購物資性價比最優，特制定本管理制度。通過比價采購，在保證物資質量和滿足業務需求的前提下，降低采購成本，提高公司經濟效益。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有采購項目，包括但不限于原材料、設備、辦公用品、服務等的采購活動。3.比價采購原則公平公正原則：所有參與比價的供應商應在平等的條件下競爭，采購部門應公正地對待每一個供應商，不得偏袒任何一方。質量優先原則：在滿足質量要求的前提下進行比價，確保所采購物資能夠滿足公司生產經營的實際需要。成本效益原則：通過合理的比價，選擇性價比最高的供應商和采購方案，實現采購成本的有效控制。誠實守信原則：采購人員和供應商應誠實守信，嚴格履行采購合同和相關承諾。二、比價采購流程采購申請1.各部門根據業務需求填寫《采購申請表》，詳細注明采購物資的名稱、規格、型號、數量、技術要求、預計到貨時間等信息。2.部門負責人對采購申請進行審核，確保申請內容真實、合理，并簽字確認。3.將審核通過的《采購申請表》提交至采購部門。采購需求分析1.采購部門接到采購申請后，對采購物資進行進一步的需求分析。與申請部門溝通，了解物資的具體使用場景和特殊要求，確保采購規格和標準準確無誤。2.根據采購物資的特點和市場情況，確定采購方式，如招標采購、詢價采購、競爭性談判等，并制定相應的采購計劃。供應商選擇與邀請1.供應商庫建立采購部門應建立并維護公司的供應商庫，對供應商的基本信息、經營狀況、產品質量、價格水平、售后服務等進行評估和記錄。2.供應商選擇根據采購需求，從供應商庫中篩選出符合要求的潛在供應商。對于新的采購項目，可通過網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等方式尋找潛在供應商。3.邀請供應商向選定的供應商發出《采購詢價邀請函》或《采購招標邀請函》等，明確采購物資的詳細要求、報價截止時間、交貨地點等信息，邀請供應商參與比價。供應商報價1.供應商收到邀請函后，按照要求準備報價文件。報價文件應包括物資的價格、規格、型號、數量、質量標準、交貨期、售后服務承諾等內容。2.供應商應在規定的報價截止時間前，將密封的報價文件送達采購部門或通過指定的電子方式提交報價。比價與評估1.比價采購部門收到供應商的報價后，對各供應商的報價進行整理和對比。對比內容包括價格、質量、交貨期、售后服務等方面，計算出各供應商的綜合得分。2.評估采購部門組織相關人員（如技術部門、使用部門等）對供應商的報價文件進行評估。評估人員根據采購物資的技術要求、質量標準、實際使用需求等，對供應商的產品質量、技術方案、售后服務等進行打分。3.綜合評審將價格得分和評估得分按照一定的權重進行綜合計算，得出各供應商的最終得分。根據最終得分，確定排名靠前的供應商作為候選中標供應商。采購決策1.采購部門將比價評估結果提交至采購決策小組。采購決策小組由公司管理層、采購部門負責人、相關技術專家等組成。2.采購決策小組根據比價評估結果、公司采購政策和實際業務需求，進行最終的采購決策，確定中標供應商。3.如采購金額較大或情況較為復雜，采購決策小組可召開專門會議進行討論和決策，并形成會議紀要。合同簽訂1.采購部門與中標供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。2.在簽訂合同前，采購部門應對合同條款進行審核，確保合同內容符合法律法規和公司要求。審核通過后，由公司法定代表人或授權代表簽字蓋章。采購執行與驗收1.采購執行采購部門按照采購合同的約定，跟蹤供應商的生產進度和交貨情況，確保物資按時、按質、按量供應。2.到貨通知物資到貨前，采購部門應提前通知使用部門和質量檢驗部門做好驗收準備。3.驗收使用部門和質量檢驗部門按照合同要求和相關標準對采購物資進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、型號、質量、外觀等方面。如發現物資存在質量問題或與合同約定不符，應及時通知采購部門與供應商協商解決。4.驗收報告驗收合格后，驗收人員應填寫《采購驗收報告》，詳細記錄驗收情況，并簽字確認。《采購驗收報告》作為支付貨款的重要依據。付款1.采購部門根據合同約定和驗收報告，填寫《付款申請單》，注明付款金額、付款方式、收款單位等信息。2.《付款申請單》經采購部門負責人、財務部門審核后，提交至公司管理層審批。3.公司管理層審批通過后，財務部門按照合同約定的付款方式和時間向供應商支付貨款。三、比價采購監督與管理1.內部監督公司內部審計部門定期對比價采購活動進行審計監督，檢查采購流程是否合規、采購決策是否合理、采購成本是否得到有效控制等。采購部門應建立健全內部監督機制，加強對采購人員的管理和監督，防止采購過程中出現違規行為。2.供應商管理采購部門應定期對供應商進行評估和考核，根據供應商的供貨質量、交貨期、價格水平、售后服務等情況，調整供應商在供應商庫中的排名和合作策略。對于出現質量問題、交貨延遲、價格欺詐等不良行為的供應商，采購部門應及時采取措施，如暫停合作、降低信用等級、取消供應商資格等。3.檔案管理采購部門應建立比價采購檔案，對采購項目的相關文件、資料進行整理和歸檔。檔案內容包括采購申請表、采購詢價邀請函、供應商報價文件、比價評估報告、采購合同、驗收報告等。檔案保存期限應符合公司檔案管理規定。四、違規處理1.對于在比價采購過程中違反本制度規定的采購人員和相關責任人，公司將視情節輕重給予批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處罰。2.如發現供應商存在提供虛假報價、串通投標、以次充好、賄賂采購人員等違規行為，采購部門應立即終止與該供應商的合作，并依法追究其法律責任。3.因違規行為給公司造成經濟損失的，責任人員和相關供應商應承