附錄G大型游樂設施安全風險管控清單序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注1人員未按規定配備安全管理人員和作業人員1.建立特種設備安全管理人員與作業人員管理制度；2.按規定配備相關人員。月調度主要負責人2作業人員未持有相應資格證件配備具有相應職責資質的作業人員，加強資格證的換證管理周排查安全總監3未按規定對安全管理人員和作業人員開展安全教育培訓按規定開展安全培訓教育周排查安全總監4作業內容與證書項目不相符建立崗位責任制度日管控安全員5管理未按規定設置安全管理機構根據使用的特種設備種類和數量，設置專門的安全管理機構。月調度主要負責人6未按有關規定制定操作規程或者未按規定執行操作規程制定大型游樂設施安全管理機構和相關人員崗位職責；制定《大型游樂設施安全總監職責》《大型游樂設施安全員守則》《大型游樂設施安全日管控、周排查、月調度管理制度》。周排查安全總監7未建立安全技術檔案1.建立大型游樂設施安全技術檔案管理制度，明確檔案內容及管理要求；2.按規定逐臺建立安全技術檔案并及時更新安全技術檔案。周排查安全總監8未按規定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢等手續1.建立使用管理制度和規程，明確相關內容及安全管理要求；2.按規定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續。周排查安全總監9未按規定制定大型游樂設施事故應急專項預案并定期演練制定大型游樂設施事故應急專項預案并每年至少開展1次演練月調度主要負責人10設備未按要求使用符合要求的大型游樂設施或使用國家明令禁止的大型游樂設施建立采購管理制度，明確采購、驗收要求月調度主要負責人11未按規定進行維護保養和自行檢查按規定制定維護保養制度和定期自行檢查制度，組織開展維護保養和定期自行檢查并做好相應記錄日管控安全員12未按規定進行定期檢驗、監督檢驗制定定期檢驗、自行檢測計劃并組織實施，落實定期檢驗、自行檢測的后續整改工作周排查安全總監13安全附件和安全保護裝置安全帶、安全壓桿等安全束縛裝置失效每日檢查安全束縛裝置情況日管控安全員14事故狀態下座艙緊急降落裝置故障或疏導乘客、救生措配備不足每日檢查緊急降落裝置等安全裝置情況日管控安全員15風速計故障及缺損，避雷裝置缺損或接地電阻不符合規定每日檢查風速儀、避雷裝置等安全裝置情況日管控安全員16安全標識缺損每日檢查安全標示情況日管控安全員17環境因素大型游樂設施使用場所為易發生滑坡、泥石流等自然災害的區域；檢查大型游樂設施的場地是否在易發生自然災害的場所；關注氣象預報，及時采取防范措施。周排查安全總監18大型游樂設施未按有關規定設置警示標志或說明每日檢查安全警示標志的張貼情況日管控安全員19大型游樂設施運行存在不符合安全距離等要求的情況。檢查大型游樂設施與周邊建筑物等設施設備保持安全距離日管控安全員20政府監督、通報、預警發現不合格項記錄，整改。月調度主要負責人21投訴舉報發現不合格項記錄，整改，消除安全隱患。月調度主要負責人22輿情信息發現不合格項記錄，整改月調度主要負責人備注：本清單為推薦性格式，僅規定了應當進行日管控、周排查、月調度的基本項目，大型游樂設施使用單位應當結合本單位實際情況和具體要求，細化風險管控清單，合理調整管控形式。特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度1目的為了落實本企業（單位）特種設備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設備安全責任，規范特種設備安全管理人員行為，根據《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》（總局令第74號）等法律法規的規定，結合本單位實際情況制定本制度。2范圍適用于本企業（單位）內對特種設備使用安全風險隱患管控有關的管理層及各職能有關人員3職責3.1本企業（單位）主要負責人對本單位特種設備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效機制。3.2特種設備安全總監負責特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度的編制、修改及更新。3.3特種設備安全員按照要求落實特種設備安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報特種設備安全總監或單位主要負責人3.4特種設備安全總監負責對于風險排查中發現的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發現的問題，向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。4管理要求4.1主要負責人根據本單位使用的特種設備數量、用途、使用環境等情況配備合適的安全總監和足夠數量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協助安全總監負責周排查、月調度具體工作的情況落實。4.2日管控4.2.1日管控風險內容參照各類特種設備的《風險管控清單》。4.2.2工作期間，特種設備安全員每日根據《風險管控清單》進行檢查，管控各個環節可能存在的特種設備安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日大型游樂設施安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發現問題的，也應當予以記錄，實行零報告。4.2.3對于日管控檢查中發現的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設備安全總監立即采取防范措施。對于現場能立即整改的應立即整改；對于不能現場立即整改的，應明確整改期限，在后續日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.3周排查4.3.1工作期間，特種設備安全總監每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環節可能存在的特種設備安全風險隱患。4.3.2工作期間，排查可以結合日管控情況、現場自查情況、其他各渠道收集的特種設備安全信息等，分析各單位的特種設備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發生或者存在較高特種設備安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結果。4.3.3對于周排查形成的《每周大型游樂設施安全排查治理報告》，應及時報至特種設備安全總監，抄送相關責任負責人，使其知曉存在的特種設備安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確保特種設備安全風險可控。4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發事件的發生。4.4月調度4.4.1根據落實主體責任要求，由特種設備安全總監負責月調度具體工作的情況落實，由企業（單位）主要負責人組織召開月調度會議，聽取特種設備安全總監關于特種設備安全管理工作的情況匯報4.4.2由特種設備安全總監匯總最近一個月度內企業（單位）的特種設備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發現的重大特種設備安全風險問題及整改情況，日常特種設備安全管理情況的匯總分析4.4.3由特種設備安全總監對近一個月內企業（單位）的特種設備使用安全管理工作情況進行匯報，對當月特種設備使用安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結4.4.4對于日常特種設備安全管理中發現存在的不足問題，由相關責任人進行報告，采取有效的應對措施進行處置4.4.5由企業（單位）主要負責人對特種設備安全管理工作作出指示4.4.6特種設備安全總監根據當月特種設備安全管理工作情況、會議討論決議及企業（單位）主要負責人指示，制定下個月特種設備安全管理重點工作計劃，并形成《每月大型游樂設施安全調度會議紀要》5記錄5.1大型游樂設施安全風險管控清單5.2每日大型游樂設施安全檢查記錄5.3每周大型游樂設施安全排查治理報告5.4每月大型游樂設施安全調度會議紀要每日大型游樂設施安全檢查記錄（月）（參考）序號檢查內容12345678910111213141516171819202122232425262728293031記錄人1作業內容與證書項目是否相符2是否按規定進行維護保養和自行檢查3安全帶、安全壓桿等安全束縛裝置是否有效4事故狀態下座艙緊急降落裝置故障或疏導乘客、救生措配備是否充足5風速計故障及缺損，避雷裝置缺損或接地電阻是否符合規定6安全標識是否完好7大型游樂設施是否按有關規定設置警示標志或說明8大型游樂設施運行是否符合安全距離等要求的情況。9政府監督、通報、預警10投訴舉報11輿情信息每日大型游樂設施安全檢查問題記錄表檢查日期：年月日序號檢查項目檢查內容檢查結果處理結果備注1人員按檢查項目細化，如：人員配備、違章作業、安全教育等2設備設備定期檢驗、自行檢查、設備本體、安全附件、安全保護裝置、有無事故隱患等3環境4政府監督、通報、預警5投訴舉報6輿情信息78910采取的防范措施：安全員：注：1.以上檢查結果合格直接打“√”，若有不合格則在“檢查結果”欄內填寫不合格具體情況，同時填寫處理結果。2.以上為例表，特種設備生產單位可根據本單位制定的《大型游樂設施安全風險管控清單》調整檢查項目，細化檢查內容。每周大型游樂設施安全排查報告日期:年月日第周上周安全風險隱患問題整改核實情況本周主要安全風險隱患和整改情況本周安全管理情況評價?安全風險可控，無較大安全風險隱患?存在安全風險隱患，需盡快采取防范措施下周工作重點安全管理員意見：簽名：年月日安全總監意見：簽名：