雙控體系管理系統規章制度?一、總則1.目的為建立健全公司雙控體系管理系統，有效管控安全風險，預防生產安全事故，保障員工生命財產安全和公司穩定發展，特制定本規章制度。2.適用范圍本規章制度適用于公司內所有部門、車間、班組及員工在生產經營活動中的安全風險管控與隱患排查治理工作。3.基本原則安全第一，預防為主，綜合治理。全員參與，全過程控制，全方位管理。動態評估，持續改進，科學管理。二、術語與定義1.雙控體系指風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制。風險分級管控是對辨識出的風險進行分類分級，采取相應的風險控制措施；隱患排查治理是對生產經營活動各環節進行排查，及時發現并消除隱患。2.風險點指伴隨風險的部位、設施、場所、區域，以及在特定部位、設施、場所、區域實施的伴隨風險的作業過程，或以上兩者的組合。3.危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態或行為，或它們的組合。4.風險發生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷害、健康損害或財產損失的嚴重性的組合。5.風險分級根據風險的可能性和嚴重性，對風險進行的等級劃分，一般分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險。三、職責分工1.公司主要負責人全面負責公司雙控體系管理系統的建設、運行和監督。組織制定雙控體系管理目標和方針，確保資源投入。定期組織召開雙控體系工作會議，協調解決重大問題。2.安全管理部門負責雙控體系管理系統的日常運行管理，制定相關管理制度和工作流程。組織開展風險辨識、評估、分級工作，建立風險管控清單。指導、監督各部門、車間的隱患排查治理工作，匯總分析隱患信息，提出改進建議。負責雙控體系管理系統的培訓、宣傳和考核工作。3.各部門、車間負責人負責本部門、車間雙控體系管理工作的具體實施，確保各項措施落實到位。組織本部門、車間員工開展風險辨識和隱患排查治理工作，及時整改發現的問題。定期向安全管理部門報告本部門、車間雙控體系管理工作情況。4.員工熟悉本崗位風險，掌握風險控制措施和應急處置方法。積極參與隱患排查治理工作，及時報告發現的隱患和異常情況。遵守雙控體系管理相關規章制度，正確佩戴和使用勞動防護用品。四、風險分級管控1.風險辨識各部門、車間應組織員工按照工藝流程、設備設施、作業活動等，全面、系統地開展風險辨識工作。風險辨識應采用適宜的方法，如安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等。對辨識出的風險，應詳細記錄風險名稱、所在位置、可能導致的事故類型、風險描述等信息。2.風險評估根據風險發生的可能性和嚴重性，采用定性或定量的方法對風險進行評估。風險可能性評估應考慮以下因素：暴露人數、暴露頻率、危險物質數量、持續時間、安全控制措施有效性等。風險嚴重性評估應考慮以下因素：人員傷亡情況、財產損失情況、環境影響程度等。依據風險評估結果，確定風險等級。風險等級劃分標準如下：重大風險：發生事故的可能性很大，且一旦發生事故將造成重大人員傷亡或重大財產損失，或對環境造成嚴重破壞。較大風險：發生事故的可能性較大，且一旦發生事故將造成較大人員傷亡或較大財產損失，或對環境造成較大破壞。一般風險：發生事故的可能性一般，且一旦發生事故將造成一般人員傷亡或一般財產損失，或對環境造成一般破壞。低風險：發生事故的可能性較小，且一旦發生事故將造成輕微人員傷亡或輕微財產損失，或對環境造成輕微破壞。3.風險控制措施根據風險等級，制定相應的風險控制措施。風險控制措施應包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、應急處置措施等。對于重大風險，應立即采取措施進行整改，降低風險等級，并制定專項管控方案，明確責任人和整改期限。對于較大風險，應采取有效措施進行控制，加強監測和預警，定期進行檢查和評估。對于一般風險，應制定相應的控制措施，落實責任人員，加強日常管理。對于低風險，應保持現有控制措施，持續關注風險變化情況。4.風險管控清單安全管理部門應建立公司風險管控清單，明確風險點、風險等級、控制措施、責任部門和責任人等信息。風險管控清單應實行動態管理，根據風險辨識、評估結果和控制措施落實情況及時更新。各部門、車間應根據公司風險管控清單，制定本部門、車間的風險管控子清單，并報安全管理部門備案。五、隱患排查治理1.隱患排查計劃安全管理部門應制定年度隱患排查計劃，明確排查的范圍、內容、方法、頻次和人員等。隱患排查計劃應涵蓋公司所有部門、車間、設備設施、作業活動等。各部門、車間應根據公司隱患排查計劃，結合本部門、車間實際情況，制定本部門、車間的隱患排查計劃，并報安全管理部門備案。2.隱患排查方式隱患排查應采用日常檢查、定期檢查、專項檢查、季節性檢查、節假日檢查等多種方式。日常檢查由各崗位員工、班組長等進行，及時發現并處理本崗位和作業區域的隱患。定期檢查由安全管理部門或各部門、車間組織，每月至少進行一次全面檢查。專項檢查針對特定的設備設施、作業活動、場所區域等進行，如動火作業、受限空間作業、危險化學品儲存等。季節性檢查根據不同季節特點進行，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等。節假日檢查在節假日前進行，確保節日期間安全生產。3.隱患排查內容隱患排查應包括以下內容：安全生產法律法規、標準規范的執行情況；安全管理制度的建立和落實情況；風險管控措施的執行情況；設備設施的運行狀況；作業環境的安全狀況；員工的安全行為等。對排查出的隱患，應詳細記錄隱患的名稱、位置、類別、等級、發現時間、發現人等信息。4.隱患治理對于排查出的隱患，應立即進行整改。能立即整改的，應立即采取措施整改到位；不能立即整改的，應制定整改計劃，明確整改措施、責任人員、整改期限和資金預算等。整改計劃應報安全管理部門審核，經公司主要負責人批準后實施。在隱患整改期間，應采取有效的防范措施，防止事故發生。隱患整改完成后，應組織驗收。驗收合格的，隱患銷號；驗收不合格的，應重新制定整改計劃，繼續整改，直至驗收合格。5.隱患排查治理臺賬安全管理部門應建立隱患排查治理臺賬，詳細記錄隱患排查、治理情況。隱患排查治理臺賬應包括隱患排查計劃、隱患排查記錄、隱患整改計劃、隱患整改記錄、隱患驗收記錄等內容。隱患排查治理臺賬應實行動態管理，及時更新隱患排查、治理信息。六、培訓教育1.培訓計劃安全管理部門應制定年度雙控體系管理培訓計劃，明確培訓的目標、內容、對象、方式、時間等。培訓計劃應根據公司實際情況和員工需求制定，確保培訓的針對性和實效性。2.培訓內容雙控體系管理相關法律法規、標準規范。風險辨識、評估、分級方法和技巧。風險控制措施和隱患排查治理方法。雙控體系管理系統的運行和操作。典型事故案例分析。3.培訓方式培訓方式可采用集中培訓、現場培訓、在線學習、專題講座等多種形式。新員工入職應進行雙控體系管理基礎知識培訓，經考試合格后方可上崗。對涉及重大風險、較大風險的崗位員工，應進行專項培訓，使其熟悉風險管控措施和應急處置方法。定期組織全體員工進行雙控體系管理知識復訓，不斷提高員工的安全意識和風險管控能力。4.培訓考核安全管理部門應建立培訓考核制度，對參加培訓的員工進行考核。考核方式可采用考試、撰寫心得體會、實際操作等多種形式。對考核不合格的員工，應進行補考或重新培訓，直至考核合格。培訓考核結果應納入員工個人安全績效檔案。七、監督與考核1.監督檢查安全管理部門應定期對各部門、車間雙控體系管理工作進行監督檢查，及時發現問題并督促整改。監督檢查內容包括風險分級管控、隱患排查治理、培訓教育、制度執行等方面。對監督檢查中發現的問題，應下達整改通知書，責令相關部門、車間限期整改。2.內部審核公司應定期組織內部審核，對雙控體系管理系統的運行情況進行全面審查。內部審核由安全管理部門牽頭，相關部門、車間配合。內部審核應制定審核計劃，明確審核范圍、內容、方法和人員等。審核結束后，應編寫審核報告，對審核中發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。3.管理評審公司主要負責人應定期組織管理評審，對雙控體系管理系統的適宜性、充分性和有效性進行評審。管理評審應根據公司發展戰略、安全生產形勢、法律法規要求等進行。管理評審應形成評審報告，對雙控體系管理系統存在的問題提出改進措施和建議，并組織實施。4.考核獎懲公司應建立雙控體系管理考核獎懲制度，對在雙控體系管理工作中表現突出的部門