不合格品管理制度?一、目的為了加強公司不合格品的控制與管理，確保不合格品不流入下道工序、不交付給客戶，減少不合格品帶來的損失，提高產品質量和生產效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司內部所有原材料、零部件、半成品及成品的不合格品管理。三、職責分工1.質量部門負責不合格品的判定、標識、隔離、記錄及統計分析。組織相關部門對不合格品進行評審，提出處理建議。跟蹤不合格品處理措施的執行情況，驗證處理效果。2.生產部門負責不合格品的隔離存放，協助質量部門進行不合格品的統計。根據不合格品評審結果，負責對不合格品進行返工、返修、報廢等處理操作。3.采購部門負責對采購的不合格原材料、零部件進行退貨、換貨等處理，并與供應商溝通協調不合格品事宜。協助質量部門對供應商提供的不合格品進行原因分析和改進措施跟蹤。4.銷售部門負責對客戶退回的不合格成品進行接收、反饋給質量部門，并協助處理客戶投訴中涉及不合格品的相關問題。5.研發部門參與不合格品的評審，提供技術支持，分析不合格品產生的技術原因，提出改進建議和措施。根據需要對產品設計、工藝等進行優化，防止類似不合格品再次發生。四、不合格品的分類與判定1.不合格品分類嚴重不合格品：產品的關鍵性能指標不符合規定要求，或對產品的安全、功能、可靠性等有重大影響的不合格。例如，成品的主要性能參數超出標準范圍，導致產品無法正常使用；原材料的關鍵特性不符合質量要求，可能影響后續生產或產品質量。一般不合格品：產品的主要性能指標基本符合規定要求，但存在一些次要缺陷，對產品的使用性能有一定影響，但不影響產品的基本功能和安全性。例如，外觀存在輕微瑕疵，尺寸偏差在允許范圍內但接近公差極限等。輕微不合格品：產品存在一些不影響使用性能和外觀的小缺陷，如表面輕微劃傷、顏色稍有差異等。2.不合格品判定依據產品設計圖紙、技術標準、工藝文件、檢驗規范等相關文件規定的質量要求?？蛻艉贤?、訂單中明確的質量條款和要求。五、不合格品的識別與標識1.在生產過程中，檢驗人員一旦發現不合格品，應立即進行標識，防止不合格品與合格品混淆。標識方式可采用粘貼不合格標簽、在產品上加蓋不合格印章、放置不合格標識牌等。2.對于不合格的原材料、零部件，應在其外包裝或本體上進行明顯標識，并單獨存放于不合格品區域。3.經檢驗判定為不合格的半成品和成品，應在其顯著位置進行標識，標識內容應包括不合格品名稱、規格型號、批次、不合格類型（嚴重、一般、輕微）、檢驗日期、檢驗人員等信息。六、不合格品的隔離與存放1.不合格品應及時隔離，放置在專門劃定的不合格品區域，與合格品嚴格分開。不合格品區域應設置明顯的標識，便于識別和管理。2.對于不同類型、不同批次的不合格品，應分區存放，避免相互混淆。同時，要做好防護措施，防止不合格品在隔離存放過程中受到損壞、污染或變質。3.在不合格品未得到有效處理之前，任何人不得擅自將其轉移出不合格品區域或進行使用、銷售等操作。七、不合格品的評審1.質量部門在發現不合格品后，應及時組織相關部門（生產、采購、研發、銷售等）對不合格品進行評審。評審人員應包括質量管理人員、技術人員、生產操作人員等，以確保評審結果的全面性和準確性。2.評審內容包括不合格品的性質、產生原因、影響程度、處理方式及可行性等。評審應根據不合格品的分類，按照以下原則進行：嚴重不合格品：由質量部門組織召開專門的評審會議，邀請公司高層領導、各相關部門負責人參加。會議應詳細分析不合格品產生的原因，評估對產品質量和客戶的影響，制定切實可行的處理措施，并明確責任人和時間節點。一般不合格品：由質量部門牽頭，組織生產、研發等部門相關人員進行評審。評審小組應根據不合格品的具體情況，討論確定處理方式，如返工、返修、讓步接收等，并形成評審記錄。輕微不合格品：可由質量檢驗人員直接判定處理方式，如挑選、降級使用等，并做好記錄。但對于頻繁出現的輕微不合格品，也應定期組織評審，分析原因，采取改進措施。3.評審記錄應詳細記錄不合格品的基本信息、評審過程、評審結論及處理建議等內容，評審記錄應妥善保存，作為質量追溯和改進的依據。八、不合格品的處理1.返工與返修對于一般不合格品，經評審決定可進行返工或返修處理的，生產部門應按照質量部門或技術部門制定的返工、返修方案進行操作。返工、返修方案應明確操作步驟、質量要求、檢驗標準等內容。在返工、返修過程中，操作人員應做好記錄，包括返工、返修時間、使用的材料和工具、操作人員等信息。返工、返修后的產品必須重新進行檢驗，合格后方可流入下道工序或入庫。2.讓步接收對于某些不合格品，若不影響產品的主要功能和安全性，且經過相關部門評審同意，客戶也認可的情況下，可進行讓步接收處理。讓步接收應明確讓步的條件、范圍、有效期等內容，并經客戶書面確認。讓步接收的產品應在標識、包裝等方面進行特殊標注，以便在后續的使用和銷售過程中進行識別和追溯。同時，質量部門應跟蹤讓步接收產品的使用情況，及時反饋相關信息。3.降級使用對于輕微不合格品或經評審后符合降級使用條件的產品，可采取降級處理。降級后的產品應重新標識其等級，并按照相應等級的產品標準進行銷售或使用。銷售部門在銷售降級產品時，應向客戶明確說明產品的降級情況及相關風險，確?？蛻糁椴⑼赓徺I。4.報廢對于嚴重不合格品、無法返工或返修的不合格品以及經評審決定報廢的其他不合格品，應進行報廢處理。報廢處理應填寫《不合格品報廢申請單》，經相關部門負責人審批后執行。報廢的不合格品應按照公司規定的程序進行處置，如粉碎、銷毀等，防止不合格品流入市場或被非法利用。九、不合格品的統計與分析1.質量部門應定期對不合格品進行統計，統計內容包括不合格品的數量、類型、分布環節、產生原因等。統計周期可根據實際情況確定，如每日、每周、每月等。2.通過對不合格品統計數據的分析，繪制柏拉圖、魚骨圖等圖表，找出不合格品產生的主要原因和規律，為制定改進措施提供依據。分析方法可采用數據分析、現場觀察、人員訪談等多種方式相結合。3.根據不合格品分析結果，質量部門應組織相關部門召開質量分析會議，共同探討改進措施，明確責任部門和責任人，制定整改計劃，并跟蹤整改措施的執行情況和效果。十、不合格品的預防措施1.針對不合格品產生的原因，由質量部門牽頭，組織相關部門制定相應的預防措施。預防措施應具有針對性、可操作性和有效性，能夠從根本上消除不合格品產生的隱患。2.預防措施的實施應明確責任部門、責任人、實施時間和預期目標。責任部門應按照預防措施計劃認真組織實施，并及時向質量部門反饋實施進展情況。3.質量部門應對預防措施的實施效果進行跟蹤驗證，通過對比改進前后的相關數據指標，如不合格品率、客戶投訴率等，評估預防措施的有效性。對于效果顯著的預防措施，應進行標準化和固化，形成公司的質量管理文件，防止問題再次發生。十一、供應商不合格品管理1.采購部門在收到供應商提供的原材料、零部件后，應按照檢驗規范進行檢驗。如發現不合格品，應及時通知供應商，并做好不合格品的標識、隔離和記錄工作。2.采購部門應與供應商溝通，要求其對不合格品進行原因分析，并在規定時間內提供整改措施和預防方案。同時，采購部門應跟蹤供應商整改措施的執行情況，確保供應商采取有效措施防止類似不合格品再次發生。3.對于多次提供不合格品的供應商，采購部門應采取相應的處罰措施，如減少訂單量、暫停合作、取消供應商資格等，并及時將相關情況反饋給質量部門。質量部門應組織對供應商進行評估，必要時協助采購部門與供應商進行溝通協商，共同改進供應商的質量管理水平。十二、客戶退回不合格品管理1.銷售部門在收到客戶退回的不合格成品后，應及時填寫《客戶退回不合格品登記表》，詳細記錄客戶名稱、產品型號、數量、退回原因、退回日期等信息，并將不合格品移交質量部門。2.質量部門對客戶退回的不合格品進行檢驗和分析，確定不合格的原因和類型。如屬于公司內部原因導致的不合格，應按照本制度的相關規定進行處理，并將處理結果及時反饋給銷售部門。3.銷售部門負責與客戶溝通，向客戶說明不合格品的處理情況和改進措施，爭取客戶的理解和信任。同時，銷售部門應將客戶反饋的意見和建議及時傳達給質量部門和相關部門，以便采取針對性的改進措施，防止類似問題再次發生。十三、培訓與教育1.人力資源部門應定期組織與不合格品管理相關的培訓，培訓對象包括質量管理人員、生產操作人員、采購人員、銷售人員等。培訓內容應包括不合格品的識別、判定、標識、隔離、評審、處理、統計分析及預防措施等方面的知識和技能。2.通過培訓，使員工了解不合格品管理的重要性，掌握不合格品管理的流程和方法，提高員工對不合格品的識別能力和處理能力，確保公司的不合格品管理制度得到有效執行。3.各部門應結合實際工作情況，組織內部培訓和交流活動，加強員工對不合格品管理的理解和應用，不斷提高員工的質量意識和工作責任心。