工程建設部主管巡檢及現場考核管理辦法編制：審核：批準：北京國電思達科技有限公司一.目的為加強工程項目安全、質量工作的規范性，通過對工程項目各現場工作的監督檢查，提高風機的安裝質量，提升人員的安全意識，保證綜合管理體系的有效執行。二.適用范圍適用于工程建設部安裝主管對工程項目的安全、質量工作的管理和監督檢查。三.職責1.負責區域內部的統籌規劃工作；2.行使工程建設工作管理、申請審批、資源調配等權利；3.作為區域工程建設安全質量第一責任人，負責區域內項目安全質量管理；4.負責組織完成本區域生產計劃編制、數據管理上報等工作；5.負責區域人員的培養、隊伍建設；6.對區域內工程建設部員工的績效考核負責；7.負責協助工程建設部完成現場風機的工程管理，并對現場工程管理進度及工程管理質量負責；8.負責現場文件盒記錄的檢查，督促現場文件記錄歸檔工作；9.負責現場的安全質量監督檢查工作；10.對區域內工程項目QHSE工作負責。四．現場巡檢工作目標1.無死亡、無重傷事故；2.人員負傷率＜0.8%，歇工10天以上輕傷事故為零；3.等級設備事故發生次數為0（人為因素造成10萬元以上的經濟損失事故）；4.百萬工時損工起數＜5；5.非等級事故發生率＜0.5次/風場；6.百萬工時損工天數＜50；7.事故損失率＜1萬元/風場；8.問題整改驗證及時率＞90%；9.巡檢計劃按期完成率＞95%；10.巡檢不合格關閉率＞90%；五．巡檢工作5.1、編制計劃、確定檢查方案參考工程建設部接收到的生產計劃及項目任務書，根據風場實際進度情況的變化，在當月的2號以前編制本區域的《月度巡檢計劃》，計劃編制時應滿足檢查周期與頻次要求：即當月要巡檢完畢區域所負責現場；若區域現場較多則保證當月巡檢區域75%的風場；檢查方案應包含車輛及外包商管理、作業安全防護設施、個人安全防護用品、員工健康狀況的檢查內容、上次檢查周期至本次檢查周期的通報、技術通知單、質量通知單、相關通知的學習情況；5.2、巡檢前相關文件及用具準備巡檢出發前應做好準備工作，包括檢查用具（筆記本電腦、照相機），個人安全防護用品（安全帽、安全鞋、安全帶等），檢查工具（手持照明燈具、其他必要的檢測用具），檢查要求相關文件（程序文件、作業指導書、安全操作規范、記錄表格、安全質量技術通知等）5.3、檢查實施1.與現場員工的座談與訪談，了解相關管理程序與作業規范的執行情況；2.查閱文件與記錄，檢查技術文件（圖紙、資料）、管理程序文件、管理制度、操作規程、作業指導書、技術通知單、安全質量專項通知要求等是否齊全有效；查閱相應記錄，判斷上述文件是否得到有效執行；3．現場辦公作業環境與機組設備檢查，作業現場尋找不安全因素、不安全行為，利用QHSE檢查表對風機設備進行檢查（必要時借助工具與測量設備）。每一次現場檢查，應形成完整規范的《QHSE檢查表》，記錄可以是嗲自辦，表明檢查日期、檢查人、被檢查對象等信息。5.4、巡檢問題處理1．現場檢查發現的包括我方人員、供貨商、子公司人員、外包商等違章情況，可根據清潔嚴重程度，依照《調試、服務現場人員安全及文明生產違章考核制度》提出考核意見，違章予以拍照，針對條框填入《違章考核通知單》2.巡檢完畢，對現場的安全質量狀況進行定量考評，即檢查打分。對發現的問題采取三種處理方法：第一種，重大或批量問題，現場不能解決的，形成《問題反饋單》報送公司相關部門；第二種，對于嚴重質量問題或安全一環，現場通過協調資源可以解決的，下發《巡檢不合格處理單》；第三種，尋在一般質量問題或安全隱患，現場可以馬上整改的，可采取口頭方式通知并在檢查記錄中進行記錄。3.對檢查發現的問題，監理《巡檢不合格處理單臺帳目》，定期跟蹤驗證整改情況，做到閉環處理。每周二，針對檢查發現的問題及現場安全質量狀況形成《安全質量檢查報告》，報告內容應包含持續改進的事項與措施。六、電話會議6.1、工程建設部電話會議每周二前將上周三至本周一檢查現場的《安全質量檢查報告》及檢查記錄簽字掃描版發送至工程建設部，工程建設部于周二20:00召開安裝主管的巡檢情況電話會議，會議結束后形成本周《工程建設部現場巡檢會議紀要》，周電話會議議程包括如下內容：傳達一周內公司下達的安全質量文件與要求；各安裝主管就本周的巡檢情況和本周節點應完成專項工作的落實情況；通報本周事故事件或違章記錄，針對本周現場工作，提出意見或總結，不知下階段安全生產措施，明確責任人及完成時間；就近期共組偶任務提出議題，與會人員討論。七、巡檢考核7.1考核周期巡檢考核以月度為周期，每月1號-5號對上月巡檢風場進行考核排名，經生產管理部同意后公示；7.2考核對象考核對象包括工程項目組所有成員；7.3.指標定義7.3.1安裝達標率=安裝項目質量巡檢得分/巡檢評分表總分*100%7.3.2工裝保全率=（機艙工裝保全數/機艙工裝到貨數）×70%+（輪轂工裝保全數/輪轂工裝到貨數）×20%+（葉片工裝保全數/葉片工裝到貨數）×10%7.3.3安裝進度=(（實際天數-50*ξ）/（50*ξ）)*（33/β）*100%

其中ξ代表天氣指數，夏季4-10月指數為1,冬季11-3月指數為1.15；β代表裝機臺數7.3.4問題反饋綜合評定=反饋問題實際跟蹤次數/反饋問題理論跟蹤次數×60+反饋問題閉環數/反饋問題總數×40%7.3.5文件保存完整率=（質量文件實際保存數/質量文件理論保存數+安全文件實際保存數/安全文件理論保存數）×100%;7.3.6安裝缺陷綜合評定=（閉環問題數/督導發現問題數）60%+（主管問題發現數/（主管問題發現數+督導發現問題數））×40%7.4考核指標7.4.1安裝項目綜合評分=安裝達標率×40%+工裝保全率×20%+文件保存完整率×20%+安裝進度×10%+問題反饋綜合評定×5%+安裝缺陷綜合評定×5%7.5考核管理辦法7.5.1吊裝、電裝督導必須全程督導，并且如實上報現場安裝缺陷；7.5.2安裝主管必須按期到場進行安裝工作巡檢和指導，并將巡檢記錄進行存檔、上報；7.5.3工程建設部生產計劃定期匯總安裝主管巡檢記錄，工程項目經理反饋的風機安裝缺陷匯總表；7.5.4生產管理部等定期派人到場進行檢查指導，并將風機巡檢記錄存檔；7.5.5安裝項目綜合評分大于90%進行獎勵，小于75進行考核；7.6違規考核內容序號階段違規內容責任人考核標準1啟動準備階段抵達風場后指紋儀15天內未到現場工程項經理Ⅳ2抵達風場后5天內未申請IT及工具申請工程項經理Ⅱ3抵達風場后5天內未申請最新版作業指導書、安裝階段技改通知單；工程項經理Ⅱ4聯絡會接貨階段吊裝聯絡會簽字版及技術資料簽收單未回傳工程項經理Ⅱ5吊具、輔料交接單及輔料工具清點差異表未回傳吊裝、電裝Ⅲ6設備到貨檢驗記錄表中未插入圖片項目成員Ⅳ7安裝階段前三臺吊裝、電裝裝達標率分別小于90%吊裝、電裝Ⅰ8未按時返回《工程項目風機安裝問題匯總》吊裝、電裝Ⅱ9工裝適時保全率低于90%工程項經理Ⅲ10當次巡檢安裝達標率低于80%吊裝、電裝Ⅰ11當次巡檢文件保存完整率低于85%項目成員Ⅱ12問題反饋綜合評定低于90%項目成員Ⅲ13安裝項目綜合評分低于75%項目成員Ⅰ14月度巡檢風場數少于3個安裝主管Ⅱ15交接階段安裝問題閉環率低于95%項目成員Ⅰ16文件保存完整率低于95%項目成員Ⅰ17工裝保全率低于95%工程項經理Ⅱ18反饋問題閉環率80%項目成員Ⅱ19執行階段PMS維護與實際進度偏差3臺以上項目成員Ⅱ20除臨時性統計當月文件反饋及時率嚴重不及時，5次超過2天項目成員Ⅲ一票否決螺栓二硫化鉬超量涂抹超過安裝總螺栓的30%吊裝督導螺栓力矩漏打、超打占安裝總螺栓的30%吊裝督導中間接頭管及線鼻子壓接質量隱患電裝督導內外串通私賣、偷盜工裝及尾料相關人員7.7考核標準等級說明7.7.1Ⅰ級：風機的安裝質量缺陷十分嚴重，相關責任人扣除出差補助3-5天相關現場取消評優考核；7.7.2Ⅱ級：工程現場風機安裝質量較差、工作較差，相關責任人扣除出差補助1-