團隊規章制度團隊規章制度「篇一」近兩年來，湖北省荊州市工商局以深化商事制度改革為主線，以落實和強化“放管服”為著力點，以部門聯動、齊抓共管為抓手，采取登記注冊便利化、個性服務立體化、幫扶舉措多元化的辦法，引領、助力大學生創新創業，取得明顯成效。據悉，荊州市現有全日制大專院校7所，在校學生12萬人，每年高考招生3.2萬人，大學生人數除省會武漢市外，居全省地市之首。荊州市工商局充分發揮職能作用，力求注冊登記便利化，放寬登記事項，為大學生創業營造寬松環境。為此，該局先后出臺了《荊州市工商局促進大學生創新創業23條措施》《大力發展電子商務促進網絡主體跨越式發展的15條意見》等登記制度改革措施，進一步放寬在校大學生創業企業名稱、住所及經營范圍登記條件，允許高校創業中心、電商孵化基地“一址多照”“一照多址”；積極支持在校大學生通過開辦企業、個體工商戶、電子商務經營實現創業就業；對在校大學生辦理工商登記注冊實行“同城通辦”“局所同辦”，方便準入。該局同時借鑒注冊官制度，對在校大學生開辦市場主體的，實行專人受理、審核合一；開通大學生創業登記直通車，在大學城周邊銀行服務機構開設工商登記代辦窗口，最大限度地方便大學生辦理市場主體注冊登記；引入大學生創業登記“容缺機制”，在辦理登記過程中發現提交材料不完善的，可以現場先辦理登記，允許事后補交登記材料。荊州市工商局注重發揮宣傳引領作用，力求個性服務立體化。該局多次組織工作人員在長江大學創新創業中心、福楚光華電商產業園（荊州技師學院）等企業孵化基地，開展商事制度改革介紹以及大學生創業典型事跡宣講，先后開展了“工商法規進校園，助力大學生創業”“為電子商務企業送法律送資訊”“大學生電商創業暨網絡消費維權進校園”等主題活動，進一步鼓勵高校畢業生自主創業，把潛在的創業主體變為現實的創業主體。兩年多來，該局會同人社部門共發放宣傳資料2.15萬份、接受現場投訴咨詢2145件，受教育人數超過1.1萬人次。該局全面了解大學生創業人員的相關情況，提供登記注冊、商標注冊申請、品牌創建、誠信經營、廣告宣傳、合同指導等幫扶服務，建立大學生自主創業聯系臺賬，對統一辦照的高校產業園經營主體實行集中送照上門，多次開展助推“大眾創業、萬眾創新”服務大學生創業系列活動。湖北聚鮮商貿有限公司成立于2015年，聚零食品牌是大學生創業的典型代表。聚鮮商貿公司起初在長江大學文理學院校門對面僅十幾平方米的小店面安營扎寨，在城南工商分局的指導幫助下，經過兩年的發展，已在湖北省開設26個自營店、加盟店。目前該公司注冊的聚零食商標已被廣泛使用，在荊州享有盛譽，年營業額達到500萬元，吸收26名大學生就業。荊州市工商局積極搭建協作平臺，力求幫扶舉措多元化。該局加強與政府相關部門和高校的溝通聯系，搭建部門協作、校企合作平臺，指導建立了省級孵化器2個、創業孵化基地7家，目前已有200戶個體工商戶、120戶企業進駐創業孵化基地。該局還積極牽線搭橋，協調金融機構，建立大學生創業融資對接平臺，積極高效地為大學生創業提供小額擔保貸款服務和貼息支持；聯合就業、稅務等相關部門為大學生創業提供減免行政事業性收費、享受稅收優惠等服務，營造支持大學生創業的良好氛圍。兩年多來，全市享受國家貼息政策的創業大學生有315人，金額達400萬元，為大學生爭取貸款3573萬元。該局還會同有關部門支持和鼓勵大學生創業者，積極參加各級舉辦的創業大賽和創業扶持項目，先后動員和組織大學生創業者參加全國大眾創業、萬眾創新活動周項目路演、中國青年創新創業大賽、中國創翼大賽、湖北省大學生創業扶持項目、全市“百米杯”創業計劃書大賽、青年人才創新創業大賽、“青桐會”、荊州創業故事征集等十大專項活動。全市參賽獲得獎勵的大學生有207人次，獲得省級大學生創業扶持項目89個。通過讓大學生創業者參加各種形式的賽事活動，并加強與市場對接，促成長江大學白芨種苗培育、植保無人機、庫卡洗車等32個孵化項目吸引投資5000余萬元，推動了科技成果轉化。截至目前，荊州市大學生創設市場主體2771戶，其中個體工商戶2500戶、企業230戶、農專社41戶，注冊資本合計1.72億元，大學生從業3200人，帶動就業、創業8328人。團隊規章制度「篇二」1、團隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛公益事業；2、團隊成員應以積極、認真、負責的態度完成工作任務；3、活動期間，團隊成員以團隊利益為核心開展工作，統一著裝，統一就餐，團結協作；4、項目實施期間，團隊成員若不能參加，需請假，說明原因，并且記錄備案；實踐中，發生離職員工侵犯公司商業秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的商業秘密，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業秘密的存在、證明企業對商業秘密采取了保護措施，一旦發生侵犯商業秘密的行為，便于舉證，有利于企業借助法律手段保護自己的商業秘密，維護合法的權益。5、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負有保密義務；6、每日晚間召開例會（總結當天活動，布置第二天的工作），團隊成員無特殊原因不得缺席；7、維護團隊和合作單位的名譽，不得以團隊和合作單位的名義進行任何違法活動和商業行為；8、團隊內部出現重大分歧，采取民主決策，三分之二以上（含三分之二）票數的決策有效；若經三次表決，仍為達到要求票數，請指導老師裁決；9、遵守國家法律法規，遵守相關合作單位的規章制度。企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。團隊規章制度「篇三」一、行為規范及工作制度1、員工必須熱愛、關心公司，執行本職工作，遵守職業道德。2、員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。3、員工在工作時間應佩戴工作卡并監守工作崗位。4、上班時間不得吃東西，不得高聲喧嘩，聊天，看與工作無關的書籍、雜志、上網聊天等。5、上班時間禁止用公司電話拔打私人電話，個人手機接聽私人電話禁止超過三分鐘。6、下班時要關好門、窗、燈、電腦等設備，做好安全防范工作。7、發揚團隊精神，相互協調、配合做好各種工作。8、切實服從上司的工作安排和調配，按時保質保量完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。9、必須按作息時間當值，不得擅離職守。調換值班需事先書面申請，雙方簽字征得經理同意，否則按曠工處理。10、必須如實向上司匯報工作，堅決杜絕欺騙或陽奉陰違等不道德行為。11、必須發揮高效率和勤勉精神，對自己從事的工作認真、負責、精益求精。12、員工必須遵守“守法、廉潔、誠實、敬業”的職業道德。13、員工有義務保守公司的經營機密。14、員工禁止索取非法利益。15、禁止用公司資源謀取個人利益。16、對違反本制度的，可視其對公司造成的損害之程度輕重給予通報批評、罰款、降職、勸退處分。17、負有監督責任的主管人員疏于職守的，視情節輕重給予嚴厲處分。18、違反制度給公司造成經濟損失的，公司將向其追索賠償。二、考勤制度（1）經理、銷售主管、銷售文秘在每周一至周五輪流選休一天。（2）銷售代表采用輪休制度，如遇特殊情況或臨時調休須提前向經理請假，經批準后方可休息。（3）有事請假，應提前一天寫請假報告，注明：時間、事由（事假、病假）經經理批準后方可。請病假不能到公司履行手續者，須電話告之，后補請假單。病假三天以上者，須出具醫院證明。請假三天以上必須經公司領導批準。（4）請假者必須在假滿后第一天上班時間到銷售文秘、主管處銷假。（5）部門主管以上請假兩天以上者必須經公司領導批準。（6）所有病/事假單將在月底匯總存檔并上報公司，做為考核內容之一。（7）考勤實行自動簽到，專人負責。（9）員工必須按公司規定排班要求進行上班，考勤，不經同意不得隨意更換班次或自行調班。（10）不論任何原因遲到（早退）累計3次者，以曠工半天處理。月度累計曠工兩天除名。（11）銷售繁忙時期（如雙休日、黃金周等）原則上不準請事假，特殊原因除外，需書面說明具體原因，且由部門經理及相關領導批準后方能放假。三、獎罰制度1、獎勵（1）為公司創造顯著經濟效益者。（2）為公司挽回重大經濟損失者。（3）為公司取得重大社會榮譽者。（4）改進管理成效顯著者。（5）公司對業績突出、有合作精神和其他表現良好的業務員進行專項獎勵。2、處罰（1）對沒有完成任務、違反工作紀律、違反社會治安、影響公司工作正常秩序、玩忽職守、工作不負責而造成事故或損失的員工，分別視情節輕重予以行政處分和經濟處罰。（2）員工因不服從分配而影響工作的按曠工論。（3）員工損壞公司基本設施，要按價賠償，故意破壞者，視情況加倍罰款，直至通報批評、降職和開除。（4）員工濫用職權，違反政策法規，違反公司財務規定，貪污、盜竊、受賄、以權謀私給公司造成經濟損失者，視情節給予降級、除名的處分。四、現場客戶接待準則1、客戶進門，起身站立，面帶微笑，用問候語（您好，歡迎光臨）2、客戶先坐，禮貌詢問客戶需求，再做介紹，語言婉轉。3、雙手遞交本人名片，盡量留下客戶名片或電話。4、在通道、房門較窄處必須側身讓道，客戶先行。5、工地參觀時，須戴安全帽，并解釋安全知識。6、不貶低其它樓盤，抬高自己。7、對每一位客戶一視同仁，不以貌取人。8、與客戶發生分歧時，保持鎮定，絕不與客戶爭吵。9、嚴格維護客戶資料隱私權。10、接待客戶時不得泄露公司保密資料。11、統一口徑，不對客戶承諾公司未完全確定的銷售政策、優惠條件及其它事項。五、客戶資源的歸屬原則1、第一接觸點的原則（包括來訪客戶和電話客戶）原則上哪一個業務員首先接觸該客戶，該客戶應被其所有。若該客戶第二、第三次上門時，第一接觸業務員不在，其它業務員有義務協作、幫助成交，銷售業績平分。2、群帶性原則（1）若第一接觸是業務員A的客戶介紹的（包括電話介紹和親自帶領上門的）新客戶甲，則新客戶資源甲仍應歸屬業務員A。同樣，甲帶來的客戶資源乙應歸屬業務員A，以后依此類推。（此原則僅適應于新上門客戶，指明找業務員A或老客戶介紹在先，不包括不期而遇的。）（2）若上門客戶是某業務員的親屬或朋友，則其資源權應優先歸屬該業務員（若該業務未能第一接觸而事先又無記錄或說明的，則不能擁有此客戶資源）。（3）若老客戶帶新客戶指定業務員F，但其不當班，現場的業務員必須在第一時間電話通知業務員F，如業務員F半小時內不能到達現場需向客戶說明，此客戶按新客戶由當值業務員負責接待，此客戶與業務員F無關系。3、時效性原則老客戶的有效期為15天。但客戶資源中不乏猶豫型客戶，成交過程較慢，這類客戶在15天后需重新登記，登記表須經售樓部主管簽字確認后，該業務員才能重新獲得對此客戶的擁有權。六、提成結算原則1、傭金提成結算原則（1）一次性付款購房的全款到賬后，該套住房的銷售傭金提成按公司規定予以全部結算。（2）分期付款和銀行貸款購房的，以該套住房的具體到款金額結算銷售傭金提成。2、退、換房傭金結算原則（1）退房：退房情況發生時，該筆交易做無效處理，傭金提成不予結算。若傭金提成已經發放，已發該筆傭金提成從下月傭金提成中扣除。（2）換房：發生換房情況時，根據前后房屋總價價差俱實結算，多退少補。（3）已發放傭金大于換房后的實際傭金，差額部分在下次結算中扣除。（4）已發放傭金小于換房后的實際傭金，差額部分在下次結算中補足。3、提成發放原則（1）銷售人員如中途正常離開公司，須提前半個月向公司遞交辭職報告，經批準并在辦理好交接手續且無欠賬或違規處罰行為的，公司即按規定發放未結算傭金。（2）銷售人員若因觸犯國家法律將移交司法機關處理。若嚴重違反公司規章制度而使公司聲譽或利益受到損害的，予以除名的，未領取的銷售提成不再發放。（3）銷售人員如中途不辭而別或未獲批準辭職而離職的，則未領取的提成不再發放。（4）銷售人員如因公司行為而被辭退的，在辦理好交接手續且無欠賬或違規的，公司即按規定發放未結傭金。七、協議管理制度1、協議簽訂制度（1）銷售部銷售人員每人應全面了解和熟練記憶協議條款，用以對客戶講解具體合同條款。（2）作廢的協議一律退還銷售部主管處銷毀。（3）協議正式簽署前，須向客戶解釋清楚每一具體條款，不得有欺詐行為。（4）正式協議簽訂前須先落實該房產是否可以銷售，無誤后才能簽署正式協議。（5）協議所指價格為折后價。（6）協議填寫完畢后，須先自查一篇，無誤后交客戶審查。（7）請客戶簽字后，將協議送部門主管審核無誤，再送公司簽字蓋章。（8）不得在協議中體現公司未落實的優惠條款。（9）客戶必須交定金后才能簽正式協議。（10）補充協議須經銷售部主管及公司領導認可。2、協議更改制度（1）更名客戶需向銷售部遞交手寫申請書、經營銷部經理簽字及公司相關領導批準后，方可更名。原認購方需向公司交納一定的手續費，收回原認購方收據，已交房款不予退還，直接開具新收據給新認購方。（2）換房客戶需向銷售部遞交手寫申請書，經營銷部經理和公司相關領導批準后，方可換房。換房后的價格以銷售部當天公布的價格為準。（3）更改付款方式客戶若因特殊原因要更改付款方式，需向銷售部遞交手寫申請書，經銷售售部經理和公司相關領導批準后，方可更改。實際成交價不得作修改，但可根據重新選擇的付款方式給予相應的優惠。（4）客戶退房客戶若應特殊原因提出退房，需向銷售部遞交手寫申請書，經公司相關領導批準后，財務部根據協議條款沒收定金或違約金，余下的房款由財務部約定時間退款。八、認購書和商品房買賣協議的管理1、認購書的管理（1）由公司相關負責人擬定認購書條款。（2）認購書內容的擬定與修改必須報公司領導審批。（3）認購書確認后，由公司統一安排印制，統一管理，認購書一式三聯，分別為：客戶一份，銷售部一份，開發商一份。（4）銷售部必須設立認購書管理檔案，負責登記認購書領出的數量（編號）、使用數量（編號）、歸檔數量（編號）。（5）認購書管理部門出具認購書填寫指引，銷售人員必須嚴格按照認購書填寫指引填寫，銷售經理按要求審核。（6）認購書必須加蓋公司銷售專用章，否則無效。（7）已經簽署的認購書，應在當天送達各有關部門。2、商品房買賣協議管理（1）按規定到銷售經理處領取。（2）由公司相關人員負責擬定協議填寫指引，簽約人員必須嚴格按照指引填寫，經指定人員審核無誤后方可簽字、蓋章。（3）協議附件的擬定和修改必須報公司領導審批。（4）銷售部必須設立協議管理臺賬，負責登記協議領出的數量（編號）、使用數量（編號）、歸檔數量（編號）。九、銷售部現場工作禮儀1、每位銷售人員必須遵守要求，統一穿著工衣，并配帶工卡。2、所有男同事必須穿黑色皮鞋、著深色襪子，切忌穿白色，每天必須刮胡子，整潔大方。3、女同事須化淡妝，涂口紅，長頭發的必須束起。4、銷售人員頭發要梳理整齊，不得梳怪異發型，避免染太夸張顏色。5、在銷售大廳內所有銷售人員不得將衣袖或褲腳卷起，要保持形象。6、工作時要保持儀態大方得體，精神飽滿，表現出成熟穩重，工作時間不準在銷售部范圍吸煙、干私事、穿拖鞋等。7、所有的工作人員要注意禮儀，主動打招呼，多用禮貌用語，保持良好的形象。8、不得在銷售部大聲喧嘩。9、不可隨意泄露同事，客戶電話。10、不可進行與工作無關的事項。十、其他本規章制度自下發之日起生效。團隊規章制度「篇四」一、〈營銷部經理〉：1、根據酒店近期和遠期經營目標，綜合市場情況，負責提出并參與制定酒店對外銷售以及招攬客源的計劃。2、研究和掌握國內外旅游市場動態和客戶的潛在需求，匯集整理對外銷售策略，定期向總經理提交書面報告。3、保持同上級旅游管理部門、大型旅行社、大集團大公司、政府部門的密切聯系，并同各個客戶建立長期、穩定、良好的合作關系。4、負責酒店的宣傳推廣工作，積極參與酒店產品的更新、改造和組合開發，提高酒店的聲譽和影響力。5、指導酒店對內、對外的各種廣告活動，制定酒店短期和長期的宣傳推廣計劃，報總經理審批后執行。6、與各部門建立良好的協作關系，廣泛聽取客戶意見，處理重大投訴，以確保銷售計劃的實施和落實。7、選擇并培訓不同年齡和不同層次的酒店銷售隊伍，指導銷售人員不斷學習、更新專業知識，提高銷售技巧，以適應市場的變化。8、定期對下屬人員進行績效評估，按照公司的獎懲制度進行獎懲，不斷提高營銷部人員的思想素質、專業技能、組織活動能力、開拓進取精神，培養銷售人員高度的責任感。9、審閱每天的業務報表，了解當天酒店客房出租率、營運狀況、接待情況，組織協調各部門，按照規定要求接待好VIP客人。10、每天向總經理提交銷售活動和公關活動的計劃，經總經理審批后，組織有關人員，準備宣傳資料，制定行動方案。11、月底做好當月酒店營運狀況分析與下月營銷部工作計劃，交總經理審批，及時匯總當月客戶投訴情況，以書面形式交予總經理審閱。二、〈會議團隊銷售〉：1、定期走訪政府機關、金融、教育、衛生等機關部門以及國有大中型企業等大型團隊，制定每周走訪計劃。2、以電話、傳真、郵件等形式，保持與有關單位部門的聯系。3、認真做好客戶詢價與預訂，并給予書面確認。4、接待好來店參觀客戶。5、建立好客戶信息登記，做好銷售記錄，做好銷售報告。6、接待與跟蹤好來店消費團隊的活動。7、做好市場調查工作，并向銷售經理匯報市場情況。8、嚴格實行房價審批權限，對特殊價格要保密。9、處理好與酒店其他部門的關系。10、做好重要政府團隊的VIP接待。三、〈旅行社銷售〉：1、定期走訪旅行社、訂房中心及各會展公司，尤其是長江三角洲地區，與北京大型旅行社總部，制定每周走訪計劃。2、以電話、傳真、郵件等形式，保持與有關單位部門的聯系。1、認真做好客戶詢價與預訂，并給予書面確認。2、接待好來店參觀客戶。3、建立好客戶信息登記，做好銷售記錄，做好銷售報告。4、接待與跟蹤好來店消費團隊的活動。5、做好市場調查工作，并向銷售經理匯報市場情況。6、嚴格實行房價審批權限，對特殊價格要保密。7、處理好與酒店其他部門的關系。四、〈宴會銷售〉：1、全面負責宴會、會議、展示會的推銷、預定工作。2、制定宴會銷售的市場推銷計劃，建立并完善宴會銷售部工作程序和標準，制定宴會銷售制度并指揮實施。3、建立、改善宴會日記，客戶合同存檔，宴會訂單及散客資料的存檔記錄，使之成為有效的工作手段。4、制定一周出訪與電話銷售計劃，交部門經理。周末與營銷部經理共同回顧一周出訪情況，做出總結。5、做好銷售報告，詳細記錄每次出訪與電話銷售情況。6、向營銷部經理每次出訪的收獲以及客人的反饋意見，與營銷部其他小組緊密溝通，共同處理營銷部接下的活動。7、解決來訪客人的需求，向客人提供必要的信息，與客人商討活動細節安排。8、出訪宴會客戶，做好內部接待。9、實地檢查接待準備工作，保證所有安排兌現，與宴會部經理協調，確保接待服務的落實。10、與有關部門協調，解決客戶的特殊需求。11、活動完畢后，向客戶發出感謝信。收集客戶反饋意見，如有問題，及時反映給餐飲部經理與餐飲總監，以便及時處理和糾正。12、處理營銷部經理指派的與宴會有關的特殊事務，參加酒店的活動，做好公關工作。五、〈商務銷售〉：1、熟悉酒店周邊大商社、公司集團（尤其是外資企業），并定期登門拜訪。2、建立客戶檔案，以電話、傳真、郵件等形式，保持聯系。3、定期或不定期舉行大公司秘書聚會，加強聯絡，增進感情。4、做好銷售記錄，每日向營銷部經理提供拜訪客戶情況書面報告。5、不斷開發新的客戶市場，擴大客戶網絡。6、協調好與酒店各相關部門的關系。7、安排好客戶的入住、餐飲等活動事宜。8、協助財務做好客戶催收帳款。9、開發酒店長住戶，達到一定的出租率。10、制定吸引長住戶的計劃，并付諸實施。11、建立長住戶檔案，并定期拜訪。12、定期舉辦長住戶聚會，以示答謝，并征求長住戶對酒店的要求與建議。13、不斷擴大長住戶市場，完善長住戶的管理條例。團隊規章制度「篇五」一、總則第一條為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成，規范銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。第二條本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了具體規定。二、銷售組織第三條本公司銷售部的職能和責任，具體為：（1）負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作，以及主機配套市場研究、分析、協調等工作，以確保配套業務的有序進展。（2）負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。（3）負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、分析工作。（4）負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。（5）積極配合與本公司相關進出口公司的業務聯系，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。（6）銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量并及時做好跟蹤工作，對出現的庫房內偶然品種斷貨，要及時下達臨時計劃，以便生產部可以及時安排，合理調度生產。三、銷售價格第四條銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。第五條銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執行。（1）首先對每個產品由技術部及制造部分別提供技術參數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價（即經銷價或最低配套價）。（2）產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發價（業務人員有權直接銷售）是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。（3）新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽，總經理確認后，作為制度定價，制度定價一般每年根據成本變化，根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。第六條平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務部審核，總經理批準后方可接單簽約。第七條對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。（1）考慮生產能力發揮情況，當生產能力空余時（或為開辟新的領域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上接單，在生產能力特別空閑時，少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。（2）對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余情況來把握。（3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況），該部份業務必須按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。第八條對日常銷售價格政策執行情況的監控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調整價格。第九條新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。（單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目），但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下（含5%）。第十條常規產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。第十一條維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的政策保持統一。四、銷售發貨和程序第十二條發貨順序：（1）滿足主機配套客戶的要貨計劃。（2）如有出口產品應首先滿足萬向美國公司（或萬向進出口公司）的要貨計劃。（3）在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。第十三條配套公司及發貨程序：（1）配套產品必須簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發貨后收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特殊情況報總經理審批。（2）對與公司新發生業務的配套用戶，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。（3）對未簽合同又不能做到款到發貨的單位或價格低于制度規定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談，爭取采取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。（4）發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發貨。（5）原則上夜間不允許裝車發貨，因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發貨，發貨部門應事先向總經理（或授權人）報批，并在產品出庫單及出門證上簽署意見后，當班經警方可放行。（6）星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字后方可執行。（7）財務入賬應根據發運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等）。（8）財務部應根據供貨動態表進行日常監控，對應收款單獨實地對賬，每年不少于一次。（9）發貨程序，由業務員填寫《市場發貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨（發貨人必須在出庫單上簽字）。第十四條產品發運方式及發貨時限。（1）產品發運的方式應根據銷售合同規定或客戶要求等實際情況確定，采用鐵路托運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。（2）成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理安排發貨，成品庫在產品不碰頭的情況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。（3）成品庫收到出庫單發貨后，應及時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。第十五條承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。第十六條凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯，所產生的來回運費由當事人承擔，并向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，并處以20--100元的罰款。第十七條由于開單人的原因，不仔細導致出庫單開錯，發生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，并處以20--100元罰款。第十八條倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺賬，并做到賬物相符，每月及時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符，發現一次罰款20--50元。第十九條銷售部內勤人員（開單、統計等）應建立用戶臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清晰，一目了然。五、售后服務第二十條銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門，對公司范圍內的客戶抱怨進行收集、分析，處理及反饋工作。第二十一條如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內，如人在當地，則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢（需注明具體的發貨時間）。第二十二條客戶抱怨的調查處理，糾正措施參照公司已定的相關程序文件執行。第二十三條退貨產品處理：（1）出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。并由銷售部負責將意見通知客戶，是因產品型號相近引起錯發，業務處在即刻就發的基礎上書面向客戶解釋并取得諒解，是因為技術標準要求差異（出口）或客戶產品設計前具體細節未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客戶書面解釋后，盡快予以補發。（2）配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂意見，并由倉庫對退貨進行調整。（3）營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，并將書面情況回復營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。（4）因產品質量原因退貨的：A、必須由業務員進行先檢測。B、零配件齊全。C、符合退貨制度，三者缺一不可（營銷公司和直接客戶通用）。業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。D、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。第二十四條產品丟失處理（1）公司自備車公路發運過程中產品丟失，損失由承運人（司機）全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔全部損失并接受公司作出的處罰。（2）公路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶（或配送中心）寄（送）達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到情況，同時將丟失的產品補發給客戶，并注明是“丟失產品補發”。六、貨款回攏第二十五條產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業務經辦人員，銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，盡量避免現鈔，財務部對所有存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬情況。第二十六條銷售抵回物資