管理審查實施辦法?一、總則（一）目的為確保公司管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，識別改進機會，特制定本管理審查實施辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司管理體系所覆蓋的所有部門和活動的管理審查。（三）職責1.最高管理者主持管理審查會議，確保管理審查有效進行。對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性作出決策。批準管理審查報告。2.管理者代表負責管理審查的策劃和組織工作。向最高管理者報告管理體系運行情況，提出改進建議。組織對管理審查中提出的改進措施進行跟蹤和驗證。3.各部門負責人負責提供本部門管理體系運行情況的報告，包括業(yè)績、目標達成情況、顧客反饋、過程績效等。針對管理審查中提出的與本部門相關的改進措施，負責組織實施和落實。4.質量部門負責管理審查的記錄、整理和報告的編制工作。協(xié)助管理者代表對改進措施的實施情況進行跟蹤和驗證。二、管理審查的輸入（一）內部審核結果1.內部審核報告，包括審核發(fā)現(xiàn)的不符合項及分布情況。2.內部審核中采取的糾正措施及實施效果的驗證情況。（二）顧客反饋1.顧客投訴、抱怨的處理情況及統(tǒng)計分析。2.顧客滿意度調查結果及趨勢分析。（三）過程績效和產品質量1.主要過程的績效指標完成情況，如生產效率、合格率、交付及時率等。2.產品質量數(shù)據(jù)，包括產品檢驗、試驗結果，不合格品率等。（四）預防和糾正措施的狀況1.以往管理審查及其他過程中提出的預防和糾正措施的實施情況及效果驗證。2.針對潛在不合格采取的預防措施的實施情況。（五）以往管理審查的跟蹤措施1.上次管理審查提出的改進措施的落實情況及效果評估。2.未完成改進措施的原因分析及后續(xù)計劃。（六）可能影響管理體系的變更1.內外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)、政策、市場需求、技術發(fā)展等。2.公司內部組織結構、人員、產品、過程等方面的變更情況。（七）改進的建議1.來自員工、顧客、供應商等相關方的改進建議。2.各部門在管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的需要改進的問題及建議。三、管理審查的策劃（一）審查頻次管理審查每年至少進行一次，可根據(jù)公司實際情況適當增加審查頻次。（二）審查時間由管理者代表根據(jù)公司運營情況和需求確定管理審查的具體時間，提前通知各部門做好準備。（三）審查內容1.管理體系的整體運行情況，包括方針、目標的適宜性和達成情況。2.過程的有效性和效率，是否滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。3.資源的配備和利用情況，如人力資源、設施設備、工作環(huán)境等。4.內部審核和其他監(jiān)視、測量活動的結果。5.顧客反饋及滿意度情況。6.預防和糾正措施的實施及效果。7.以往管理審查的跟蹤情況。8.可能影響管理體系的變更情況。9.改進的機會和建議。（四）審查人員管理審查由最高管理者主持，管理者代表、各部門負責人及相關人員參加。必要時可邀請外部專家或顧問參加。四、管理審查的實施（一）會議準備1.質量部門負責收集、整理管理審查的輸入資料，并提前發(fā)給參會人員。2.各部門負責人根據(jù)管理審查的輸入要求，準備本部門的相關資料和報告，包括但不限于內部審核報告、過程績效數(shù)據(jù)、顧客反饋情況、改進措施實施情況等。（二）會議召開1.最高管理者宣布管理審查會議開始，介紹會議目的、議程和參會人員。2.管理者代表匯報管理體系的整體運行情況，包括內部審核結果、顧客反饋、過程績效、預防和糾正措施狀況等。3.各部門負責人依次匯報本部門管理體系運行情況，重點匯報業(yè)績、目標達成情況、存在的問題及改進建議。4.參會人員就管理體系運行中的問題進行討論和分析，提出改進意見和建議。5.最高管理者對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評價，作出決策，包括是否需要調整方針、目標，是否需要改進過程、資源等。（三）會議記錄質量部門安排專人負責管理審查會議的記錄，記錄內容包括會議時間、地點、參會人員、會議議程、各部門匯報內容、討論要點、決策事項等。會議記錄應清晰、準確、完整，會后及時整理形成會議紀要。五、管理審查的輸出（一）改進措施1.根據(jù)管理審查中發(fā)現(xiàn)的問題和改進建議，確定改進措施。改進措施應明確責任部門、責任人、完成時間和預期效果。2.對于涉及多個部門的改進措施，應明確牽頭部門和協(xié)同部門，確保措施的有效實施。（二）資源需求根據(jù)管理體系改進和業(yè)務發(fā)展的需要，確定所需的資源，如人力資源、資金、設備設施等。明確資源需求的具體內容和時間安排，以便公司合理調配資源。（三）管理體系變更的決定如果管理審查中發(fā)現(xiàn)管理體系需要進行重大變更，如調整方針、目標、組織結構、過程等，最高管理者應作出相應的決定，并安排相關部門進行策劃和實施。（四）管理審查報告1.質量部門根據(jù)會議記錄和決策事項，編制管理審查報告。報告應包括管理審查的目的、范圍、時間、參會人員、審查內容、審查結果、改進措施、資源需求、管理體系變更決定等內容。2.管理審查報告經管理者代表審核后，報最高管理者批準。批準后的管理審查報告應及時發(fā)放給各部門，并作為公司管理體系持續(xù)改進的重要依據(jù)。六、改進措施的跟蹤和驗證（一）責任落實各部門負責人負責組織實施與本部門相關的改進措施，明確具體的實施人員和時間進度安排。（二）跟蹤檢查1.管理者代表負責對改進措施的實施情況進行跟蹤檢查，定期了解進展情況，協(xié)調解決實施過程中遇到的問題。2.質量部門協(xié)助管理者代表進行跟蹤檢查，通過收集數(shù)據(jù)、現(xiàn)場觀察、查閱記錄等方式，對改進措施的實施效果進行驗證。（三）效果評估1.改進措施實施完成后，責任部門應及時向管理者代表提交書面報告，說明改進措施的實施情況、取得的效果及自我評價結論。2.管理者代表組織相關人員對改進措施的效果進行評估，通過對比改進前后的數(shù)據(jù)、指標等，確認改進措施是否達到預期目標。（四）持續(xù)改進1.如果改進措施效果不理想，責任部門應分析原因，重新制定改進措施并繼續(xù)實施，直至達到預期效果。2.對在管理審查及改進過程中發(fā)現(xiàn)的共性問題和有效經驗，應及時進行總結和推廣，納入公司的管理體系文件和相關制度，實現(xiàn)持續(xù)改進。七、記錄管理（一）記錄內容管理審查過程中產生的記錄包括會議記錄、管理審查報告、改進措施實施記錄、效果驗證記錄等。（二）記錄保存質量部門負責對管理審查記錄進行整理、編號和歸檔，保存期限應符合公司文件管理規(guī)定。記錄應妥善保管，便于查閱和追溯。（三）記錄查閱因工作需要查閱管理審查記錄時，應按照公司文件查閱流程辦理