2013.05.28

2013橋箱廠現場作業人員薪酬方案總務部（匯報稿）一、薪酬方案總體思路（一）薪酬方案設計前提、目的及產能分析（二）薪酬方案設計原則（三）薪酬方案執行范圍二、產能分析及人員確定三、薪酬結構組成及測算四、現場作業人員績效考核五、本方案評價

前提：●生產條件：以裝載機常規機型為剛性產能，裝載機特殊機型（含特殊產品及臨時任務等）為柔性產能的框架設計

。

●生產能力：詳見產能分析表●人員配置：根據產能測算得出，現場作業人員（含檢查工、物流工）共需要564人。目的：●提升工作效率，尊重員工有效勞動，保障員工低產期收入，增進員工隊伍穩定●推動生產管理體系建立標準化程序和規范，引導員工按作業標準生產●實行薪酬績效導向，促進員工加強紀律意識、注重產品質量和規范化工作的開展（一）薪酬方案設計前提、目的及產能分析一、薪酬方案總體思路（二）現場作業人員薪酬設計原則

（三）薪酬方案執行范圍

●薪酬方案適用于與公司簽定勞動合同（勞動關系在橋箱廠）的現場作業人員。二、產能分析及人員確定現場作業人員

（不包括特殊人員、管理人員等）2011年6月30日當前產能目標產能備注定額人員“42+2”“48+3”人數776564564通過效率提升，在不增加人員的情況下，提升產能。備注：上述人員均不含特殊人員34人（其中長期病假不在崗8人、含殘疾證或正在辦理殘疾證人員19人、在職體能差或者負病7人）橋箱廠產能人員對比表產能分析部分：

一、產能目標：裝載機48臺/日（30系列18臺、50系列30臺），柔性線平均3臺/日，涵蓋橋箱廠機加工、熱處理、裝配、油漆等所有加工工序。說明：1、以不影響總裝廠裝配為原則,實際排產按照需求進行靈活安排;

2、以天為周期進行檢查，以周為計算周期進行產量考核;3、根據產能目標要求，測算按照橋(含特殊機型)51臺/天標準測算。

（一）橋產能測算及目標產能分析部分：

說明：1、以不影響總裝廠裝配為原則,實際排產按照需求進行靈活安排;

2、以天為周期進行檢查，以周為計算周期進行產量考核;3、根據產能目標要求，測算按照箱(含特殊機型)51臺/天標準測算。

（二）箱產能測算及目標產能分析部分：

說明：1、以不影響總裝廠裝配為原則,實際排產按照需求進行靈活安排;

（一）橋裝配日排產計劃模擬二、產能目標分解（排產計劃）產能分析部分：

說明：1、以不影響總裝廠裝配為原則,實際排產按照需求進行靈活安排;

（二）箱裝配日排產計劃模擬產能分析部分：

說明：

1、以上為成線生產模式的加工線，零件比較單一，都是以日生產模式投入產出；

2、相關定額人員153人。

（三）生產機加工日排產計劃（流水線）產能分析部分：

說明：1、以經濟批量為前提，既兼顧設備生產效率同時避免中間物資量過多為原則；2、相關定額人員250人。

（四）生產機加工日排產計劃（混合線）批量與日臺套模式生產資源消耗對比分析產能分析部分：

說明：1、結合能耗考核兼顧下工序正常生產為原則,確保能耗節約和生產正常運行為前提;

（五）

熱處理加工生產模式熱處理加工生產模式明細產能分析部分

四、橋箱廠加工工時及人員計劃匯總表（見附表）三、橋箱廠效率提升方案（見附表）產能測算各崗位具體明細(一)粗加工車間明細表熱處理車間明細表裝配車間明細表備注：熱處理在低產期采取“三班兩運轉”，在連續高產期需要實施“四班兩運轉”產能測算各崗位具體明細（二）數控加工車間明細表齒輪加工車間明細表工程質量室明細表人員置換方案及計劃注明：1、以季度為單位，統核現場作業人員的日均負荷，日均完成負荷低于70%作為優先淘汰對象觀察、處理；2、以季度為單位，月均工作日天數排在分廠后15位作為優先淘汰對象處理；3、以季度為單位根據工藝、質量現場6S考核評分，分數排在后15位作為優先淘汰對象。測算前組織結構圖（截止時間：2012年12月31日）測算后組織結構圖

橋箱廠測算后各崗位明細(產能測算需求人數）

人員測算前班組長設定

說明：1、脫產班組長具備頂替本班組不在崗員工的工作，使流水線作業順暢；對本班組的員工的行為規范進行管理，包括考勤、工藝、質量、安全生產和6S管理等；保持本班組的物流暢通；協助銜接協調及異常情況的匯報處理的職責。2、不脫產班組長具備帶頭執行和完成生產計劃任務、督導班組成員遵守考勤、工藝、質量、安全生產和6S管理等規定的職責。人員測算后班組長設定

三、薪酬結構組成及測算

(一)現場作業人員薪酬方案結構組成及分配細則工資總額項目工資結構優秀員工獎員工福利構成項基本工資工齡津貼職稱津貼獎勵工資月度獎勵半年度星級員工社保公積金餐補其他考核項目工藝指標

●●●

質量指標

●●●

產量指標

●●●

考勤紀律指標●

●●●

6S管理指標●

●●●

成本考核指標

●●●

注：●表示各薪酬構成項采用相關的考核要素工資總額基本工資工齡津貼職稱津貼獎罰工資±++=分配細則C職稱津貼B工齡津貼A基本工資D1獎勵工資的分配熱處理獎勵工資總表

說明：熱處理平均工資系數與單臺量指標掛鉤（指標與考核方式暫定），詳見下表。

熱處理單臺能耗考核表

熱處理單臺能耗基礎數據表

8000-12000臺人均工資及工資總額測算

薪酬測算部分

2011、2012年實際單臺工資含量和測算臺量下的單臺工資含量對比不同臺量下的人均工資情況：不同臺量下的人均工資情況：相似工作日下各工種工資增長情況：說明：2011、2012年工資包含應支付給當年度的加班工資與結構件廠、總裝廠比較：相同工作日下平均工資比較：相同工種工資比較(工作日為22天)：相同工作日下各分廠主要崗位月工資比較：四、現場作業人員績效考核工藝指標產量指標質量指標6S管理指標考勤紀律指標考核包含的指標考核結果成本指標各職能部門考核1、制造工程技術部——工藝紀律考核2、質量保證部——質量考核3、生產管理部——生產計劃考核4、生產管理部（技安室）——6S考核5、總務部——考勤考核考核的目的1、促進員工規范開展工作；2、促進員工工作質量的提升；3、加強員工生產任務完成能力的提升；4、加強員工紀律意識的提升?？己瞬块T及考核范圍考核部門考核范圍考核頻次制造工程技術部作業規范每天質量保證部整機發現+過程發現每臺生產管理部生產進度每天6S管理小組現場文明每天總務部考勤紀律每天橋箱廠綜合考核每天考核流程圖制造工程技術部質量保證部生產管理部6S檢查組橋箱廠1、總務部備案2、橋箱廠落實考核責任3、工資考核掛鉤總務部審核工資發放考核標準考核表考核匯總表工資表工資表各相關部門的考核職責相關部門名稱部門職責頻次相關部門的考核樣表制造工程技術部1、檢查設計與更新的執行狀況；

2、現場作業標準書的制作與更新；

3、檢查工藝紀律的執行狀況；

4、對現場作業規范作出評價；

5、標準作業時間測定；

6、提出不符合項的處罰要求；

7、對作業現場人力資源匹配作出評價。每天《工藝規范考核表》質量保證部1、對前序來件質量狀況進行評價處理，促進來件質量狀況不斷完善；

2、及時銜接處理現場質量問題；

3、對送交的產品質量狀況進行評價；

4、提出不符合項的處罰要求。每臺《質量考核表》生產管理部1、制定與目前生產能力相適應的日產計劃；

2、對前序單元來件數量和及時性狀況進行評價及責任界定；

3、對橋箱廠任務完成狀況進行評價。每天《生產進度考核表》6S管理小組1、制定檢查頻次；

2、用圖加文的方式進行記錄；

3、提出不符合項的整改要求和處罰要求。每天《6S管理考核表》總務部1、根據公司戰略制定人員需求計劃；

2、制定員工考勤管理辦法；

3、提供電子考勤清單，對照分廠紙質考勤記錄，審核考勤結果；

4、提供各類人員工齡記錄，并及時審核、編制工齡津貼入工資表中；

5、組織編寫《公司專業技術職稱管理辦法》，并負責專業技術職稱的認定、考核、聘用與解除；

6、提出不符合項處罰要求。每月《考勤匯總表》

《假況處理對照表》橋箱廠1、根據作業標準書對員工進行技能培訓；

2、制作員工內部評分細則，對分廠內部員工質量控制、工藝規范執行和6S管理的作業規范狀況進行評價；

3、對分廠內部員工生產日計劃完成情況進行評價；4、對分廠內部員工勞動紀律狀況進行評價；

5、配合制造工程技術部對各產品標準作業勞動時間的測定，并根據

公司日產需求制定人員需求計劃。每天《橋箱廠員工評分細則》

《橋箱廠員工考核匯總表》

《橋箱廠員工月度綜合評價表》1、工藝規范考核匯總表工藝考核部分：2、裝配過程質量跟蹤卡（變速箱）

3、熱處理過程質量跟單質量考核部分：1、質量考核表（整機發現）質量考核表（過程發現）質量考核部分：

生產考核部分：

1、生產進度考核表（一）(流水線作業人員)

1、生產進度考核表(二)(流水線作業人員)

生產考核部分：

1、生產進度考核表(三)(流水線作業人員)

生產考核部分：

1、生產進度考核表(四)(混合線作業人員)

生產考核部分：

1、生產進度考核表(五)（混合線作業人員)

生產考核部分：

6S考核部分：生產區域6S考核部分分廠內部考核1、工程質量室——工藝紀律考核2、工程質量室——質量考核3、生產計劃室——生產計劃考核4、綜合管理室——6S考核5、綜合管理室——考勤考核6、特殊崗位考核橋箱廠內部的考核職責1、工藝規范考核匯總表工藝考核部分：2、機加工零件通用檢查表

3、關注零件關鍵尺寸控制表（具體見檢查工）質量考核部分：1、質量考核表（跨車間）質量考核部分：2、質量考核表（車間內）質量考核部分：3、三包質量考核表質量考核部分：質量考核表（供方不合格品處理）注明：因供方零件不合格造成我廠定額工人加工或裝配工序損失，經檢查工開具《供方不合格處理單》，經分廠工程質量室與質保部確認，質保部對供方進行索賠。質量考核部分：質量考核表（內部加工不合格）注明：因檢查工在加工過程檢查發現員工零件加工報廢，開具《不合格品處理單》，經分廠工程質量室確定后報分廠綜合管理室，對前序加工的班次計算總額,所損失的班次在報廢者身上進行扣罰由,由于報廢而前序投入需增加的班次由生產管理部確認。生產考核部分：

1、班產量原始記錄表生產考核部分：

2、班產量考核表生產考核部分：3、加工車間個人生產任務考核細則生產考核部分：3、加工車間生產進度考核表

6S考核部分：

生產區域6S考核部分特殊崗位考核部分：1、檢查工工作內容：特殊崗位考核部分：1、檢查工考核細則特殊崗位考核部分：2、叉轉工崗位職責及考核細則特殊崗位考核部分：3、刀具刃磨工崗位職責及考核細則特殊崗位考核部分：4、脫產班組長崗位職責及考核細則（數加車間、齒加工車間、裝配車間、熱處理車間…）特殊崗位考核部分：脫產班組長崗位職責及考核細則（數加車間、齒加工車間、裝配車間、熱處理車間…）特殊崗位考核部分：5、物資配送人員崗位職責及考核細則特殊崗位考核部分：6、熱處理工崗位職責及考核細則特殊崗位考核部分：熱處理工班次安排績效申訴●根據國家審批“綜合工時制”加班工資以年為周期支付，基數在勞動合同中約定為“基本工資”，次年對上年凈加班天數統計，有凈加班人員按照上年“基本工資”為基數計算支付?！癫捎镁C合計算工時制度，在年度內加班天數原則上在不影響生產任務安排下合理補休進行沖抵，補休期間的工資以“基本工資”為基數支付?！窦影喙べY具體支付時間、方式以公司安排為準(三)薪酬方案加班工資及方案實施測算結果

加班工資：五、本方案評價

本方案重要支撐點：◆合理的