銷售業(yè)績分析報告Salesperformanceanalysisreportworksummaryperformancereportanalysisrepor工作計劃總結(jié)計劃業(yè)績分析分析報告匯報人：XXXSalesperformancedata目錄Contents

總體銷售情況銷售亮點分析存在問題分析未來工作思路PART01總體銷售情況GENERALBUSINESSSITUATION業(yè)務(wù)完成情況成本消耗情況與去年同期比較各分公司完成情況與去年同期比較計劃230億實際180億100%72%完成因全球疫情問題，整個市場行情低迷，1-3月非正式上班，所有銷售陷入低于，4月底到5月初才開始慢慢復(fù)蘇。重點業(yè)務(wù)進(jìn)度輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容銷售項目163%輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容銷售項目289%輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容銷售項目375%緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標(biāo)，全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達(dá)到240.58億元；新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺，達(dá)到310.11億元。銷售前四強小XXX銷售總額：20.000.0001小XXX2小XXX3小XXX4銷售總額：20.000.000銷售總額：20.000.000銷售總額：20.000.000達(dá)標(biāo)與未達(dá)標(biāo)月份個數(shù)達(dá)標(biāo)數(shù)月數(shù)6個一月二月三月四月九月七月未達(dá)標(biāo)數(shù)月數(shù)6個一月二月三月四月九月七月公司總業(yè)績累計圖表銷售任務(wù)計劃數(shù)為230億,實際完成銷售額180億，同比下降22%,環(huán)比下降17%。于經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn),在銷售任務(wù)同比增長5%，環(huán)比持平的情況下，本月銷售達(dá)成率呈直線下降趨勢，回款呈大幅下降趨勢,費用呈整體上升狀態(tài),形勢比較嚴(yán)峻。銷售業(yè)績各月業(yè)績與實際完成度對比上半年銷售情況普遍低于目標(biāo)計劃水平原因各月銷售業(yè)績第一個是新員工不夠適應(yīng)第二個是國際形勢變化第三個是價格調(diào)整。產(chǎn)品銷售情況輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容產(chǎn)品名稱1輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容產(chǎn)品名稱2輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容產(chǎn)品名稱4輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容產(chǎn)品名稱3主要區(qū)域分布輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容客戶公司輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容輸入您的文字內(nèi)容客戶公司成本消耗情況材料成本消耗固定資產(chǎn)折舊初期運營費其他費用原材料、各種物料消耗成本，約需34億元。餐桌椅、餐飲設(shè)備、店面設(shè)施等，約需27億元。初期宣傳廣告、運營費用、網(wǎng)絡(luò)推廣費共需23.6億元。日常流動資金、人員工資共需10億元。InitialOperatingFeeDepreciationoffixedassetsMaterialcostconsumptionOtherfees1-10月總費用75.53億元PART02銷售亮點分析AnalysisOfBusinessHighlights跨越發(fā)展碩果累累四個引領(lǐng)顯成效重點業(yè)務(wù)增長強勁主要考核指標(biāo)優(yōu)秀主要指標(biāo)三升三降跨越發(fā)展碩果累累榮譽方面海西分公司在省公司農(nóng)村電商標(biāo)桿示范縣建設(shè)中榮獲“黃金標(biāo)桿”稱號。增幅亮眼重點考核業(yè)務(wù)收入23000萬，增幅18.63%，進(jìn)度、增幅雙雙位列全省第1位。緊盯收入全年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入26207億元，完成省分公司預(yù)算（23845億元）的109.91%。重點業(yè)務(wù)增長強勁從重點業(yè)務(wù)看，進(jìn)的力度在加大累計新增儲蓄22.87億元，同比多增1.26億元，列全省第5位；本年新增市場占有率24.74%，在各商業(yè)銀行中居第2位。累計新增保費8.77億元，同比增幅19.33%，列全省第4位。貴金屬、理財業(yè)務(wù)齊驅(qū)，代理業(yè)務(wù)、分銷業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。四個引領(lǐng)顯成效四個引領(lǐng)站點引領(lǐng)打造“1+3”投遞轉(zhuǎn)型領(lǐng)創(chuàng)站點25個，年度評選10條投遞轉(zhuǎn)型“領(lǐng)創(chuàng)”標(biāo)兵勞模引領(lǐng)營造出學(xué)習(xí)勞模、關(guān)愛勞模、崇尚勞模、爭當(dāng)勞模的良好氛圍。技能引領(lǐng)開展了形式多樣的培訓(xùn)和競賽活動文化引領(lǐng)開展“三亮三比三創(chuàng)”活動，樹立黨員先進(jìn)性支部；以模范投遞員名字命名投遞段道，增強個人榮譽感。主要指標(biāo)三升三降4.98億元提升37.64億元提升0.04%提升總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/億元、提升37.64元/億元。勞動生產(chǎn)率22.21億元/人、提升4.98億元/人2.27%下降0.13%下降0.61%下降管理成本率0.96%、下降0.61%資產(chǎn)負(fù)債率44.13%、下降0.13%企業(yè)成本費用率98.35%、下降2.27%主要考核指標(biāo)的表現(xiàn)1-10月份業(yè)務(wù)質(zhì)量情況電子面簽使用率57.1%較全國平均水平高6.3個百分點名址信息錄入準(zhǔn)確率92.8%低于集團公司95%的標(biāo)準(zhǔn)重量稽核考核167億元8月重量不符商品2.4萬件PART03AnalysisOfExistingProblems存在問題分析當(dāng)前主要存在的問題國家政策和大環(huán)境情況整改措施當(dāng)前主要任務(wù)當(dāng)前主要存在的問題1-5月份，某某分公司集郵收入進(jìn)度僅達(dá)到39.85%，離全市62%的平均進(jìn)度差距較大。發(fā)展不平衡的問題依然凸顯主要表現(xiàn)在示范網(wǎng)點、專區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)還比較滯后，柜臺未單設(shè)、專柜標(biāo)準(zhǔn)不一等?！?23”工程建設(shè)有待加強1-5月，全市項目開發(fā)未達(dá)到序時進(jìn)度，后續(xù)發(fā)展壓力大。項目開發(fā)有待加強整改措施加強對各項報表和工作流程的規(guī)范管理，健全各種臺賬制度，做到有章可循，有跡可循。加大對各類優(yōu)秀營銷案例的宣貫和跟蹤，結(jié)合營銷案和指標(biāo)進(jìn)行檢查指導(dǎo)、考核和激勵。提高增值業(yè)務(wù)代辦渠道營銷積極性，加大代辦渠道增值業(yè)務(wù)營銷力度。建議分公司配置專職宣傳人員并保持人員穩(wěn)定，提升宣傳人員意識和能力。當(dāng)前主要任務(wù)做優(yōu)做大做強成為銷售管理的佼佼者銷售業(yè)績優(yōu)公司治理優(yōu)品牌形象優(yōu)成為行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)跑者核心競爭力強引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展居于領(lǐng)先地位成為市場競爭的強者自主創(chuàng)新能力強市場開拓能力強風(fēng)險管控能力強BecomeTheLeaderOfManagementBecomeTheIndustryDevelopmentLeaderBecomeTheMarketCompetitionOfTheStrong集團公司工作會議提出要做強做優(yōu)做大主營業(yè)務(wù)PART04FutureWorkIdeas未來工作思路總體目標(biāo)效益目標(biāo)服務(wù)目標(biāo)發(fā)展目標(biāo)安全目標(biāo)資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故?？蛻舴?wù)滿意度85分以上主要銷售指標(biāo)全面完成省分公司預(yù)算收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與第10位差距.新增余額25億元，新增保費10億元?？傮w目標(biāo)全年計劃336億元增幅達(dá)10%以上，增幅和效益指標(biāo)超過全省平均水平。全年計劃新增儲蓄余額26億，新增保費10億元。收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與對標(biāo)單位差距。售后服務(wù)綜合滿意度達(dá)到85分以上。金融資金零案件、安全生產(chǎn)零重大責(zé)任事故。員工收入與企業(yè)利潤同步增長。123456總體目標(biāo)年底旺季啟動會開幕，進(jìn)入旺季生產(chǎn)模式2020.10.20所有重點業(yè)務(wù)進(jìn)度在達(dá)到95%以上2021.1.30圓滿完成全年計劃，力爭超額8%完成任務(wù)2021.12.31銷售業(yè)績分析報告Salesperformanceanalysisreportworksummaryperformancereportanalysisrepor工作計劃總結(jié)計劃業(yè)績分析分析報告匯報人：XXXSalesperformancedataMIZHISALESREPOTRE202X銷售述職報告大客戶片區(qū)：XXXSALESREPORTCOMPANYLOGO目錄CONTENTS01回顧篇02分析篇03展望篇01PART回顧篇回顧過去成就斐然PART人員配置大客戶片區(qū)小XXX江陰地區(qū)小覓只無錫地區(qū)小覓只南通地區(qū)小覓只浙江地區(qū)小覓只大客戶片區(qū)，負(fù)責(zé)人穆家強，分設(shè)4個地區(qū)：江陰地區(qū)責(zé)任人小覓只，小覓只協(xié)助無錫地區(qū)責(zé)任人小覓只（11月15日之前為韋超）浙江地區(qū)責(zé)任人小覓只，小覓只協(xié)助南通地區(qū)責(zé)任人小覓只PART2011年銷售情況地區(qū)銷量（/噸）銷售額（/萬元）回款（/萬元）2011年

回款率2010年2011年同比2010年2011年同比2010年2011年同比江陰地區(qū)537.07596.80111.12%1,076.541,339.93124.47%967.971,172.03121.08%87.47%南通地區(qū)26.27129.13491.62%53.50274.10512.33%32.13207.40645.43%75.67%無錫地區(qū)226.06222.0698.23%467.02451.1396.60%468.24333.4371.21%73.91%浙江地區(qū)339.43389.94114.88%667.45764.98114.61%623.87707.77113.45%92.52%總計1,128.831,337.92118.52%2,264.512,830.13124.98%2,092.212,420.62115.70%85.53%備注：與202X年相比，202X年銷量、銷售額、回款同比分別增長18.52%、24.98%、15.70%，2011年銷售回款率可達(dá)85.53%，總體來說，大客戶片區(qū)業(yè)務(wù)客情良好、回款及時，但南通、無錫地區(qū)回款率低于平均，需警惕！銷售額權(quán)比重標(biāo)題文本預(yù)設(shè)標(biāo)題文本預(yù)設(shè)標(biāo)題文本預(yù)設(shè)標(biāo)題文本預(yù)設(shè)單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字標(biāo)題文本預(yù)設(shè)標(biāo)題文本預(yù)設(shè)單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字單擊此處輸入文字PART產(chǎn)品分檔次銷售情況系列料餅區(qū)分銷量（/噸）銷售額（/萬元）2010年2011年同比2010年2011年同比SP-100系列大料餅1,091.371,224.10112.16%2,126.202,396.54112.71%小料餅5.5016.90307.27%15.1044.29293.31%SP-200系列大料餅0.000.77

0.001.84

SP-300系列大料餅7.070.7410.40%21.182.2110.41%SP-460S/480系列小料餅24.8691.28367.18%101.89373.17366.26%小料餅0.000.56

0.002.69

SP-520C大料餅0.000.54

0.000.00

SP-600系列大料餅0.030.321050.00%0.141.38958.33%SP-G160大料餅0.002.03

0.005.36

SP-G260大料餅0.000.70

0.002.68

總計1,128.831,337.92118.52%2,264.512,830.13124.98%PART高低檔料餅權(quán)比重單擊添加文本標(biāo)題單擊此處編輯您要的內(nèi)容，建議您在展示時采用微軟雅黑字體，本模版所有圖形線條及其相應(yīng)素材均可自由編輯單擊添加文本標(biāo)題單擊此處編輯您要的內(nèi)容，建議您在展示時采用微軟雅黑字體，本模版所有圖形線條及其相應(yīng)素材均可自由編輯單擊此處編輯您要的內(nèi)容，建議您在展示時采用微軟雅黑字體，本模版所有圖形線條及其相應(yīng)素材均可自由編輯單擊此處編輯您要的內(nèi)容，建議您在展示時采用微軟雅黑字體，本模版所有圖形線條及其相應(yīng)素材均可自由編輯添加標(biāo)題02PART分析篇分析現(xiàn)狀勵志圖強PART工作中的障礙市場競爭白熱化技術(shù)支持不給力考核制度不清晰數(shù)據(jù)共享不流暢PART工作中的障礙市場競爭加劇，隨著華海誠科的介入以及漢高、創(chuàng)達(dá)等的低價擾市，我司料餅的價格有可能隨之下探，現(xiàn)有品種的銷售額將下降全包料、環(huán)保料、高檔料的試料情況的不盡如人意，拖延了批量使用進(jìn)度，導(dǎo)致銷售后續(xù)增長點乏力銷售考核制度的不公開化，導(dǎo)致業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)只偏重銷量不關(guān)注銷售額、計劃與實際的離譜偏離等情況公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)信息（主要是發(fā)貨、庫存、本地區(qū)銷售數(shù)據(jù)）共享性較差，不利于業(yè)務(wù)人員的數(shù)據(jù)專業(yè)化和準(zhǔn)確性PART所需資源“適所適存”的銷售精英：具有專業(yè)素質(zhì)，擁有高度執(zhí)行力；市場工程師：尋覓市場商機，偏重新品研發(fā)與導(dǎo)入；技術(shù)人員的支持：參與新產(chǎn)品試料，以及售后服務(wù)的支持。人員信息其他公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)信息的共享：本地區(qū)發(fā)貨、庫存以及其他銷售數(shù)據(jù)明確的考核制度：賞罰分明，更好的督促業(yè)務(wù)人員完成銷售任務(wù)PART自我評價工作中的優(yōu)點工作中的缺點有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力、能積極配合其他部門的工作；能從公司角度發(fā)展思考問題，樂意提供一些建議和想法；能分享自己的看法、并注重工作流程和規(guī)范的建立部門人員規(guī)劃管理能力需要提升；工作雜而不精，需要在重點工作上深入；部門人員的專業(yè)能力和管理意識不強。03PART展望篇展望未來任重道遠(yuǎn)PART銷售預(yù)算地區(qū)銷量（/噸）銷售額（/萬元）回款（/萬元）同比同比同比江陰地區(qū)596.8750125.67%1,339.931,695.00126.50%1,172.031,300.00110.92%南通地區(qū)129.13236182.77%274.1520189.71%207.4550265.19%無錫地區(qū)222.06272122.49%451.13552122.36%333.43530158.95%浙江地區(qū)389.94522133.87%764.981,033.00135.04%707.77920129.99%總計1,337.921,780.00133.04%2,830.133,800.00134.27%2,420.623,300.00136.33%備注：2011年實際銷量1337.92噸，銷售額2830.13萬元，回款2420.62萬元，