系統集成類公司質量管理制度?一、總則1.目的為加強公司質量管理，確保系統集成項目的質量，滿足客戶需求，提高公司市場競爭力，特制定本質量管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有系統集成項目的質量管理活動，包括項目的需求調研、設計、開發、測試、實施、驗收及售后服務等全過程。3.質量管理原則以客戶為關注焦點：理解客戶當前和未來的需求，滿足客戶要求并爭取超越客戶期望。領導作用：領導者確立組織統一的宗旨和方向，創造并保持使員工能充分參與實現組織目標的內部環境。全員參與：各級人員是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。過程方法：將活動和相關的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。管理的系統方法：將相互關聯的過程作為系統加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現目標的有效性和效率。持續改進：持續改進總體業績應當是組織的一個永恒目標。基于事實的決策方法：有效決策是建立在數據和信息分析的基礎上。與供方互利的關系：組織與供方是相互依存的，互利的關系可增強雙方創造價值的能力。二、質量管理體系1.質量管理體系的建立與實施公司按照ISO9001質量管理體系標準的要求，建立、實施和保持質量管理體系。質量管理體系文件包括質量手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄等，確保質量管理體系的有效運行。2.質量管理體系的內部審核與管理評審內部審核：公司定期開展內部審核，以確定質量管理體系是否符合標準要求和公司實際情況，是否得到有效實施和保持。內部審核由質量管理部門組織實施，審核結果形成審核報告，對不符合項制定糾正措施并跟蹤驗證。管理評審：公司最高管理者定期組織管理評審，對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。管理評審輸入包括內部審核結果、客戶反饋、過程績效和產品質量趨勢等，輸出包括質量管理體系的改進措施和資源需求等。三、項目質量管理流程1.項目啟動階段項目立項：市場部門獲取項目信息后，組織相關部門進行項目可行性分析，編寫項目立項報告，報公司領導審批。立項報告應包括項目背景、目標、范圍、時間、成本、質量要求等內容。組建項目團隊：根據項目需求，確定項目團隊成員，明確各成員的職責和權限。項目經理負責項目的整體規劃、組織、協調和控制。項目策劃：項目經理組織項目團隊成員制定項目質量計劃，明確項目質量目標、質量控制要點、質量驗收標準等內容。項目質量計劃應與項目管理計劃相協調，作為項目實施和質量控制的依據。2.需求調研階段需求調研計劃：項目經理制定需求調研計劃，明確調研的方法、范圍、對象、時間安排等內容。需求調研計劃應經客戶確認后實施。需求調研實施：項目團隊成員按照需求調研計劃，通過面談、問卷調查、現場觀察等方式，收集客戶需求信息。需求調研過程中應做好記錄，確保需求信息的準確性和完整性。需求分析與確認：項目團隊對收集到的需求信息進行分析和整理，形成需求規格說明書。需求規格說明書應經客戶評審和確認，確保雙方對項目需求的理解一致。3.系統設計階段總體設計：系統設計師根據需求規格說明書，進行系統總體設計，包括系統架構設計、數據庫設計、界面設計等。總體設計應滿足項目需求，具有良好的可擴展性、可維護性和性能。詳細設計：系統設計師在總體設計的基礎上，進行詳細設計，包括模塊設計、算法設計、流程設計等。詳細設計應明確各模塊的功能、輸入輸出、處理邏輯等內容，為系統開發提供詳細的指導。設計評審：設計完成后，組織相關部門和人員進行設計評審，對設計方案的合理性、可行性、安全性等進行評估。設計評審應形成評審報告，對評審意見進行記錄和跟蹤，確保設計方案的改進和完善。4.系統開發階段編碼規范：制定統一的編碼規范，要求開發人員按照規范進行代碼編寫。編碼規范應包括代碼結構、命名規則、注釋要求等內容，確保代碼的可讀性、可維護性和可擴展性。代碼編寫與測試：開發人員按照詳細設計文檔進行代碼編寫，同時進行單元測試。單元測試應覆蓋所有功能模塊，確保代碼的正確性和穩定性。集成測試：完成單元測試后，進行集成測試。集成測試應檢查各模塊之間的接口是否正確，系統是否能夠正常運行。集成測試由測試人員負責實施，開發人員配合。5.系統測試階段測試計劃：測試人員制定系統測試計劃，明確測試的目標、范圍、方法、時間安排等內容。系統測試計劃應經項目經理審批后實施。測試用例設計：測試人員根據需求規格說明書和設計文檔，設計系統測試用例。測試用例應覆蓋系統的所有功能和性能要求，確保系統的全面測試。系統測試實施：測試人員按照測試計劃和測試用例，對系統進行全面測試。系統測試過程中應記錄測試結果，發現問題及時提交缺陷報告。缺陷管理：開發人員對測試人員提交的缺陷報告進行分析和修復，修復后進行回歸測試。缺陷管理應跟蹤缺陷的處理過程，確保所有缺陷得到及時解決。6.項目實施階段實施計劃：項目經理制定項目實施計劃，明確項目實施的步驟、時間安排、人員分工等內容。項目實施計劃應經客戶確認后實施。系統部署：按照實施計劃，進行系統的部署和安裝。系統部署過程中應確保系統的配置正確，運行環境符合要求。數據遷移：如果項目涉及數據遷移，應制定數據遷移方案，確保數據的準確性和完整性。數據遷移過程中應進行數據驗證，對發現的問題及時進行處理。用戶培訓：對用戶進行系統培訓，使其熟悉系統的功能和操作方法。用戶培訓應根據用戶的需求和特點，采用合適的培訓方式，確保用戶能夠熟練使用系統。7.項目驗收階段驗收準備：項目完成后，項目經理組織項目團隊進行驗收準備工作，包括整理項目文檔、進行系統自查等。驗收準備工作完成后，向客戶提交驗收申請。驗收實施：客戶組織相關人員對項目進行驗收。驗收過程中，項目團隊應向客戶匯報項目實施情況，演示系統功能，提供項目文檔。客戶根據驗收標準對項目進行評估，形成驗收意見。驗收整改：如果驗收過程中發現問題，項目團隊應根據客戶的驗收意見進行整改，整改完成后再次提交驗收申請，直至項目通過驗收。8.售后服務階段售后服務計劃：項目驗收后，制定售后服務計劃，明確售后服務的內容、方式、時間安排等。售后服務計劃應經客戶確認后實施。故障處理：及時響應客戶的故障報告，對系統故障進行診斷和修復。故障處理過程中應記錄故障現象、處理方法和處理結果，建立故障檔案。系統維護：定期對系統進行維護，包括系統升級、數據備份、安全檢查等。系統維護應確保系統的穩定運行，及時發現和解決潛在問題。客戶反饋處理：及時處理客戶的反饋意見，對客戶提出的問題進行分析和解決。客戶反饋處理應記錄處理過程和結果，不斷改進服務質量。四、質量控制措施1.質量檢驗進貨檢驗：對采購的原材料、零部件等進行檢驗，確保其質量符合要求。進貨檢驗應按照相關標準和規范進行，檢驗合格后方可入庫使用。過程檢驗：在項目實施過程中，對關鍵工序和重要環節進行檢驗，確保過程質量符合要求。過程檢驗由質量檢驗人員負責實施，檢驗結果應記錄在案。成品檢驗：項目完成后，對系統進行成品檢驗，確保系統質量符合驗收標準。成品檢驗應按照驗收標準進行全面測試，檢驗合格后方可提交驗收。2.質量監控建立質量監控機制：質量管理部門定期對項目質量進行監控，收集質量數據，分析質量趨勢。質量監控應采用合適的方法和工具，如統計過程控制、質量審核等。質量問題預警：對發現的質量問題及時進行預警，通知相關部門和人員采取措施進行改進。質量問題預警應明確問題的嚴重程度、影響范圍和整改要求。質量改進跟蹤：對質量改進措施的實施效果進行跟蹤和驗證，確保問題得到徹底解決。質量改進跟蹤應形成跟蹤報告，對改進效果進行評估。3.質量風險管理風險識別：識別項目可能面臨的質量風險，如技術風險、人員風險、管理風險等。質量風險識別應采用頭腦風暴、德爾菲法等方法，對風險進行全面評估。風險評估：對識別出的質量風險進行評估，確定其發生的可能性和影響程度。風險評估應采用定性和定量相結合的方法，為風險應對提供依據。風險應對：針對不同等級的質量風險，制定相應的風險應對措施，如風險規避、風險減輕、風險轉移等。風險應對措施應經評審和批準后實施。五、質量文檔管理1.質量文檔的分類與編號質量文檔分為質量管理體系文件、項目質量文件和質量記錄文件。質量管理體系文件包括質量手冊、程序文件、作業指導書等；項目質量文件包括項目質量計劃、需求規格說明書、設計文檔、測試報告等；質量記錄文件包括檢驗報告、驗收報告、客戶反饋記錄等。質量文檔應進行統一編號，便于管理和查詢。2.質量文檔的編寫與審核質量文檔由相關部門和人員按照職責分工進行編寫，編寫完成后進行審核。審核人員應確保質量文檔的內容準確、完整、規范，符合相關標準和要求。質量文檔審核通過后，方可發布和存檔。3.質量文檔的存儲與保管質量文檔應存儲在安全、可靠的介質上，并進行備份。質量文檔的存儲應便于查詢和使用，同時應做好保密工作，防止文檔泄露。質量文檔的保管期限應按照相關規定執行，期滿后進行銷毀或存檔。4.質量文檔的檢索與利用建立質量文檔檢索系統，方便用戶查詢和使用質量文檔。質量文檔的檢索應根據文檔的編號、名稱、日期等信息進行快速定位。質量文檔的利用應遵循相關規定，確保文檔的正確使用和有效傳遞。六、質量獎懲制度1.獎勵制度對在質量管理工作中表現突出的部門和個人進行表彰和獎勵，如頒發榮譽證書、獎金等。對提出質量改進建議并取得顯著成效的部門和個人進行獎勵，獎勵金額根據改進效果確定。對在項目質量驗收中獲得優秀成績的項目團隊進行獎勵，獎勵金額根據項目規模和難度確定。2.懲罰制度