DJOHS-01-2025

職業健康平安管理手冊

（OHS管理手冊）

2013年1月1日發布2013年1月1日實施

佛山市南海德健五金有限公司發布

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職業健康平安管理手冊

編制和修訂部門

編制人

審核人

批準人

2024年12月

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0前言

0.1批準

本《職業健康平安管理手冊》概要地闡述了公司的職業健康平安管理體

系（以下簡稱OHS管理體系），使相關方確信公司所供應的產品和服務能滿足

國家有關職業健康方面的法律法規要求，致力于環境愛護和工作場所供應健

康與平安保障。通過體系的有效運行，實現持續改進，達到動態的、系統的、

全員參與、制度化的、以預防為主的體系管理方式，不斷增加員工和相關方

滿足度。本管理手冊滿足：

《職業健康平安管理體系要求》（GB/T28001-2025idt0HSAS18001平024）。

本管理手冊由公司管理者代表審核。

本管理手冊由總經理批準后生效。

本管理手冊適用于公司的OHS管理體系。

本管理手冊現行版本：01-2013A1版。

總經理（簽字）：

2013年1月1日

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0.4OHS管理方針

遵紀遵守法律，建立健全職業健康平安系統;

以人文本，保障供應健康平安環境條件；

技術先導，不斷借鑒風險限制實踐閱歷；

創新務實，消退風險損失持續提高績效。

總經理（簽字）：

2013年1月1日

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0.5公司簡介

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1OHS管理體系范圍和刪減說明

1.1OHS管理體系范圍

產品及相關服務

組織單元

過程：

標準要求的全部產品實現過程、管理過程及支持過程。

運作場所：

1.2OHS管理體系刪減說明

公司OHS管理體系未對《職業健康平安管理體系要求》(GB/T28001-2025

idt0HSAS18001：2024)標準進行任何刪減。

2規范性引用文件

2.1《職業健康平安管理體系要求》(GB/T28001-2025idt

0HSAS18001：2024)o

2.2質量和(或)環境管理體系審核指南(GB/T19011-2025IDT

IS019011：2024)

2.3職業健康平安管理體系指南IL0-0SH：2024

3術語和定義

公司管理體系采納《職業健康平安管理體系要求》(GB/T28001-2025idt

OHSAS18001：2024)標準中的術語和定義。

本文檔還運用下列術語：

OHS：職業健康平安；

OHSMS：職業健康平安管理體系。

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4OHS管理體系要求

4.1總要求

公司按《職業健康平安管理體系要求》(GB/T28001-2025idt

0HSAS1800L2024)標準的要求建立、實施、保持和持續改進本公司OHS管理

體系，形成文件。

本公司OHS體系范圍已形成文件，見本手冊1.1。

4.2職業健康平安管理方針

職業健康平安管理方針

公司總經理確定并貫徹如下職業健康平安方針：

遵紀遵守法律，建立健全職業健康平安系統；

以人文本，保障供應健康平安環境條件；

技術先導，不斷借鑒風險限制實踐閱歷；

創新務實，消退風險損失持續提高績效。

職責

.1公司總經理負責職業健康平安方針的制定、批準、修訂和保持。

.2管理者代表負責OHS方針的實施貫徹。

.3人事部負責環境方針的管理。

OHS方針內容應：

----公司制定、修訂OHS方針應確保在界定的OHS管理體系內。

——公司OHS方針應適合于風險職業健康平安風險的性質和規模。

——包括防止至少遵守與其職業健康平安風險源有關的適用法律法規

要求及公司應遵守的其他要求承諾。

----供應建立和評審職業健康平安目標的框架。

OHS方針的管理

.1公司保持文件化的OHS方針，使全體職工及代表本公司工作人員能正

確理解和駕馭，利用卡片、廣告等宣揚形式向社會公開承諾。

.2保證OHS方針的各項承諾得到有效實施，并持續有效運行OHS管理體

系。

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.30HS方針的評審、修訂，在管理評審時由公司總經理組織進行。

4.3策劃

公司總經理確保：

對0HS管理體系進行策劃和建立，以確保滿足0HS管理體系的總體要求。

在對0HS管理體系的變更進行策劃和實施時，綜合考慮職業健康平安管

理的要求，保持管理體系的完整性。

危急源辨識、風險評價和限制措施的確定

危急源辨識、風險評價和限制措施的確定由平安科歸口管理，建立和保

持《危急源辨識、風險評價和限制措施確定限制程序》，對公司的活動、產

品或服務中能夠限制和可以期望通過對其施加影響的危急源進行辯識和危

急評價，以確定公司的重大危急源。公司確保在建立職業健康平安目標時考

慮這些危急評價的結果及限制的效果，將此文件化并保持最新。

危急源的辯識和風險評價程序應考慮：

1、應考慮常規和特別規活動；

2、全部進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；

3、人的行為、實力和其他人為因素；

4、已識別的源自工作場所外，但對在工作場所內受公司限制的人員產

生不利影響的危急源；

5、在公司限制下，由限制相關活動引起，卻產生在臨時工作場所外的

危急源

6、工作場所內的基礎設施、設備和材料，不論是由本公司還是外界供

應的；

7、公司及其活動或材料的變更和已納入支配的變更；

8、職業健康平安體系的變更，包括臨時性的變更和它們對操作、流程

和活動的影響

9、任何與風險評價和實施必要限制措施適用的法規要求；

10、對工作區域、過程、裝置、機械/設備、運行程序和工作組織的設

計，包括與人的實力相適應。

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公司進行危急源識別和評價時，要結合公司的實際狀況，包括常規、特

別規的活動，正常、異樣和緊急狀態，應考慮：事故發生的可能性、人體暴

露在這種危急環境中的頻繁程度、發生事故可能造成的后果等。對公司范圍

內的危害進行識別和評價，確定出公司的重大危急源。

公司所采納的危害辯識和危急評價的方法應：

依據其范圍、性質和時間支配進行界定，以保證進行危急源辨識和評價

是主動的而不是被動的，其方法切實可行，具有可操作性；

確定風險級別和風險的優先次序并形成風險文件；

與運行閱歷和所實行的風險限制措施的適當應用；為確定設備要求、明

確培訓需求和開展運行限制供應相宜信息；供應必要的監測活動，保證明施

的有效性和剛好性。

對于變更管理，公司在變更前，識別在公司內、0HS管理體系中或公司

活動中與該變更相關的0HS危急源和職業健康平安風險。

公司確保在確定限制措施時考慮這些評價結果。在確定限制措施或考慮

變更現有限制措施時，應從以下依次考慮降低風險：

首先是消退危急源；其次是替代；再次是工程限制、信號/警示或管理

限制；最終是個體防護設備。

公司確保將危急源辨識、風險評價和限制措施的確定的結果形成文件并

剛好更新。

在建立、實施和保持職業健康平安管理體系時，公司確保對職業健康平

安風險和確立的限制措施得到考慮。

法律、法規和其它要求

生產部管理公司0HS適用的法律、法規和其它要求，建立和保持《法律

法規及其他要求限制程序》，用來識別適用于公司所進行的活動、所開發或

供應的產品或服務中0HS法律、法規以及其他應遵守的要求，并建立獲得這

些法律和要求的渠道。

在建立、實施和保持0HS管理體系時，生產部確保對適用法律法規要求

和公司應遵守的其他要求得到考慮。

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公司向有關書籍、網站、政府環保部門、詢問/認證機構等收集相關的

0HS法律法規及其他應遵守的要求，評價其適用性和遵循狀況，并定期跟蹤

其變更，使其處于最新狀態。

公司將適用的0HS法律法規及其他要求通過《信息溝通和溝通限制程序》

達到公司相關部門和員工。

0IIS目標、指標和管理方案

生產部平安科每年年初依據0HS管理方針供應的框架提出量化可考的年

度0I1S總體目標指標，管理部依據生產部提出的目標指標制定出公司的年度

0HS總體目標指標。

0HS目標通過各部門傳達到各級人員和全體員工，以貫徹執行。

0HS目標的制定應包括滿足產品要求所需的內容，還應考慮對重大環境

影響因素、重大職業健康平安因素的限制要求。

管理部對總體OHS目標和各部門的目標實現結果進行跟蹤檢查。

公司從辨識評價出來的重大危急源風險中選擇出能夠量化且對OHS影響

較大的部分項目列入OHS目標，并通過OHS管理方案來充分實現這些目標。

具體按《OHS目標、指標及管理方案限制程序》。

(1)OHS管理方案至少包括但不限于下述內容：

a)目標和指標及實現目標和指標的職責；

b)實現目標和指標的方法和時辰表。

(2)OHS管理方案由管理者代表批準。

(3)OHS管理方案可隨重要因素或目標的變更而更改。

(4)管理方案的執行狀況將在每次的管理評審時進行評估。

4.4實施與運行

資源、作用、職責、責任和權限

.1總經理負責為OHS體系建立、實施、保持和改善供應必要資源，包括人

力資源、特地技能、基礎設施、技術和財力資源等，并擔當最終責任。

.2職責和權限

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公司總經理依據生產經營活動的要求設置職能管理部門、業務部門、事

業部并規定各部門的職責和權限。

公司0HS管理體系組織機構圖見圖一。

011S管理體系職能安排表見表一。

各部門的管理職責見公司發布的管理文件各部門職責。

《制造部職責》(*****0101)

《財務部職責》(*****0102)

《研發中心職責》(****0103)

《選購部職責》(*****0104)

《營銷部職責》(?***?0105)

《管理部職責》(*****0106)

《質量部職責》(*****0107)

《法務部職責》(*****0108)

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圖一：OHS管理體系組織機構圖

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表一：OHS職能安排表

各

管

售

最

設

管人營采倉制總

生

理

后

高

備

質

職能部門法

力儲

產

者

量

服務

管

平

資銷購中造經

部

理部

車

代

務

理

體系要求安

心

間

表

部

者

室源

部室部部部辦

標準條

職業健康平安管理體系

款

1職業健康平安管理體系要素

4.1總要求★★★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.2職業健康平安方針★★▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.3策劃

危急源辨識、風險評價和限制措施

▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

的確定

法規和其他要求O▲★OOOOOOOOOO▲O

目標和方案O▲★★0OOOOOOOOOO

4.4實施和運行

資源.作用.職責.責任和權限★★▲▲▲OOOOOOOOOO

實力、培訓和意識OO▲▲★OOOOOOOOOO

溝通、參與和協商▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

.1溝通▲▲★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

.2參與和協商▲★★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

文件OO▲★0OOOOOOOOOO

文件限耨▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

運行限制▲★★▲OOOOOOOOOOO

應急打算和響應OO★▲OOOOOOOOOOO

4.5檢查

績效測量和監視OO★★0OOOOOOOOOO

合規性評價OO★▲0OO▲▲▲▲OO▲O

事務調查、不符合、訂正措施和預

OO★▲0OOOOOOOOOO

防措施

.1事務調查OO★▲OOOOOOOOOOO

.2不符合，訂正措施和預防措施OO★▲0OOOOOOOOOO

記錄限制OOO★OOOOOOOOOOO

內部審核O★★▲0OOOOOOOOOO

4.6管理評白★▲★▲OOOOOOOOOO▲

注：★主管職能▲協作職能。相關職能

.3管理者代表

管理者代表由公司總經理任命。

主要職責：

對公司本部OHS管理體系負責，并干脆向最高管理者提交管理體系的運

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行績效報告。

確保按本GB/T28001：2024標準建立、實施和保持0HS管理體系。

擔當最高管理者中被任命者（上級）委派的其他任務。

執行公司的管理方針，并監管目標和指標的執行狀況。

組織0HS管理體系的審核。

向最高管理者報告管理體系的業績和任何改進的需求。

協調公司本部內部以及外部相關方的與0HS有關的溝通工作。

確保在整個組織內提高0HS管理意識和滿足顧客要求的意識。

最高管理者中的被任命者的身份通過文件形式向公司限制下的全部人

員公開。

公司確保工作場所的人員在其能限制的領域擔當0HS方面的責任，包括

遵守公司適用的OHS要求。

.4員工代表（工會主席）

員工代表經全體員工舉薦，公司管理層認可。

主要職責：

負責代表員工就員工健康平安方面的問題與公司協商處理。

參與平安事故的調查和處理工作。

參與公司職業健康平安管理事務，并提出合理化建議。

幫助完成環境職業健康平安文件的編制，并參與內外部的審核和管理評

審工作。

關切員工勞動條件的改善，愛護員工在勞動中的平安與健康，執行有毒、

有害作業人員崗位的輪換、離崗規定。

參與平安檢查和尤新裝置、新工程的“三同時”監督，督促事故隱患的

整改，參與重大事故的調查處理，幫助做好傷亡事故的善后處理工作。

負責與公司相關部門的信息溝通和協商以及記錄的管理。

宣揚、貫徹、遵守與環境及職業健康平安體系相關的國家法律、法規、

行業標準，及地方法規、要求。

實力、培訓和意識

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人力資源部負責編制《員工培訓限制程序》，確定各崗位實力要求，建

立崗位職責，對0HS管理體系中涉及到的全部人員實施有效的培訓，確保在

公司限制下完成對0HS有影響的任務的任何人員都具有相應的實力，促進相

關人員健康、平安、環境意識和工作實力的不斷提高。

（1）各部門以崗位職責和其開展的活動確定崗位實力要求，明確重大

影響崗位和可能影響工作場所內職業健康平安人員的應有實力。

（2）依據崗位實力要求，實施員工的聘用、培訓及考核，確保處于每

一有關職能和層次的人員都能夠：

a）意識到符合OHS方針；

b）OHS管理體系要求的重要性；

c）實際或潛在的重大環境影響和職業平安后果；

d）其在OHS管理體系中的作用、角色、職責、責任和權限以及個人工

作改進所帶來的OHS效益；

e）偏離規定運行程序的后果，并滿足體系對于人員實力的要求。

（3）各部門供應聘用實力要求和培訓需求，由人力資源室制定培訓支

配并組織實施。培訓必需依據以下內容考慮到不同層次的需求：

a）人員的職責、實力、駕馭的語言和文化程度；

b）風險級別。

（4）對特殊工種及特殊工作人員依據法律法規的要求進行資格培訓和

考核。

（5）外部相關方人員的實力要求和培訓由制造部設備平安室、各相關

部門依據程序要求予以落實。

（6）人力資源室知各職能部門依據程序規定，保留培訓的記錄并存檔

管理。

（7）各培訓辦理部門對培訓工作進行總結評價，以促進培訓工作及培

訓效果的改進。

溝通、參與和協商

,1溝通

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溝通、參與和協商由公司人力資源部歸口管理，建立并執行《溝通、參

與和協商限制程序》。

內部信息溝通與溝通方式包括但不限于以下內容，確保在公司不同層次

和職能進行：

（1）各類工作會議；

（2）宣揚報道及布告欄；

（3）公司內部電子媒體；

（4）電話、電子郵件、口頭傳述、書面文件；

（5）各類管理活動、評審活動及其記錄、報告等；

（6）其它相宜的形式。

對進入工作場所的承包方和其他訪問者進行溝通，主要采納以下方式：

（1）公司層面領導間的互訪；

（2）職能層面領導間的互訪；

（3）工作文件和聯絡函件；

（4）職業健康平安的口頭或書面投訴；

（5）其它相宜的形式。

接收、記錄和回應來自外部相關方的相關溝通。

.2參與和協商

公司編制并執行《溝通、參與和協商限制程序》，用于：

1、工作人員

一一適當參與危急源辨識、風險評價和限制措施的確定；

——適當參與事務調查；

----參與0HS方針和目標的制定和評審；

——對影響他們職業健康平安的任何變更進行協商；

一一對職業健康平安事務發表看法。

人力部告知全體工作人員關于他們的參與支配，包括誰是他們的職業健

康平安事務代表。

2、公司管理部負責與承包方就影響他們的職業健康平安的變更進行協

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商。

適當時，公司確保與相關的外部相關方就有關的0HS事務進行協商。

文件

公司建立文件化的0HS管理體系，作為建立、實施并保持管理體系以及

過程有效和高效運行的一種手段。

這些文件主要包括：

1、0HS方針和目標

2、管理手冊，包括：

——對職業健康平安管理體系覆蓋范圍的描述；

——對0HS管理體系的主要要素及其相互作用的描述，以及相關文件的

查詢途徑；

3、標準所要求建立的程序、作業文件記錄；

4、公司為確保對所涉及其0HS風險管理過程進行有效策劃、運行和限

制所需的文件，包括程序、作業文件和記錄。

文件化的管理體系結構為：第一層次為管理手冊；其次層次為程序文件;

第三層次為作業文件；第四層次為記錄。

編制的文件要與公司運作的困難程度、相關的危急源和風險相匹配，按

有效性和效率的要求使文件數量盡可能少c

.1管理手冊

本管理手冊是公司文件化的0HS管理體系的綱領性文件，是描述0HS活

動的正式體系文件，供應了達到法定條例、技術規范、健康平安、環境目標

等要求的證據。本管理手冊適用于產品實現過程的各個環節及公司環境和職

業健康平安管理活動、場所，公司各部門實行各種措施來達到本管理手冊中

所規定的0HS要求，并引出達到要求所須要的管理文件。

.2程序文件

程序文件是為實施公司0HS管理目標而開展活動所規定的程序，是《0HS

管理手冊》的支持性文件。

程序文件由運營管理室負責歸口管理、發放及限制。按職能分工原則由

各相關部門負責制訂、修改，公司主管領導批準。

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程序文件的內容符合《OHS管理手冊》的要求。

對程序文件具體的管理規定參考《文件限制程序》。

.3作業文件

作業文件是對程序文件的支持和細化,是進行OHS活動的有關管理規定、

實施方法、檢驗規范等的指導性文件。

對作業文件具體的管理規定參考《文件限制程序》c

文件限制

行政部負責建立和保持《文件限制程序》，規定：

（1）文件在發布前由授權人員審批，確保文件的充分性和相宜性。

（2）定期對文件進行評審與更新，并再次批準。

a）每年一次對OHS管理體系文件進行評審，必要時予以更新；

b）當公司體制或業務發生較大變更或詭整時，對相關文件進行評審與

更新。

（3）文件的評審與更新由該文件的責任部門負責。評審與更新后必需

按原文件的審批程序進行再次批準。

（4）制定識別文件現行版本的方法，如文件發布同時發布有效文件清

單，確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別。

（5）有關版本的文件和資料發放到對管理體系運行的場所。

（6）確保文件保持清楚、易于識別。

（7）作廢的文件應剛好從運用場所撤銷以防止誤用。對因積累學問等

目的而保留的任何已作廢的文件都應進行適當標識，防止非預期運用。

（8）確保對策劃和運行（）1IS管理體系所需的外來文件作出標識,，并對

其發放予以限制。

運行限制

公司在日常的OHS管理中，確定那些與已辨識的、需實施必要限制的危

急源相關的運行和活動，以管理OHS風險，包括變更管理。

對于須要實施必要限制的危急源相關的運行與活動進行限制，對其可能

產生的重大平安影響作業點、限制點明確限制要求。同時依據運行限制管理

的對象確定須要編制的程序，各部門依據須要編制作業指導書并實施。對有

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關活動中可標識的重大危急源實施運行限制，并通報給相關方（如供應商、

承包商、合同方等）。對與重大危急源有關的活動、服務實施運行限制，并

確保其符合公司方針、目標和指標，對其施加影響，使他們的行為符合環境

愛護和職業健康平安的要求，具體按《相關方管理限制程序》執行。

生產部負責實施和保持與選購貨物、生產設備和服務相關的限制措施

有關部門負責實施和保持與進入本部門工作場所的承包方和訪問者相

關的限制措施。

生產部依據《特種設備管理程序》對公司生產服務過程中特種作業人員

和特種作業設備平安進行限制，確保人身健康和平安、設備平安和愛護環境,

公司各職能部門依據規定的要求執行。

依據《危急作業限制程序》對公司生產服務過程中的危急作業進行限制,

確保人身健康和平安、設備平安和愛護環境，公司各職能部門依據規定的要

求執行。

由倉儲部負責《危急化學品管理方法》的落實管理，對公司經營過程中

的危急化學品進行有效的限制，防止各類事故的發生，公司各職能部門依據

規定的要求執行。

由生產部負責《平安標識管理方法》的落實管理，以提示員工，保證作

業員工的平安，在公司各作業場所運用平安標識應依據規定的要求執行。

針對消防設施管理，依據《消防平安管理規定》之規定實施。

生產部負責對對新進人員、為公司工作的相關方人員實施環境愛護教化

和平安教化培訓，并依據《平安教化實施方法》執行。

行政部負責食堂飲食、飲水平安，對食堂衛生和平安進行檢查和監控；

具體見《食堂管理制度》。

公司嚴格勞防用品穿戴制度，員工進入現場須按要求正確穿戴，由設備

平安室制訂《勞動防護用品管理方法》并實施。

應急打算和響應

應急打算和響應由生產部歸口管理，建立和保持《應急打算和響應限制

程序》，識別和確定潛在的緊急狀況，制定應急預案，以預防或削減可能發

生的危害和環境影響。

相關部門按應急預案對發生的緊急狀況做出相應。

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制定緊急預案時要考慮相關方的需求，如應急服務機構、相鄰組織或居

民。

定期評審應急打算和響應程序。必要時，特殊是在定期測試和緊急狀況

發生后，對應急打算和響應的程序予以修訂。應急打算和響應程序包括：

（1）應急措施關鍵人員名單、職責和聯絡方法；

（2）應急設備和物資；

（3）內、外部的聯絡方法；

（4）發生緊急狀況時的措施。

可行時，通過定期演習和事故處理來驗證應急打算和響應程序。

4.5檢查

績效監測和測量

職業健康邛安績效的監視和測量由行政部歸口管理，對職業健康邛安績

效進行常規監視和測量。包括：

（1）適合于公司的定性和定量測量，如飲用水、車間廢氣、車間內噪

聲等的測量；

（2）對公司的職業健康平安目標滿足程度的監視；

（3）主動性的績效測量，即監視是否符合職業健康平安管理方案、運

行準則和適用的法規要求；

（4）被動性的績效測量，即監視平安事故、疾病、事務和其它不良職

業健康平安績效的歷史證據；

（5）定期評價對適用的職業健康平安法律、法規及其它要求的遵守狀

況，并保留評價結果記錄；

（6）記錄充分的監視和測量的數據和結果，以便于后面的訂正和預防

措施的分析；

（7）建立并保持程序，對績效測量和監視設備進行校準和維護，并保

存校準和維護活動及其結果的記錄。

由行政部負責制訂《0HS績效監控與測量限制程序》，并實施。

法律、法規和其它要求合規性評價

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法律、法規和其它要求合規性評價由行政部歸口管理，建立和保持《法

律法規及其他要求合規性評價限制程序》，定期組織有關部門對職業健康平

安適用法律、法規和其它要求的適用性和遵守狀況。合規性定期評價結果的

記錄應保存并定期或必要時更新。

事務調查、不符合、訂正措施和預防措施

.1事務調查

公司建立、實施并保持《事務調查限制程序》，以記錄、調查和分析事

務，以便：

1、確定內在的、可能導致或有助于事務發生的0HS缺陷和其他因素；

2、識別實行訂正措施的需求；

3、識別實行預防措施的可能性；

4、識別持續改進的可能性；

5、通過會議、公告溝通調查結果；

對發生的事務應在一天內剛好進行調查。對任何已識別的訂正措施的需

求和預防措施的機會，應依據.2相關要求進行處理。

事務調查的結果應有記錄并由管理部保存。

.2職業健康平安不符合的限制

職業健康平安管理不符合的限制由品質部歸口管理，建立和保持《不符

合及訂正預防措施限制程序》，以剛好處理實際或潛在的事務、事故和不符

合，削減由此產生的影響。

職業健康平安不符合范圍：

(1)不符合法律法規的要求；

體系的運行不符合《環境管理體系要求及運用指南》(GB/T24001-2025

idtTS014001：2024)；《職業健康平安管理體系要求》(GB/T28001-2025idt

0HSAS18001:2024)的要求;

(2)日常運行過程中與體系文件的規定不符合；

(3)不符合相關方的合理要求或本公司的承諾；

(4)緊急狀態的發生。

不符合通過以下途徑發覺：

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DJOHS01-2025版本：Al

(1)監測和測量過程中發覺不符合；

(2)溝通溝通中發覺不符合；

(2)管理評審中發覺不符合；

(3)內審、外審發覺不符合；

(4)事故、事務調查時發覺不符合；

對不符合進行調查、分析，制定措施并實施。

(1)對本部門內不符合狀況進行調查、分析，制定訂正措施并實施，

將實施結果反饋給設備平安室；

(2)跨部門的不符合問題，由品質部按《事務調查限制程序》、《不符

合及訂正預防措施限制程序》調查處理后，要求責任部門進行緣由分析及訂

正措施支配并實施，品質部負責跟蹤驗證；

(3)對不符合實施的有效性進行跟蹤和評價。

(4)保存環境和職業健康平安不符合、事故、事務及實行訂正和預防

措施的記錄。

(5)事故、事務的處理除了履行上述程序，還必需剛好報告公司總經

理和上級主管部門，進行事故調查。

(6)在生產經營活動中，通過危急源和環境因素的再識別和評價、合

規性評價、增加監測、全員教化等方式對事故預防。

(7)實行有效手段消退事故的影響。

4.5.3.3訂正和預防措施

公司建立和保持《不符合及訂正預防措施限制程序》，確定有關的職責

和權限，以便處理和調查事故、事務和不符合，消退事故、事務和不符合的

緣由，防止不合格的再發生。

依據權限，由品質部組織進行事故、事務、不符合的調查和處理，評價

出訂正措施和預防措施的需求，必需包括以下內容：

(1)確定可能造戌或引發事故、事務的潛在缺陷和其他因素；

(2)評價實行訂正措施的需求；

(3)評價出實行預防措施的必要性和可能性；

(4)評價出持續改進的要求。