甲分包及甲供材管理制度及措施?一、總則1.目的為規(guī)范項目中甲分包及甲供材的管理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本得到有效控制，保障項目順利實施，特制定本管理制度及措施。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及甲分包工程及甲供材的項目。3.定義（1）甲分包：指由建設(shè)單位直接分包給專業(yè)施工單位的分部分項工程，在本項目中承擔(dān)特定的施工任務(wù)。（2）甲供材：指由建設(shè)單位提供的用于本項目工程施工的各類材料、設(shè)備等物資。

二、甲分包管理（一）分包招標(biāo)管理1.招標(biāo)前期準(zhǔn)備（1）項目管理團(tuán)隊根據(jù)工程總體進(jìn)度計劃，提前梳理出需要進(jìn)行甲分包的工程內(nèi)容及預(yù)計施工時間節(jié)點(diǎn)，并形成詳細(xì)的甲分包工程清單。（2）技術(shù)部門對甲分包工程的技術(shù)要求進(jìn)行明確，編寫技術(shù)規(guī)格書，作為招標(biāo)的技術(shù)依據(jù)。（3）成本部門根據(jù)工程預(yù)算和市場行情，編制甲分包工程的招標(biāo)控制價，明確價格上限。2.招標(biāo)信息發(fā)布（1）通過公司內(nèi)部招標(biāo)平臺、行業(yè)網(wǎng)站、專業(yè)期刊等渠道發(fā)布甲分包工程招標(biāo)公告，邀請具備相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績的潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。（2）公告內(nèi)容應(yīng)包括工程概況、技術(shù)要求、招標(biāo)控制價、投標(biāo)文件格式、投標(biāo)截止時間和開標(biāo)時間等關(guān)鍵信息。3.資格預(yù)審（1）對報名參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，審查內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)等級、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績情況、人員配備、設(shè)備狀況等。（2）建立合格投標(biāo)人名錄，只有通過資格預(yù)審的單位才有資格參與后續(xù)投標(biāo)。4.招標(biāo)文件編制（1）根據(jù)招標(biāo)項目特點(diǎn)和要求，編制詳細(xì)的招標(biāo)文件，包括商務(wù)條款、技術(shù)條款、合同條款等。（2）商務(wù)條款應(yīng)明確報價要求、付款方式、結(jié)算辦法等；技術(shù)條款應(yīng)與技術(shù)規(guī)格書保持一致，對工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范等作出詳細(xì)規(guī)定；合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、違約責(zé)任等。5.投標(biāo)文件評審（1）組建評標(biāo)委員會，由項目管理、技術(shù)、成本等相關(guān)部門人員組成。（2）評標(biāo)委員會對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括商務(wù)報價、技術(shù)方案、企業(yè)信譽(yù)、業(yè)績經(jīng)驗等。（3）按照綜合評分法或最低價法確定中標(biāo)候選人，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后確定中標(biāo)單位。

（二）合同簽訂管理1.合同起草中標(biāo)單位確定后，由項目管理部門負(fù)責(zé)起草甲分包工程合同，合同內(nèi)容應(yīng)與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件一致，并明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同審核（1）合同初稿完成后，依次提交技術(shù)部門、成本部門、法務(wù)部門進(jìn)行審核。（2）技術(shù)部門審核合同中的技術(shù)條款是否符合工程要求；成本部門審核合同價格、付款方式、結(jié)算辦法等是否合理；法務(wù)部門審核合同的合法性、完整性和風(fēng)險防范條款。（3）根據(jù)各部門審核意見，對合同進(jìn)行修改完善，確保合同無重大風(fēng)險和漏洞。3.合同簽訂合同審核通過后，按照公司合同簽訂流程，由項目負(fù)責(zé)人與甲分包單位簽訂正式合同，并加蓋公司公章。

（三）施工過程管理1.進(jìn)場管理（1）甲分包單位應(yīng)按照合同約定的時間和要求組織人員、設(shè)備進(jìn)場。項目管理部門負(fù)責(zé)對其進(jìn)場情況進(jìn)行檢查，包括人員資質(zhì)、設(shè)備數(shù)量和性能等。（2）要求甲分包單位提交詳細(xì)的施工組織設(shè)計和施工進(jìn)度計劃，經(jīng)項目管理部門審核通過后實施。2.質(zhì)量管理（1）項目管理部門應(yīng)向甲分包單位進(jìn)行技術(shù)交底，明確工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范。（2）定期對甲分包工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求整改。對整改不力的，按照合同約定進(jìn)行處罰。（3）甲分包單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，配備質(zhì)量管理人員，確保施工過程質(zhì)量可控。3.進(jìn)度管理（1）根據(jù)工程總體進(jìn)度計劃，對甲分包工程進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。（2）定期召開工程進(jìn)度協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)解決甲分包單位施工過程中遇到的問題，確保工程進(jìn)度按計劃推進(jìn)。（3）對甲分包單位進(jìn)度滯后的情況，及時下達(dá)整改通知，要求采取有效措施加快進(jìn)度。如因甲分包單位原因?qū)е鹿こ萄诱`，按照合同約定追究其違約責(zé)任。4.安全管理（1）甲分包單位應(yīng)遵守項目施工現(xiàn)場的安全管理制度，制定安全施工方案，落實安全責(zé)任。（2）項目管理部門定期對甲分包工程的安全情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促整改。（3）對發(fā)生安全事故的甲分包單位，按照國家相關(guān)法律法規(guī)和合同約定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

（四）驗收管理1.驗收準(zhǔn)備甲分包工程完工后，甲分包單位應(yīng)提交工程竣工報告和相關(guān)技術(shù)資料，申請驗收。項目管理部門組織相關(guān)部門對工程進(jìn)行預(yù)驗收，檢查工程是否符合設(shè)計要求和合同約定。2.正式驗收（1）建設(shè)單位組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位對甲分包工程進(jìn)行正式驗收。（2）驗收過程中，甲分包單位應(yīng)匯報工程施工情況，接受驗收小組的檢查和詢問。（3）驗收合格后，各方簽署工程竣工驗收報告。對驗收不合格的工程，甲分包單位應(yīng)限期整改，直至驗收合格。

（五）結(jié)算管理1.結(jié)算資料提交甲分包工程竣工驗收合格后，甲分包單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交完整的結(jié)算資料，包括工程結(jié)算書、工程量計算清單、變更簽證單等。2.結(jié)算審核（1）成本部門對甲分包單位提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括工程量計算是否準(zhǔn)確、單價是否符合合同約定、費(fèi)用計取是否合理等。（2）對于結(jié)算爭議事項，成本部門組織相關(guān)部門進(jìn)行核對和協(xié)商，必要時委托第三方審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。3.結(jié)算支付結(jié)算審核完成后，按照合同約定的付款方式進(jìn)行結(jié)算支付。在支付前，項目管理部門應(yīng)對甲分包單位的履約情況進(jìn)行審核，確保無違約行為后再辦理支付手續(xù)。

三、甲供材管理（一）計劃管理1.需求計劃編制（1）項目管理部門根據(jù)工程進(jìn)度計劃和施工圖紙，提前編制甲供材需求計劃。需求計劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供貨時間等詳細(xì)信息。（2）技術(shù)部門對需求計劃進(jìn)行審核，確保材料的規(guī)格型號和技術(shù)要求符合工程需要。2.采購計劃下達(dá)成本部門根據(jù)需求計劃和市場采購情況，編制甲供材采購計劃，明確采購方式、采購時間、采購預(yù)算等，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后下達(dá)采購任務(wù)給采購部門。

（二）采購管理1.供應(yīng)商選擇（1）采購部門通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價等方式選擇合格的甲供材供應(yīng)商。建立供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估和管理。（2）與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確材料的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購過程監(jiān)控（1）采購部門定期對甲供材采購進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。（2）對于采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商供貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量不合格等，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決。

（三）到貨驗收管理1.到貨通知甲供材到貨前，供應(yīng)商應(yīng)提前通知項目管理部門和倉庫管理部門。項目管理部門組織相關(guān)人員準(zhǔn)備驗收工作。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定甲供材驗收標(biāo)準(zhǔn)。驗收內(nèi)容包括材料的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件等。3.驗收流程（1）倉庫管理部門對到貨甲供材的數(shù)量和外觀進(jìn)行初步驗收。（2）項目管理部門組織技術(shù)人員對材料的規(guī)格型號和質(zhì)量進(jìn)行檢驗，核對質(zhì)量證明文件。（3）驗收合格的甲供材辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的甲供材，及時通知供應(yīng)商處理，要求其更換或補(bǔ)貨。

（四）倉儲管理1.倉庫設(shè)置根據(jù)甲供材的種類和數(shù)量，合理設(shè)置倉庫，確保材料存放安全、有序。倉庫應(yīng)具備防潮、防雨、防火、防盜等條件。2.庫存管理（1）建立甲供材庫存臺賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫情況，包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出入庫時間、領(lǐng)用單位等信息。（2）定期對甲供材庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實相符。發(fā)現(xiàn)庫存短缺或損壞等情況，及時查明原因并進(jìn)行處理。

（五）領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用計劃項目管理部門根據(jù)工程進(jìn)度和實際需求，編制甲供材領(lǐng)用計劃，明確領(lǐng)用材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。領(lǐng)用計劃應(yīng)報成本部門審核。2.領(lǐng)用流程（1）施工單位填寫甲供材領(lǐng)用申請表，經(jīng)項目管理部門審批后到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。（2）倉庫管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放材料，并在庫存臺賬上記錄領(lǐng)用情況。

（六）核算管理1.成本核算成本部門定期對甲供材的采購成本、倉儲成本、領(lǐng)用成本等進(jìn)行核算，分析成本構(gòu)成，為成本控制提供依據(jù)。2.賬務(wù)處理財務(wù)部門按照會計制度對甲供材的采購、入庫、領(lǐng)用等業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。

四、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制（1）成立甲分包及甲供材管理監(jiān)督小組，由項目管理、財務(wù)、審計等部門人員組成，定期對甲分包及甲供材管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。（2）建立舉報制度，鼓勵項目參與人員對甲分包及甲供材管理中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報，監(jiān)督小組對舉報內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實。2.考核制度（1）制定甲分包及甲供材管理考核辦法，對項目管理部門、甲分包單位、采購部門等相關(guān)責(zé)任主體進(jìn)行考核。（2）考核內(nèi)容包括工程質(zhì)量、進(jìn)度、