特種設備安全風險管控清單

（按公司設備種類及充裝情況進行刪減）

目錄

鍋爐安全風險管控清單..............................................................................2

壓力容器安全風險管控清單..........................................................................6

氣瓶充裝風險管捽清單..............................................................................14

壓力管道安全風險管控清單.........................................................................24

電橋安全風險管控清單.............................................................................29

起重機械安全風險管控清單.........................................................................32

客運索道安全風險管控清單.........................................................................35

大型游樂設施安全風險管控清單.....................................................................38

場車安全風險管控清單.............................................................................41

特種設備安全風險清單統計（以上9個表匯總）.......................................................47

鍋爐安全風險管控清單

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

1.建立特種設備安全管理人員與作業

未按規定配備安全管理人員和

1人員管理制度：月調度主要負責人

作業人員

2.按規定配備相關人員。

配備具有相應職責資質的作業人員，

2作業人員未持有相應資格證件周排查安全總監

人員加強資格證的換證管理

未按規定對安全管理人員和作

3按規定開展安全培訓教育周排查安全總監

業人員開展安全教育培訓

作業人員違章作業或到崗值守檢在鍋爐作業人員到崗值守情況，糾

4日管控安全員

情況不符合要求正和制止違章作業行為

根據使用的特種設備種類和數量，設

5未按規定設苴安全管理機構月調度主要負責人

置專門的安全管理機構。

1.制定鍋爐安全管理機構和相關人

員崗位職責：

2.制定《鍋爐安全總監職責》《鍋爐

未建立鍋爐使用安全節能管理

6安全員守則》《鍋爐安全日管控、周周排查安全總監

管理制度

排查、月調度管理制度》:

3.按《特種設備使用管理規則》建立

鍋爐使用安全和節能管理制度0

1.建立鍋爐安全技術檔案管理制度，

7未建立安全技術檔案明確檔案內容及管理要求；周排查安全總監

2.按規定逐臺建立安全技術檔案并及

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

時更新安全技術檔案。

1.建立使用管理制度和規程，明確相

未按規定辦理使用登記、變更登關內容及安全管理要求；

8周排查安全總監

記及停用、報廢等三續2.按規定辦理使用登L!、變更登記及

停用、報廢手續。

未按規定制定鍋爐事故應急專制定鍋爐事故應急專項預案并每年至

9月調度主要負貢人

項預案并定期演練少開展1次演練

1.制定并落實鍋爐停爐期間的鍋爐、

鍋爐停爐期間未按規定對鍋爐水處理設備保養措施；

10周排查安全總監

及水處理設備進行停爐保養2.加強鍋爐管理人員、操作人員、維

護保養人員的相關專業培訓。

選用國家明令禁止或淘汰的鍋建立采購管理制度，明確采購、臉收

II月調度主要負責人

爐產品要求

1-制定調試方案，調試過程中的技

術、安全保障措施，規定進行調試并

12未按規定調試、檢查和啟動鍋爐記錄：周排查安全總監

2.按操作規程進行啟動前檢查和啟動

鍋爐本體程序。

及鍋爐范圍膨脹示值有異常時，分析原因并采取

13鍋爐膨脹異常日管控安全員

內管道相應的處置措施

受壓部件及管接頭等部位出現開展巡回檢查，發現異常，按規定進

14日管控安全員

變形、泄漏、腐蝕等異常情況行報告和處理

管道、閥門、分汽（水、油）缸開展巡回檢查，發現異常，按規定進

15日管控安全員

存在振動、變形、泄漏行報告和處理

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

按規定制定維護保養制度和定期自行

未按規定進行維護保養和自行

16檢查制度，組織開展維護保養和定期日管控安全員

檢杳

自行檢查并做好相應記求

1.制定定期檢驗、監督檢驗計劃并組

織實施，落實定期檢驗、監督檢驗的

未按規定進行定期檢驗、監督檢后續整改工作：

17月調度主要負貢人

驗2.成套裝置中的鍋爐和A級高壓以

上電站鍋爐因檢修原因不能按期進行

內部檢驗時，督促落實用關監控措施。

控制式安全閥控制系統未定期1.制定安全附件定期試驗、校驗、維

18試驗、安全閥未定期校驗、安全護保養管理制度，并嚴格執行：周排查安仝總監

閥未進行定期排放試驗2.落實專人定期開展校驗或試驗。

1.制定安全附件定期試驗、校驗、維

壓力表未按規定進行檢定或者

19護保養管理制度，并嚴格執行：周排查安全總監

校準

2.落實專人定期開展送檢或檢查。

安全附件和

同一系統內相同位國的各壓力開展巡回檢任，發現異常，按規定進

20安全保護裝日管控安全員

表示值存在誤差行報告和處理

置

水（液）位表的水（液）位顯示1.明確遠程水位測量裝置、只讀式水

21日管控安全員

不清晰位表檢修、臉收、維井保養、水位計

沖洗等要求；

遠程水（液）位測量裝置與就地2.定期對水位計進行維護保養、更換、

22周排查安全總監

水（液》位表未校對沖洗、校對等。

溫度測量裝置未按規定校監或

23落實專人定期開展送檢或檢查周排查安全總監

者校準

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

24溫度測量裝置示值誤差不正常日管拴安全員

水位、壓力、溫度、點火程序控1.對安全保護裝置進行調試、驗收：

25制、熄火保護等聯鎖保護裝置的2、對安全保護裝置定期進行維護保養周排查安全總監

設置不符合要求和試驗并作出記錄。

L制定鍋爐房安全管理制度，明確鍋

爐房管理的要求：

鍋爐周圍的安全通道、照明、防2.鍋爐房維修、改造時應滿足GB

火、防宙、防風、防雨、防凍、50041《鍋爐房設計標準》、GB50016

26環境因素周排查安全總監

防腐設施以及警示標志的設置《建筑設計防火規范》等規定，井形

不符合要求成驗收記錄：

3.按規定設置警示標志，禁止非鍋爐

作業人員隨意進入鍋爐房。

按規定進行維護保養、檢查和成險，

27自動補給水裝置不符合要求周排查安全總監

熱水鍋爐發現異常，按規定進行報告和處理

專項循環泵停泵聯鎖裝置不符合要按規定進行維護保養、檢查和試驗，

28日管控安全員

求發現異常，按規定進行報告和處理

有機熱載體未按規定進行檢驗

29定期對有機熱載體按規定取樣檢驗周排查安全總監

有機熱載體或檢驗不符合要求

鍋爐專項膨脹罐、閃蒸僦、冷凝液搓不符按規定進行維護保養、檢臺和試驗，

30日管控安全員

合要求發現異常，按規定進行報告和處理

定期對鍋爐操作人員進行安全操作、

31未對作業人員進行培訓周排查安全總監

安全管理和應急處置等進行培訓

未開展定期自行檢行，未對安全

32I）級鍋爐專項按規定進行維護保養和定期白行檢查周排查安仝總監

附件定期維護

發現擅自改造立即停止運行，做進

33擅白對鍋爐進行改造周排查安全總監

步處理

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

34超設計壽命使用使用年限不得超過8年月調度主要負貢人

政府監督、通

35發現不合格項記錄，整改。周排查安全總監

報、預警

36投訴舉報發現不合格項記錄，整改，消除安全隱患。日管控安全員

37輿情信息發現不合格項記錄，整改日管控安全員

注：本清單為推薦性格式，僅規定了應當進行日管控、周排查、月調度的基本項目，鍋爐使用單位應當結合本單位實際情況和具

體要求，細化風險管控清單，合理調整管控形式。

壓力容器安全風險管控清單

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

1、建立特種設備安全管理人員與作業人員管

未按規定配置安

理制度：

1全管理人員、作業日管控安全員

2、定期檢行作業人員證件；

人員

3、現場檢查作業人員持證情況

未按規定定期開

人員1、建立人員安全培訓制度：

2展安全培訓，培訓周排查安全總監

2、定期對相關人員進行培訓教育和考核

未覆蓋相關人員

未按規定配備安

3全總監、安全員、按規定配備相關人員月調度主要負責人

作業人員

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

1.定期俎織宜貫壓力容得有關法律法規、安

使用單位壓力容器

全技術規范及相關標準培訓：

4安全總監、安全員

2、加強人員能力考核和建立人員激勵約束機

安全管理能力不足

制

未按規定辦理使

5用登記和按時中建在并嚴格執行使用登記、定期檢驗管理制度

報檢驗

管理未按一機一檔建周排查安全總監

立安全技術檔案：

6檔案文件內容和健全安全管理技術檔案管理

保存期限不滿足

相關規定

未定期開展日常維

7定期開展日常維護保養，安全檢查

護保養，安全檢查

未建立壓力容器1.建立完善操作規程；

8

操作規程2.加強人員培訓并組織實施周排查安全總監

安全隱患未及時整

改或未按規定采取制定壓力容器隱患整改計劃，明確監控措施及

9

管理監控措施使用存在責任人

隱患的壓力容器

未建立崗位責任、

隙患治理、應急救

援等安全管理制根據單位實際情況，及時建立健全各類安全管

10中要負方人

度，制定操作規程理制度和操作規程

或相關制度不完

善

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

未及時辦理使用登

記、變更登記、停立即辦理使用登記、變更登記、停用.報廢（注

11

用、報廢（注銷）銷）等相關手續

等相關手續

未按規定開展壓力

容器年度檢查、定L按規定開展壓力容㈱年度檢查，定期檢驗：

12期檢驗，辦理延期2.延期檢驗的壓力容器經檢驗機構確認及使

檢驗的未采取有效用登記機構備案后采取有效措施監控使用

監控

未落實壓力容器安

全事故報告義務，1.嚴格落實壓力容器安全事故報告制度；

13

未采取有效措施防2.及時采取有效措施防止事故擴大

止事故擴大

未對已報廢的壓力

L加強對報廢的壓力容器管理，及時采取必要

容器去功能化處

措施消除使用功能；

14理，未對辦理停用

2.加強停用壓力容器管理，采取有效保護措

的壓力容器采取有

管理施，且設置停用標志月調度主要負無人

效的保護措施

未建立壓力容器、

建立健全壓力容器、安全附件、作業人員臺賬，

15安全附件、作業人

并進行動態管理

員臺賬

未建立壓力容器1、建立并完善壓力容器事故應急專項預案；

16事故應急專項預2、按技術規范要求定期開展應急演練，并留

案；并定期演練存演練記錄

本體，接口《閥門、1、對新設備嚴格驗收要求：

17設備管路）部位、焊接2、制定運行、檢修規程，按規程處置：避免日管控安全員

接頭缺陷疲勞運行；

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

r.必要時，采取監控、廂離、雉修等安全措

施，并做好預案，及時消除隱患

有膨脹耍求的壓力

查明并消除受阻原因，確保按預定方向自由膨

18容器（如）膨脹受

脹

阻

1、查明異常發生原因，及時消除隱患：

壓力容器與相鄰管

2,制定運行、檢修規程，按規程處置；避免

道或者構件異常振

19疲勞運行：

動、響聲或者相互

3、必要時，采取監控、隔離、維修等安全措

摩擦

施，并做好預案

1、檢查破損部位設備本體是否存在損傷：

保溫隔熱層破損，

2、及時對?破損部位進行恢豆；

20真空絕熱層潮濕跑

3、對絕熱層異常情況需及時測量真空度或日

冷

蒸發率，停止使用并及時進行隱患整改

非金屬襯里層：搪

檢查非金屬村里層的損壞情況并及時進行修

21設備玻璃、石墨、玻璃F1管控安全員

復或更換

鋼等損壞

支承或者支座變

22形、基礎沉降、緊加強日常檢查監控，必要時及時進行修狂

固螺栓松動等

運行期間超壓、超1.制定運行操作規程，并嚴格執行：

23

溫、超量等2.必要時進行檢驗、評估

檢漏孔、信號孔有1.及時對泄漏源進行排查并處理：

24泄漏。檢漏孔不通2.制定運行操作規程，并嚴格執行:

暢3.及時對檢漏孔進行疏通

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

接地裝置不符合要1.查明異常原因,并及時處理:

25

求2.接地裝置進行定期檢測

銘牌.、漆色、標忐

26按規定完善銘牌、漆色、標志日管控安全員

不符合要求

設備使用未取得生產許

嚴格采購管理，使用取得生?產許可并經檢驗合

27可生產或未經檢驗月調度主要負夫人

格的壓力容器

合格的壓力容器

安全閥的鉛封、校

I.審新校驗安全閥：

騙標簽缺失，未在

282.對安全閥鉛封、校驗標簽采取保護措施：日管控安全員

驗有效期內：安全

3.安全閥根部閥保持常開并鎖定

閥根部閥未常開。

1.查明泄漏原因并消除：

爆破片泄漏、反裝，

292.確認爆破片的安裝方向：日管控安全員

未定期更換

3.制定爆破片定期更換計劃并實施

安全附件和

壓力表選型錯誤、

安全保護裝1.根據工況選取符合要求的壓力表：

未在檢定有效期

置2.制定壓力表定期檢定計劃并實施：

30內，刻度盤上無指日管控安全員

3.刻度盤上標出工作壓力的紅線：

示工作壓力的紅

4.及時更換損壞的壓力表

線，壓力表損壞

液位計選型錯誤，

1.根據工況選取符合要求的液位計：

無最高和最低安全

312.標注最高和最低安全液位的標志；日管控安全員

液位的標志，液位

3.修旦或更換液位計

計存在泄漏

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

緊急切斷裝置未定1.定期對緊急切斷裝置調試，確保功能有效：

32周排查安全總監

期調試，功能失效2.必要時對遠控聯鎖功能進行測試

測溫儀表未定期校

33制定測溫儀表定期校驗計劃并實施月調度主要負貢人

驗

排放口設置不符合

34排放口設置應符合相應規定周排查安全總監

要求

環境壓力容器的安全距

與特種設備安全相關的建筑物、附屬設施，應

35離、安全防護措施月調度主要負夫人

當符合有關法律、行政法規和標準的要求

不符合要求

政府監督、通

36發現不合格項記錄，整改周排查安全總監

報、預瞥

37投訴舉報發現不合格項記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員

38輿情信息發現不合格項記錄，整改日管控安全員

快開門式壓力容器1.確保裝置完好；

快開門式壓

39安全聯鎖裝置不符2.調試確認聯鎖功能正常；

力容器專項

合要求3.發現異常情況及時處理

醫用氧氣加壓氧艙

40能內導靜電裝置的及時修.復或更換日管控安全員

醫用氧艙連接失效

專項有機玻璃材料的劃

41傷、劣化、銀紋等及時修復或更換

缺陷以及泄漏

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

照明裝置（含應急

照明裝置）、視頻

監控裝置、通訊對

醫用氧艙專

42講裝置、應急呼叫及時修復或更換日管控安全員

項

裝置、測氧儀、溫

度調節和加濕裝置

失效

每班配備充裝人員

43及檢查人員不符合每班配備充裝人員及檢查人員符合相關規定

要求

移動式壓力容器卸

44載人員無特種設備按要求配備相應持證作業人員

作業人員資格

使用移動式壓力容

45移動式壓力器充裝非使用登記加強人員教育，規范使用移動式壓力容器

日管控安全員

容器專項介質

移動式壓力容器嘛

體的關閉裝置在運加強充裝后出車前罐體檢杳，必要時做檢杳結

46

輸過程中未處于閉果記錄

止狀態

使用移動式壓力容

器超速行駛、運輸

47加強人員教育，規范運行

劇毒化學品未按審

批路線、時段行駛

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

北應急救援情況，

移動式壓力容器之

48間相互裝卸作業，加強人員教育，規范使用移動式壓力容器

移動式壓力容器直

接向氣瓶進行充裝

未經許可、超許可

L立即停止充裝，并嚴格按照規定取得許可；

證有效期、超許可

492.加強許可人員、場地、設備等條件的持續保

范圍、不再具備許

持

可條件進行充裝

未嚴格執行裝卸

1.根據安全技術規范與企業實際情況編制裝

前后檢查、裝卸過

50卸檢查記錄表并實施：

程控制，裝卸記錄

2.編制裝卸作業規程并嚴格實施

不規范

未按安全技術規

范要求建立并使

移動式壓力建立并實施移動式壓力容器充裝質量追溯系

51用移動式壓力容

容器專項統

器充裝質量追溯

信息系統

L裝卸用管定期進行耐壓試驗：

裝卸用管不符合

522.裝卸用管材質與介質相容；

有關要求

3.加強連接部位的檢查

在禁止裝卸作業

情境下（如惡劣天L建立完善操作規程；

53日管控安全員

氣、異常工況等）2.加強人員培訓并組織實施

繼續作業

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

木設置安全出口，

L按要求設置安全出口；

54周圍未設置安全標

2.按要求設置安全標識

識

充裝場地未具有良

好的通風條件或未I,按規范要求設置換風通風裝宜：月調度主要負夷人

設有足夠能力的換2.根據充裝氣體的危險特性，增加如充裝場地

55風通風裝置：缺少環境溫度控制等安全措施：

如充裝場地環境溫3.易燃、易爆、有毒介質的充裝單位，嚴格按

度、氣體濃度控制規定裝設氣體濃度監測報警裝置

等安全措施

備注；本清單為推薦性格式，僅規定了應當進行日管控、周排查、月調度的基本項目，壓力容器使用單位應當結合本單位實際，細化

風險管控清單，合理調整管控形式。

氣瓶充裝風險管控清單

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

1.每個充裝地址持證充裝人員每人班次不少于2

每班充裝人員及持證人，在氣瓶充裝作業時，不得同時兼任檢查人員：

1日管控安全員

檢查人員不符合要求2.每個充裝地址持證檢查人員每人班次不少于1

人

人員未按規定配置技術負

責人、安全總監、和1.建立特種設備安全管理人員與作業人員管理

2應數量的安全員、特制度；月調度主要負責人

種設備安全管理人2.按規定配備相關人員，建立臺賬

員、氣瓶作業人員

序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注

作業人員尢相應的資

3定期檢查作業人員證件月調度主要負貢人

格證書或證書超期fri

未對從業人員進行相

對從業人員進行相關能力知識的培訓和考核，并