安全風險評估和控制管理制度?一、總則1.目的為了有效識別、評估和控制公司生產經營活動中的安全風險，預防事故發生，保障員工生命財產安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有部門、場所、設備設施及作業活動等涉及的安全風險評估與控制管理。3.基本原則全面覆蓋原則：對公司各類活動進行全方位、全過程的安全風險評估。科學評估原則：運用科學的方法和標準，準確評估風險的可能性和嚴重性。分級管控原則：根據風險等級實施差異化的管控措施。動態管理原則：隨著公司內外部環境變化，及時更新風險評估和控制措施。

二、安全風險評估組織與職責1.風險管理領導小組成立以公司主要負責人為組長，各部門負責人為成員的風險管理領導小組。職責：全面領導公司的安全風險評估與控制管理工作。審批安全風險評估計劃、報告及重大風險控制措施。協調解決風險管理工作中的重大問題。2.風險管理工作小組由安全管理部門牽頭，各相關部門專業人員組成。職責：制定和實施安全風險評估計劃。組織開展風險識別、評估工作，編制風險評估報告。監督檢查風險控制措施的落實情況。收集、分析和反饋風險管理信息。3.各部門職責負責本部門范圍內的安全風險識別、評估和初步控制措施的制定與實施。配合風險管理工作小組開展公司整體的風險評估工作，提供相關資料和數據。落實公司下達的風險控制措施，及時報告本部門風險變化情況。

三、安全風險識別1.識別范圍規劃、設計、建設、生產、經營、儲存、運輸、使用等全過程活動。設備設施、作業環境、人員行為、管理體系等方面。可能導致火災、爆炸、中毒、觸電、高處墜落、機械傷害等事故的風險。2.識別方法安全檢查表法：依據相關標準、規范和操作規程，制定檢查表進行逐一檢查識別。工作危害分析法（JHA）：針對具體作業活動，識別每一步驟可能存在的風險。故障模式與影響分析法（FMEA）：對設備設施的故障模式及可能產生的影響進行分析。危險與可操作性分析法（HAZOP）：對工藝過程進行系統分析，識別潛在風險。3.識別頻率新的項目、活動、設備設施投入使用前進行全面風險識別。每年至少進行一次系統性的風險識別。當公司生產工藝、設備設施、作業環境等發生重大變化時，及時進行風險識別。

四、安全風險評估1.評估方法采用風險矩陣法（LS）對識別出的風險進行評估，確定風險等級。根據事故發生的可能性（L）和事故后果的嚴重性（S），計算風險值（R=L×S），并對照風險矩陣表確定風險等級。2.事故發生可能性（L）判斷準則|等級|標準||::|||1|不可能發生||2|極少可能發生||3|可能，但不經常||4|很可能發生||5|極有可能發生|3.事故后果嚴重性（S）判斷準則|等級|人員傷亡|財產損失|環境影響||::|||||1|無人員傷亡|輕微損失|無明顯環境影響||2|輕傷|一般損失|局部環境影響||3|重傷或數人輕傷|較大損失|較大范圍環境影響||4|一人以上重傷或死亡|重大損失|重大環境影響||5|數人以上死亡|特大損失|嚴重環境影響|4.風險等級劃分|風險值（R）|風險等級|顏色標識||::|::|::||15|低風險|綠色||615|一般風險|黃色||1630|較大風險|橙色||31125|重大風險|紅色|

五、安全風險控制1.風險控制策略風險規避：對于不可接受的重大風險，采取停止相關活動或改變工藝等措施，避免風險發生。風險降低：通過技術措施、管理措施等降低風險發生的可能性或減輕事故后果的嚴重性。風險轉移：購買保險、簽訂合同等方式將風險轉移給第三方。風險接受：對于低風險，在采取適當監控措施下，可接受該風險。2.風險控制措施制定針對不同等級的風險，由風險管理工作小組組織相關部門制定具體的控制措施。控制措施應包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、應急處置措施等。工程技術措施：如安裝安全防護裝置、改進工藝等。管理措施：完善安全管理制度、加強監督檢查等。培訓教育措施：開展安全培訓、提高員工安全意識和技能。應急處置措施：制定應急預案、配備應急救援設備等。3.風險控制措施實施各部門按照制定的風險控制措施組織實施，確保措施落實到位。安全管理部門負責對風險控制措施的實施情況進行監督檢查，及時發現和糾正存在的問題。在風險控制措施實施過程中，如發現措施效果不佳或出現新的風險因素，應及時調整控制措施。4.風險監控與預警建立風險監控機制，對已識別評估的風險進行定期或不定期檢查監控。制定風險預警指標，當風險值接近或達到預警值時，及時發出預警信號。對預警信息進行分析處理，采取相應的風險控制措施，防止風險擴大升級。

六、安全風險信息管理1.風險信息收集風險管理工作小組負責收集各類安全風險信息，包括風險識別、評估、控制過程中的相關數據、報告、文件等。各部門應及時向安全管理部門報送本部門的風險信息變化情況。2.風險信息分析與更新定期對收集的風險信息進行分析，總結風險變化規律和趨勢。根據分析結果，適時更新風險評估和控制措施，確保風險管理的有效性。3.風險信息存檔將安全風險評估報告、控制措施、監控記錄等相關資料進行歸檔保存，保存期限不少于規定年限。建立風險信息數據庫，便于查詢和使用。

七、培訓與溝通1.培訓組織開展安全風險評估與控制管理培訓，提高員工的風險意識和管理能力。培訓內容包括風險識別方法、評估標準、控制措施、應急處置等。新員工入職時應進行風險評估與控制方面的基礎培訓。2.溝通建立風險管理溝通機制，確保各部門之間信息暢通。在風險評估、控制措施制定與實施過程中，加強部門間的溝通協調，共同解決問題。定期召開風險管理溝通會議，通報風險管理工作進展情況，協調解決存在的問題。

八、監督與考核1.監督檢查安全管理部門定期對各部門的安全風險評估與控制管理工作進行監督檢查。檢查內容包括風險識別、評估的準確性，控制措施的落實情況，風險監控與預警工作等。對監督檢查中發現的問題，下達整改通知書，責令相關部門限期整改。2.考核建立安全風險評估與控制管理工作考核制度，將考核結果與部門和個人績效掛鉤。考核指標包括風險評估工作完成情況、風險控制措施執行效果、風險事故發生