學校采購流程管理制度_2?一、總則1.目的本制度旨在規范學校采購行為，加強采購管理，提高資金使用效益，保證采購質量，促進廉政建設，確保學校各項工作的順利開展。2.適用范圍本制度適用于學校各部門、各單位使用財政性資金、自有資金或其他資金進行的貨物、工程和服務采購活動。3.采購原則（1）合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和相關政策規定。（2）公開、公平、公正原則：采購過程應公開透明，確保所有符合條件的供應商有平等參與競爭的機會，不偏袒任何一方。（3）效益原則：在保證采購質量的前提下，充分考慮采購成本和資金使用效益，實現性價比最優。（4）誠信原則：采購活動各方應誠實守信，嚴格履行合同約定。

二、采購組織與職責1.采購決策機構學校設立采購領導小組，由學校領導、相關部門負責人等組成。負責審議學校采購政策、年度采購計劃、重大采購項目及采購過程中的重大事項決策。2.采購執行部門學校設立采購管理部門（如采購中心或總務處相關科室），具體負責采購項目的組織實施。其主要職責包括：（1）貫徹執行國家和學校有關采購的法律法規和制度。（2）編制年度采購計劃，經批準后組織實施。（3）制定采購工作流程和操作規范。（4）組織采購項目的招標、談判、詢價等采購活動。（5）負責供應商的資格審查、選擇和管理。（6）簽訂采購合同，并監督合同的執行。（7）整理、歸檔采購文件和資料。3.需求部門各使用部門為采購需求提出部門，負責根據本部門工作需要，提出采購項目的詳細需求，包括技術規格、數量、質量要求、服務要求等，并對需求的合理性和準確性負責。在采購過程中，配合采購執行部門完成相關工作，如參與評標、驗收等。4.財務部門負責審核采購項目的預算安排、資金支付等財務事項，監督采購資金的使用情況，確保資金使用合規、安全、有效。

三、采購預算管理1.預算編制各需求部門應根據本部門事業發展規劃和年度工作計劃，在每年規定時間內編制本部門下一年度采購預算，明確采購項目名稱、規格型號、數量、預算金額等內容。采購預算應詳細、準確，不得隨意估算或虛報。采購管理部門對各部門提交的采購預算進行匯總審核，結合學校整體財務狀況和資金安排，編制學校年度采購預算草案，報學校采購領導小組審議通過后，提交學校財務部門納入學校年度預算。2.預算執行采購項目必須嚴格按照批準的預算執行，不得超預算采購。如因特殊情況需要調整預算，應按照學校預算調整程序辦理審批手續。采購管理部門應定期對采購預算執行情況進行檢查和分析，及時發現和解決預算執行過程中存在的問題，確保預算執行的嚴肅性。

四、采購方式及適用范圍1.公開招標公開招標是指采購人以招標公告的方式邀請不特定的供應商參加投標的采購方式。適用于采購貨物、工程或服務數額較大、技術復雜、市場競爭充分的項目。達到下列標準之一的采購項目，應當采用公開招標方式：（1）貨物類：單項或批量采購金額一次性達到100萬元以上。（2）工程類：單項合同估算價在200萬元以上。（3）服務類：單項或批量采購金額一次性達到50萬元以上。2.邀請招標邀請招標是指采購人以投標邀請書的方式邀請特定的供應商參加投標的采購方式。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的項目。符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用邀請招標方式采購：（1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。（2）采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。3.競爭性談判競爭性談判是指采購人通過與符合相應資格條件不少于3家的供應商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應商的采購方式。適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。4.單一來源采購單一來源采購是指采購人向唯一供應商進行采購的方式。適用于只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。5.詢價詢價是指采購人向有關供應商發出詢價單讓其報價，在報價基礎上進行比較并確定最優供應商的一種采購方式。適用于采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

五、采購流程1.采購申請與審批（1）需求部門根據工作需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規格型號、數量、質量要求、技術參數、預算金額、用途等內容，并加蓋部門公章。（2）《采購申請表》經部門負責人審核簽字后，報分管校領導審批。分管校領導根據學校采購政策和實際情況進行審批，簽署意見。（3）對于重大采購項目（如金額較大、涉及重要設備或服務等），需經學校采購領導小組審議通過后，方可進入采購程序。2.采購項目策劃與準備（1）采購管理部門根據批準的采購申請，成立采購項目小組，負責采購項目的具體實施。采購項目小組應包括采購人員、技術專家、使用部門代表等。（2）采購項目小組對采購項目進行詳細策劃，制定采購工作方案，明確采購方式、采購時間安排、采購文件編制要求等內容。（3）采購項目小組負責編制采購文件，包括招標文件、談判文件、詢價文件等。采購文件應明確采購項目的技術規格、數量、質量要求、服務要求、價格條款、評標標準、合同條款等內容，確保采購文件的合法性、完整性和公正性。3.發布采購信息（1）根據采購方式的不同，采購管理部門按照相關規定發布采購信息。公開招標項目應在指定的政府采購信息發布媒體上發布招標公告，公告期不得少于20日。邀請招標項目應向不少于3家符合相應資格條件的特定供應商發出投標邀請書。競爭性談判、詢價等項目應向符合相應資格條件的供應商發出采購邀請。（2）采購信息應包括采購項目的基本情況、采購要求、供應商資格條件、采購文件獲取方式、投標或報價截止時間、開標或談判時間及地點等內容。4.供應商資格審查與選擇（1）采購管理部門對報名參加采購項目的供應商進行資格審查。資格審查內容包括供應商的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證（已辦理"三證合一"的提供營業執照）、法定代表人授權書、資質證書、業績證明、財務狀況、信譽等方面。（2）通過資格審查的供應商應按照采購文件的要求編制投標文件或報價文件，并在規定時間內提交。（3）采購項目小組按照評標標準或談判規則對供應商的投標文件或報價文件進行評審，綜合比較各供應商的報價、技術方案、服務承諾等因素，推薦中標候選人或成交供應商。（4）采購管理部門根據評審結果，確定中標供應商或成交供應商，并向其發出中標通知書或成交通知書。5.采購合同簽訂（1）采購管理部門與中標供應商或成交供應商就采購合同條款進行談判，達成一致后簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目的名稱、規格型號、數量、價格、質量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式、售后服務等內容，確保合同條款符合法律法規和采購文件要求，明確雙方的權利和義務。（2）采購合同簽訂后，應報學校財務部門備案。財務部門負責審核合同中的資金支付條款，確保資金支付合規、安全。6.采購項目實施與監督（1）采購合同簽訂后，采購管理部門負責督促供應商按照合同約定履行義務，及時組織采購項目的實施。需求部門應積極配合采購管理部門，做好采購項目的驗收準備工作。（2）在采購項目實施過程中，采購管理部門應對采購項目的進度、質量等進行監督檢查，及時發現和解決問題。如發現供應商存在違約行為，應按照合同約定追究其違約責任。（3）學校審計部門負責對采購項目進行審計監督，檢查采購項目的合法性、合規性和效益性。7.采購項目驗收（1）采購項目完成后，需求部門應及時組織驗收。驗收小組應由需求部門、采購管理部門、技術專家等組成，必要時可邀請相關專業機構或第三方檢測機構參與驗收。（2）驗收小組按照采購合同和采購文件的要求，對采購項目的數量、質量、規格型號、技術參數、服務等進行全面驗收，填寫《采購項目驗收報告》。驗收合格的，驗收小組成員應簽字確認；驗收不合格的，應要求供應商限期整改或重新提供貨物、工程或服務，直至驗收合格為止。（3）采購管理部門負責將驗收情況及時反饋給財務部門，財務部門根據驗收報告和合同約定辦理資金支付手續。8.采購文件歸檔采購項目結束后，采購管理部門應及時整理、歸檔采購文件和資料，包括采購申請表、采購文件、投標文件或報價文件、評標報告、中標通知書或成交通知書、采購合同、驗收報告等。采購文件和資料應妥善保管，保存期限按照國家有關規定執行。

六、采購風險管理1.風險識別與評估采購管理部門應定期對采購過程中可能存在的風險進行識別和評估，包括市場風險（如供應商違約、價格波動等）、質量風險（如采購貨物不符合質量要求等）、法律風險（如采購活動違反法律法規等）、廉政風險（如采購人員受賄等）等。2.風險應對措施針對識別和評估出的風險，制定相應的風險應對措施。（1）市場風險：建立供應商評估和選擇機制，選擇信譽良好、實力較強的供應商；簽訂合同前進行充分的市場調研，合理確定采購價格；在合同中約定價格調整條款和違約責任，降低價格波動風險。（2）質量風險：在采購文件中明確質量標準和驗收要求；加強采購過程中的質量監督和檢驗；要求供應商提供質量保證承諾和售后服務承諾，確保采購貨物符合質量要求。（3）法律風險：加強對采購人員的法律法規培訓，提高法律意識；采購活動嚴格遵守國家法律法規和學校采購制度；在簽訂合同前，對合同條款進行合法性審查，確保合同合法有效。（4）廉政風險：加強對采購人員的廉政教育，建立健全廉政監督機制；實行采購回避制度，避免采購人員與供應商存在利益關系；對采購活動進行全過程監督，防止出現受賄等違法違紀行為。

七、監督與考核1.內部監督學校審計部門負責對采購項目進行定期審計和專項審計，檢查采購項目的合法性、合規性和效益性。發現問題及時提出整改意見，并督促相關部門進行整改。學校紀檢監察部門負責對采購活動中的違紀違規行為進行查處，嚴肅追究相關人員的責任。2.外部監督接受財政、審計、監察等部門的監督檢查，積極配合相關部門的工作，如實提供采購項目的有關資料和情況。3.考核評價建立采購工作考核評價機制，對采購管理部門和采購人員的工作進行考核評價。考核內容包