1隨著國家對農村產業政策的結構調整，大力發展農產品的精深加工各項政策的深入實施和國民經濟的進一步發展，人民群眾的收入水平逐步提高，人們的生活結構，消費觀念在不斷地發生著變化，所要求的不再僅是吃飽，而且要吃出健康，吃出檔次，越來越注重食品結構。人們對肉類食品的需求是從“量”的滿足轉向“質”的提高，越來越重視食品的安全性的營養性。火腿及腌制品是食品加工行業中的一個小類別，在整個行業中所占比例較少，但它在人們生活中又不得沒有，它不僅能調整人們的飲食結構，同時還可提高人們的生活檔次，尤其是劍門火腿，有它的獨特之處，多次榮獲部、省優質產品稱號，曾先后榮獲中國食品博覽會銀獎，中國優質保健食品“金鶴”杯獎，第二屆西部農博會“金獎”,2005年通過食品QS認證，產品香味獨特，肥而不膩，位于劍門“四絕”之首，深受廣大消費者的喜愛，它不僅是家庭餐桌上的美味佳肴，也是饋贈親朋好友的極佳禮品，既美觀大方，又實惠，深受消費的青睞。劍門火腿及腌臘制品由于采用了特殊的配方和工藝，使其質量上乘，口感極佳，營養成分得到最佳保護，產品呈供不應求的局面，急需擴產，以適應市場需求。該項目實施后，年實現銷售收入15000.60萬元，稅金2724.94萬元(包括所得稅)企業利潤2457.25萬元，投資利2潤率79.01%,投資利稅率166.62%。第二節有利條件2.1符合國家的產業政策要求按照國家對農產品精深加工和食品加工業發展的要求，使具有自主知識產權的成熟產品上檔升級。符合《全國食品工業“十一五”發展規劃建設》,符合“大力發展民營食品企業，適用市場經濟規律，加強民營企業經濟的聯動力度和廣度，提高民營企業可持續發展的生命力和競爭力的政策精神，本項目是以本地豐富的原材料為基礎，以規模、專業為養殖基地，以批發高層和連鎖經營為紐帶，建立新型的，多產品的肉類銷售體系，進一步延伸農業產業鏈。2.2原材料來源廣泛，原材料質優價廉劍閣地處四川北部邊緣，是四川的北大門，川、陜、甘三省的結合部，是一個典型的農業縣，全縣轄57個鄉鎮，總人口67.5萬人，其中農業人口60.32萬人，有豐富的糧食資源和畜牧業資源。劍門屬全國無公害生豬養殖縣之一，早在20世紀80年代初期，四川最早放形生豬市場，最早對農民養殖所以四川的養殖業長盛不衰，畜牧業發展迅速，2007年全縣出欄生豬110萬頭，豐富的資源給本項目提了大量的原材料，3這也奠定了延長農業產業鏈的基礎。原材料品質優良，本地農民所養殖的都是三元雜交豬，而三元雜交豬由于生長速度快，日增重率高，抗病毒能力強，飼料轉化率好，瘦肉率高而深受養殖戶的歡迎和消費者的喜愛，品質優良的原料給本項目提供了優質原料，使產品在質量上更有保障。2.3便利的交通給本項目提供了良好地地運輸條件項目建設地點擬選址于劍閣縣普安商貿園區，園區距國道路，劍(閣)青(川)路均不足2km,距綿(陽)廣(元)高速金子山出口24km,沿國道108線北上可直抵廣元，西安，南下可直抵成都、重慶、貴州和云南，交通四通八達。在建設中的蘭渝高速，蘭渝鐵路給產品西行更增添了方便。2.4項目建設有良好地基礎條件現有的火腿及腌臘制品企業有近30年的生產經驗，有成熟的工藝技術和熟練的生產工人。在過去的生產過程中原企業積累了豐富的生產、管理經驗，建立了完善的質量保證體系，給本項目奠定了堅實的基礎。3.1市場現狀4肉類是百姓生活的必需食品，它的發展是衡量百姓生活水準的一個重要依據。中國肉類總產量和總消費量始終在世界各國之首，每年度突破7500萬噸，占全球肉類消費量的15%。火腿及腌臘制品不足0.004%,具有知名度的火腿及腌臘制品企業只有浙江金華，云南宣威和四川劍門三家。火腿及腌臘制品的產量低，滿足不了市場之需求，近幾，肉類消費發生了明顯的結構性變化，呈現出從熱鮮內到冷凍肉，再從冷凍肉到腌臘制品的發展趨勢，形成了“熱鮮肉廣天下，冷凍肉爭天下，火腿及腌制品甲天下的格局。隨著消費者對食品安全和質量，品質的重視，在我國肉類消費上逐步形成了腌臘制品取代低溫肉制品，給腌臘制品的消費提供了機會。3.2國內火腿及腌臘制品市場狀況火腿及腌臘肉制品的出口量很少，僅有浙江金華，年出口量不足1000噸。近幾年，中國肉類消費發生了明顯的結構變化，呈現出從熱鮮肉到冷凍肉、再從冷凍肉到腌臘肉制品的發展趨勢，形成了“熱鮮肉廣天下，冷凍肉爭天下，火腿及腌臘肉制品甲天下”的格局。同時，因消費市場的變化，也帶動了中國肉類加工業的順勢變化。隨著消費者對食品安全和質量的重視，我國豬肉行業存在著由腌臘制品取代低溫肉制品、冷卻肉和傳統生鮮肉的巨大的消費升級機會。此外，我國不同收入的城鎮居民和城鄉人均豬肉消費量存在差距，未來低收入人群和農村人口人均收入提5高，推動了需求增長，必將成為行業市場擴大的機會所在。我國年均消費豬肉超過5000萬噸，其中城市消費占總量的35%,為1750萬噸，火腿及腌臘肉制品占城市消費量的10%計，即火腿及腌臘肉的城市消費保守估計也有175萬噸。我國西部的成都市已達到冷卻肉推廣的水平。成都市2005年人均GDP已達到2200美元，重慶市、西安市、蘭州市等大中城市人均GDP接近2000美元，均適宜火腿及腌臘肉制品消費水平。火腿及腌臘制品走向大眾化的購買能力已經具備。目前本地區生產企業，僅有劍門火腿公司一家，導致市場上僅有少量火腿及腌臘肉制品上市，影響了人們生活水平的提3.3產品供需預測火腿及腌臘肉制品市場總體發展趨勢近年，隨著我國農村城市化及小城鎮建設的迅速發展，城鎮人口增長明顯加快。城鎮人口增長成為我國肉產品需求加快新的增長點，城市化進程是肉類產品消費需求增長的新動力。由于城市居民肉類產品的消費量遠大于農村居民，我國城鎮居民肉食品的消費水平一直比農村居民高。如果新增加一個城鎮居民，每年就能夠新增肉食品需求5～7公斤。只要城鎮人口增加1%,肉食品的消費需求增量就相當可觀。中國豬肉類產品的消費量在世界上排名第一，豬肉消費量近5000萬噸，預計未來幾年這個數字仍然以2%-3%的速度6不斷增長，按這種速度發展2010年中國的豬肉類產品的市場容量將突破5300萬噸。消費者對肉類食品的需求將進一步從“量”的滿足轉向“質”的提高，尤其是注重肉品的衛生質量。無公害、綠色食品、有機食品等各類健康的肉食品將成為我國肉類食品生產和消費的主流。火腿及腌臘制品肉食品安全性高、營養成分保留多，深受消費者的歡迎，有放心肉之稱，市場反映強烈，發展勢頭迅猛，必將成為21世紀中國豬肉消費的主流和必然的發展趨勢。特別是在消費者對食品安全日益擔憂的今天，火腿及腌臘制品肉的發展前景尤其看好。第四節項目選址該項目擬選址于劍閣縣普安商貿園區，該園區位于劍閣老縣城，是劍閣縣商貿中心和物流配送中心，如前所述的交通方便，主要原料來源于劍閣縣境內的各鄉鎮及南部、蒼溪等地，另外梓潼、鹽亭部分鄉鎮也可提供原料。該選址點緊靠聞溪河，聞溪河水常年不枯，并有上游兩水庫作緩解之用。該地多年平均氣溫為16℃,多年降水量為973.2毫米，相對濕度69%,多年平均風速為1.6米/秒，風向為N。地質結構構造良好多年無重大地質災害發生。選址點現有供電由廣元電業局劍州供電局供電，電源由國7家電網唐家坪變電站架空引入，該項目共裝機量500KV,電力有保障。供、排水，廠區生活、生產用水由川投水務公司供水、供水量完全能保證本項目的使用，排水：廠區排水采用雨污合流方式排出，其中生活、生產污水、生豬宰殺和腌臘制品清洗污水經處理后達標排放，雨水經廠區排水管網排出，生活污水經過處理后溢流排出，再至市政排水管網系統。第五節規模5.1建設規模本項目為達到規模生產，設計能力為年產火腿50萬支，香腸200噸，臘肉300噸，蝴蝶豬頭100噸的生產能力，完成相應的配套設施。需占地30畝。本項目擬定投資3360萬元，其中：土建投資858萬元，設備投資864萬元(包括不可預見費113萬元，包括設備安裝費及其他費用98萬元),遞延資產438萬元，其中土地征用168萬元，設計費8萬元，技術協作費12萬元，項目管理費250萬元),流動資金1200萬元。第六節工藝流程及主要設備86.1工藝技術流程及簡述6.1.1生豬宰殺工藝流程生豬→宰殺→拔毛→頗邊→分割→檢驗→送各加工車間。6.1.2火腿生產工藝流程原料修整(修活刀)→原料衛檢→鹽制(25天左右)→(修干刀)→存放堆碼→檢驗→分段整理→計量包裝→復檢→6.1.3香腸加工工藝流程原料整理→淘洗切粒→配料→攪拌→裝腸→扎節→排氣→淘洗(清水水溫度40℃左右)→晾曬→上炕烘烤(烘烤36小時)→出炕涼冷→檢驗→計量包裝→儲存待售→復檢→出6.1.4臘肉生產工藝流程原料整理→配料→鹽制(三天翻一次，七天出缸)→淘洗整理→上炕烘烤(烘烤36小時)→出炕涼冷→檢驗→計量包5蝴蝶豬頭生產工藝流程原料→拔毛→剝頭→整理→配料→鹽制(三天翻一次，七天出缸)→淘洗整理→上炕烘烤(烘烤36小時)→出炕涼冷→檢驗→計量包裝→儲存待售→復檢→出廠。96.2主要設備的選擇6.2.1主要設備選擇的原則工藝設備的選型不僅要滿足產品加工工藝技術的要求，而且要達到優質、高產、低消耗，實現項目投資經濟效益的最大本項目所需要的生產設備用國產設備完全滿足生產工藝6.2.2主要設備清單序號設備名稱單位數量1平衡器臺12XDJ-400洗肚機臺13ZTBMJ型豬蹄刨毛機臺14平板式運輸機臺15雙軌手推線米6200型刨毛機臺47自動卸豬器臺28雙軌滑輪套9雙軌提升機臺4鍍鋅叉檔根扣腳鏈根序號設備名稱單位數量切片機臺2切粒機臺2泵式攪拌機臺1鼓風機臺2鍋爐臺2小型發電機臺3不銹鋼工作平臺個4滑動扁擔鉤個噴碼機臺1滑動吊鏈個手持帶式電動劈半鋸臺1圓盤鋸臺3原料、成品運送輸送帶臺2螺旋預冷機臺1儲氨器臺1螺桿式制冷壓縮機組臺1打包機臺2顆粒包裝機臺1002激光打標機臺1序號設備名稱單位數量排風機臺4水泵臺1汽動鹽水注射機118針臺1機動鹽水注射機注射壓力臺1圓封頭式真空滾揉機功率1.5kw臺1氣動定量扭結灌腸機臺2100L/200L拌餡機臺1DZL-1000型真空包裝機臺4絞肉機臺1電器設備套1安全設備套1環保設備套1半自動輸送線米管道中間冷卻器臺1集油器臺1輔助儲氨器臺1序號設備名稱單位數量自動空氣分離器臺1臥式蒸發器臺1制冰成套設備套1第七節組織機構及勞動定員7.1組織機構本項目完成后完全按股份制的模式運行，各職能部門既有分工，也有合作，組成現代化管理水平的管理體系，組織機構見下圖：生產部機關事務部財務部經營部7.2勞動定員按照國家有關勞動定員的規定和規范，結合企業實際情況，確定各類人員的配備，合理安排生產人員和非生產人員的比例關系，保證生產和經營活動的正常進行。本項目總定員為397人。其中：管理人員23人，生產工人369人(其中：火腿車間106人、腌臘制品車間146人、屠宰車間92人、烘干車間12人、保鮮庫房9人、成品庫房4人),機關后勤工作人員5人。第八節勞動安全與消防8.1勞動安全8.1.1廠區平面布置應根據工藝流程、風向等情況合理布置，各功能區之間應保持一定距離。8.1.2制冷氨壓縮機采用機套斷水保護，油壓差保護等措施，低壓貯液桶設立液位超高保護等措施。8.1.3氨壓縮機房采用防爆燈，安裝事故風機，室內設置消防栓，配備一定數量的防毒面具和橡膠手套。8.1.4對工作人員按不同崗位配發工作服、工作靴、手套、口罩、防護帽，作到安全、無菌操作。8.1.4建筑物按規定設置避雷裝置。8.2消防8.2.1按照《建筑防火規范》的要求，確定項目建筑物的防火等級的類型，建筑周圍必須設置安全通道。8.2.2按規范要求設置消防水池及消防泵房。8.2.3定期對全廠進行安全檢查，制定相措施，消除事故隱患。8.2.4定期對員工進行身體檢查，防止將病菌傳染給產第九節環境影響評價9.1污染源的產生廢水：廢水主要來自屠宰車間排放的含血污水和畜糞的地面沖水，燙毛時排放的含大量豬毛的高溫廢水。廢氣：主要來源于鍋爐排放的煙氣。廢渣：廢渣主要來源于等待宰殺豬的糞便、豬胃內容物及部分廢棄物。9.2“三廢”治理9.2.1廢水處理：廠區內生活污水與雨水系統分別設立排放裝置，生產、生活污水集中在污水場處理后再排放至市政管網系統。9.2.2廢氣：采用國內先進的除塵技術，鍋爐廢氣排放達到《鍋爐大氣污染物排放標準》Ⅱ時段二類區標準。9.2.3每日生產所產生的廢棄物，骨頭及廢棄內臟可回收再利用。不能利用的送垃圾物統一處理。10.1經濟效益評價10.1.1效益評價參數選定以《建設項目經濟評價與參數》(第三版)中的有關規定和國家現行財稅制度為依據，參數選定如下：①項目經濟壽命期20年。建設期一年，投產期2年，達產期18年。②各項稅率按現行規定計算。③銷售價格按現行的市場價計算。④職工工資，依據當地居民的收入水平，人均年工資按14400元計算，月平均工資按1200元計算。⑤福利費按工資總額的17%提取。進入管理費。⑥固定資產折舊：土建工程按20年折舊，設備按10年折舊，除土地征用費外的遞延資產按10年攤銷完畢計算，并進入管理費。凈殘值取50%。⑦銷售費用按銷售收入的1%提取。估算為150.00萬元。⑧管理費用按銷售收入的1.44%提取，差旅費、辦公費等屬管理費中支出的均包括在內。⑨維修費用按設備購置的5.4%提取。10.1.2財務評價該項目實施后其經濟效益為：①年實現銷售收入15000.60萬元，全部為新增。②年實現稅金及附加2724.94萬元(包括所得稅)。③年工廠總成本為10053.06萬元。④企業實現利潤2457.25萬元，投資利潤率為79.01%。10.2社會效益本項目實施后，其社會效益如下：①安置城鎮失業人員和失地農民397人，減輕社會的就業壓力。②企業增效，財政增收，本項目實施后財政年增加收入2724.94萬元，(包括所得稅)企業實現利潤2457.25萬元。③實現農業大縣如何辦工業的出路問題，是工業強縣的具體舉措。④進一步實施了農業產業結構的調整，進一步延長的農業產業鏈。第十一節結論及建議11.1結論①通過該項目的實施，可將本項目建成本地區的龍頭企業，采用公司+農戶+基地+物流配送中心的產業化運作模式。改善農業產品結構，為“工業強縣”奠定基礎。同時帶動農村進一步致富和解決“三農”問題。②該項目抗風險能力強，投資回收期短，符合國家產業政策和本地實際，值得投資。③該項目的實施可改善農業生產條件和生態環境，有利于國家農業科技化，規模戰略的實施，具有很強的經濟、社會、④真正心變資源優勢為資本優勢，