IEN培訓教材分析CONTENTSOI-A003-003-011IEN控制流程

IEN電子文檔系統CONTENTSOI-A003-003-011IEN控制流程(實施日期：2007-12-14)目的Purpose

規范和統一公司內部IEN文檔的申請，簽批，跟蹤和執行流程，以確保文件的有效運用。范圍Scope

適用于深圳長城開發及其分公司。參考文件Reference

OI-A003-003-001文件控制術語定義TermsandDefinitions

IEN：(InternalEngineeringNotice)是內部工程通知；用于對作業流程或產品標準的臨時變更,也用來作為某些一次性執行的工程文件；IEN類型包括：清倉管制、特殊采用、工程評估、停止出貨通知、特采單、特別生產、工程報告、物料限制使用通知、品質警示通知、備忘錄、特別組合.

流程擁有者：負責或執行某指定流程的人或組織。OI-A003-003-011IEN控制流程

職責Responsibility流程擁有者負責文件的準備和申請；流程相關方責任區域主管審核。如果是與品質，監控和標準相關的流程，還需要QA相關主管審核和批準；各部門項目組負責提供Customer&CustomerType的內容；流程擁有者負責IEN文件生效后對流程相關方的培訓；公司文控負責后臺配置和系統的日常維護；各事業部文控負責IEN文件的日常管理，包括IEN文件的發放，回收，作廢，銷毀等；QA工程師負責相關生產流程中的IEN文件執行有效性的檢查。OI-A003-003-011IEN控制流程OI-A003-003-011IEN控制流程工作流程和管理要求WorkFlowandManagementRequirements

IEN的有效期最長為3個月。

超過3個月有效期的文件，以文件形式發出。電子廠IEN的有效期為2個星期,如有需要時可延長至1個月（如物料替代、實驗數據收集等類型的IEN時)IEN申請和審批。IEN需事業部文件管理員，確認表單填寫是否正確。簽批者的選擇各部門可根據需要自己定，不一定需要是部門經理，只要是負責人即可，多少不限。當文件類型選擇為特別指定類型時，需要QA審批需要發出人的上級主管或經理，品質部主管或經理及需要執行該IEN的部門的主管或經理等至少兩方人員批準即可。IEN的告知IEN的發出人在相關產品生產前24小時之內對相關的生產工長進行告知或培訓。IENOI-A003-003-011IEN控制流程新要求OI-A003-003-011IEN控制流程OI-A003-003-011IEN控制流程IEN生效和執行

生產線必須使用加蓋了文件控制發放章的IEN硬拷貝.IEN涉及部門的相關人員有責任在電子系統中及時閱讀IEN。

IEN發出人除對該IEN進行培訓外，必須跟蹤該IEN在生產線的實際執行情況，特別是最初的執行情況，確保該IEN得到及時、正確、有效的執行。QA工程師確保IEN有效期內在生產線得到有效的執行。需定期檢查IEN的有效使用，并有檢查記錄。執行完成或有效期已到的IEN，由事業部文控收回并加蓋作廢章銷毀。IEN生效和執行---特殊使用

對于已經進入IEN審批系統的IEN，由于各種原因簽批人不能及時進行簽批的(無相關經理在場的情況)，發出該IEN的工程師可以直接從系統中打印該IEN，由未能進行簽批的人員的臨時工作替代人或上級主管人員進行手工代簽后，該IEN生效，該手工簽批的IEN必須拿到文控，發放到生產線使用以指導生產，同時IEN發出人應對系統中的IEN跟蹤其完成簽批,以便在系統中歸檔。如遇周末或晚班無相關經理或責任工程師在場不能代簽的情況下，可允許申請者自己打印IEN臨時指導生產，該IEN效期三天，待周一或白班正常上班時間，責任工程師須將自己打印的IEN從生產線收回作廢處理并通知文控發放正式的IEN以指導生產。其它任何人私自打印IEN文件用以指導生產的視為非法。

OI-A003-003-011IEN控制流程IEN發放印章IEN作廢印章IEN電子文檔系統IEN電子文檔系統

IEN電子文檔路徑123456IEN電子文檔系統IEN基本信息IEN變更信息IEN審批信息IEN通知信息IEN電子文檔系統Department,Date,Proposedby:系統自動生成Owner：該IEN的起草者即擁有者。如果IEN電子文件申請者和發出者為同一人，也必須填寫。Title：填寫順序：客戶名產品名用途文件其他內容簡介。（其中客戶名，產品名是在描述中必須有的）NewRev.:版本號從01到99，首次申請的IEN版本號為01OldIENNo.:填寫01版的編號。EffectiveDate：文件開始執行的日期ExpiryDate：文件執行結束日期（3個月內）Customer:各部門提供，QSM后臺配置。CustomerType:各部門提供，QSM后臺配置。CustomerDOCNo:申請者填寫。

IEN電子文檔系統DOCType：

清倉管制：Applytosituationwherematerialeitherinrawform,semi-completeorfinalproductstagethatrequiredspecialdispostionorremovefromtheproductionfloor.Needtospecifytheqty,location,datetocompletethejob

物料不良（客戶通知：產線發現的有品質隱患）的處理流程，讓受影響物料得到有效的控制，以保證產品品質。（物料處理通知、來料不良批次處理）特殊采用：Needtogetmanagement/andcustomerapproval,finalproductbuildwith"deviated"specificationpartsneedtohavespecialdispostion.Needtohaveqtyaffect,location,finaldatetoclear,specialmarkingforcustomer/Kaifaeasytracking.在得到客戶的批準，不影響安全性、公害性及其功能性，對產品、設備、工藝及工裝的特殊采用。（物料替代、特采物料的特殊使用、BOM版本升級、生產用錯物料返修指引）工程評估：用于開發內部的工程評估（實驗數據收集、物料評估、特殊工藝流程采用）特別生產：客戶有特別要求需區別于正常生產的特殊的工程實驗停止出貨通知：用于客戶要求停止出貨或由于內部管理決定停止出貨的通知（新產品流程、缺陷返修操作指引、標準更改、銘牌號碼范圍）特采單(SPO)：追加的采購訂單，（主輔料的特殊購買）工程報告：做完試驗的總結報告EngineeringReport物料限制使用通知：RBN(RestrictedBuildNotice)Thisistobeusedbyproject,toinformrelateddepartmentthatsomespecialmaterialsarerestrictedtobebuiltonsomespecifiedmodels.品質警示通知：QAN(QualityAlertNotice)TobeusedbyQA,toalertrelateddepartmentstopayspecialqualitycontrolinprocess備忘錄:備忘錄Memo特別組合:以上幾種的特殊組合Morethanonedoc.TypeIEN電子文檔系統內容為附件時，附件前面必須有字符。變更原因中請對IEN的背景做描述。IEN電子文檔系統REVIEW：事業部文件管理員。確認表單填寫是否正確。APPROVAL：當文件類型選擇為QA審批的類型時，系統自動調出。REVIEW，簽批完成后，APPROVAL，APPROVALS才可以同時簽批。REVIEW，APPROVAL，APPROVALS全部簽批完成時，文件生效。IEN電子文檔系統HardcopyTo:：紙制文件發放的信息。申請者填寫申請單時，需注明紙制文件發放的小組，事業部文控人員根據要求，準備文件發放。當選擇為“其它”時，需要手寫內容。TO：文件執行者和事業部文件管理員。CC：文件參閱者和申請者。TO：CC：APPROVAL中的郵箱地址請不要重復。IEN電子文檔系統IEN文件系統中的郵件提示：簽批者收到提醒簽批和執行的郵件（PleasereviewthisIENdocumentTitle:TEST）中，可以直接看到此份IEN的Title。進入執行狀態的文件，系統自動發送郵件（PleaseviewthisIENdocumentTitle:TEST）通知執行者（TO：）、參閱者（CC：）和申請者本人

文件申請者和執行者（TO：）在文件截止日期前兩天會收到一份失效文件的提示：你申請的IEN已經快失效,請跟蹤該文件實施情況!狀態在起草中1的文件，申請日期超過30天的還沒有發出去簽批的，系統自動發郵件給申請者，提醒申請者盡快完成此文件，否則，系統會在郵件發出兩天后自動刪除此文件。

等待簽批的文件，申請日期超過3天沒有簽批完成，系統提示申請者，催簽，執行日期超過2周（12天）的還沒有簽批完的，系統自動發郵件給申請者，提醒申請者盡快處理此文件，否則，系統會在郵件發出兩天后自動刪除此文件。當結束日期超過3個月時，系統提示：IEN文件最長有效期為3個月。申請單不可以正常發出。文控備案的事業部文件管理員謝謝合作！DoctypeDescriptionPurge

清倉管制Applytosituationwherematerialeitherinrawform,semi-completeorfinalproductstagethatrequiredspecialdispostionorremovefromtheproductionfloor.Needtospecifytheqty,location,datetocompletethejob.Deviation

特殊采用Needtogetmanagement/andcustomerapproval,finalproductbuildwith"deviated"specificationpartsneedtohavespecialdispostion.Needtohaveqtyaffect,location,finaldatetoclear,specialmarkingforcustomer/Kaifaeasytracking.EngineeringEvaluation

工程評估MostlyapplytointernalevaldonebyKaifa.Specialbuild

特別生產Customerspecificengineering