版本：第1版

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XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

□受控本□非受控本

文件編號：ZPCR-ZJ01-01-2023

質(zhì)量記錄表格

（匯編）

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

登記號:

2023-05-01發(fā)布2023-05-01實(shí)施

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

發(fā)布

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院文件編號：ZPCR-7J0I-01-2023

質(zhì)量記錄表格實(shí)施日期：2023年05月01日

版本號：1

發(fā)放控制頁

第1頁共105頁

發(fā)放控制頁

序號存放部門存放日期持有人批準(zhǔn)人備注

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院文件編號：ZPCR-ZJO1-01-2023

質(zhì)量記錄表格實(shí)施日期：2023年05月01日

版本號：1

修訂頁

第2頁共105頁

修訂頁

序?qū)?yīng)記錄表批準(zhǔn)

修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人

號格/頁碼日期

注：綜合部負(fù)責(zé)將修訂頁發(fā)放至受控手冊的持有者并將舊頁換下。

2

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院文件編號：ZPGR-ZJ01-01-2023

質(zhì)量記錄表格實(shí)施日期：2023年05月01□

版本號：1

目錄

第3頁共105頁

序號記錄樣表編號版本號/修改碼記錄樣表名稱頁碼

1/0年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表7

1ZPGR-ZJ01-01-2023

培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃8

2ZPGR-ZJ01-02-20231/0

培訓(xùn)簽到表9

3ZPGR-ZJ01-03-20231/0

培訓(xùn)考核有效性評價(jià)匯總表10

4ZPGR-ZJ01-04-2023I/O

技能考核情況表11

5ZPGR-ZJ01-05-20231/0

外部培訓(xùn)登記表12

6ZPGR-ZJ01-06-2023I/O

檢驗(yàn)檢測人員上崗證13

7ZPGR-ZJ01-07-20231/0

上崗證發(fā)放登記14

8ZPGR-ZJ01-08-20231/0

年度人員監(jiān)督/監(jiān)控計(jì)劃15

9ZPGR-ZJ01-09-20231/0

人員監(jiān)督/監(jiān)控記錄16

10ZPGR-ZJ01-10-2023I/O

內(nèi)務(wù)和安全檢查記錄表17

11ZPGR-ZJ0I-11-2023I/O

儀器設(shè)備損壞、故障、改裝或維修報(bào)告表18

12ZPGR-ZJ01-12-20231/0

儀淵設(shè)備使用記錄19

13ZPGR-ZJ01-13-2023I/O

儀器設(shè)備驗(yàn)收單20

14ZPGR-ZJ01-14-20231/0

儀器設(shè)備封存記錄21

15ZPGR-ZJ01-15-2023I/O

儀器設(shè)備報(bào)廢申報(bào)表22

16ZPGR-ZJ0I-16-20231/0

儀器設(shè)備外部支持服務(wù)報(bào)告表23

17ZPGR-ZJ01-17-20231/0

年度期間核查計(jì)劃24

18ZPGR-ZJ01-18-20231/0

期間核查項(xiàng)目報(bào)告單25

19ZPGR-ZJ01-19-20231/0

不符合糾正和糾正措施報(bào)告表26

20ZPGR-ZJ01-20-2023I/U

年度檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃記錄表27

21ZPGR-ZJ01-21-2023I/O

設(shè)備校準(zhǔn)/檢定通知書28

22ZPGR-ZJ01-22-20231/0

儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)結(jié)果匯總表29

23ZPGR-ZJ01-23-20231/0

檢定校準(zhǔn)證書計(jì)量確認(rèn)報(bào)告表30

24ZPGR-ZJ01-24-2023I/O

技術(shù)人員崗位資格審批表31

25ZPGR-ZJ01-25-2023I/O

使用易燃、易爆及有害氣體登記記錄32

26ZPGR-ZJ01-26-20231/0

27ZPGR-ZJ01-27-20231/0易制毒化學(xué)品使用記錄33

3

XXXX(北京)計(jì)量科學(xué)研究院文件編號：ZPGR-ZJ01-01-2023

質(zhì)量記錄表格實(shí)施日期：2023年()5月01日

版本號：1

目錄

第4頁共105頁

序號記錄樣表編號版本號/修改碼記錄樣表名稱頁碼

34

28ZPGR-ZJ01-28-2023I/O過期、廢棄物品處理記錄

35

29ZPGR-ZJ01-29-20231/0易制毒化學(xué)品使用記錄

36

30ZPGR-ZJ01-30-20231/0管理體系文件分發(fā)控制單

37

31ZPGR-ZJ01-31-20231/0文件更改申請單

38

32ZPGR-ZJ01-32-20231/0作廢文件銷毀報(bào)告

39

33ZPGR-ZJ01-33-20231/0保留作廢文件清單

40

34ZPGR-ZJ01-34-20231/0檢驗(yàn)檢測委托單

41

35ZPGR-ZJ01-35-20231/0檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目合同評審表

42

36ZPGR-ZJ01-36-20231/0分包方調(diào)查、評審表

43

37ZPGR-ZJ01-37-20231/0儀器/設(shè)備驗(yàn)收記錄表

44

38ZPGR-ZJ01-38-20231/0合格品供應(yīng)商選擇、評定審批表

45

39ZPGR-ZJ01-39-20231/0合格供應(yīng)商名錄

采購申請單46

40ZPGR-ZJ01-40-20231/0

顧客滿意度調(diào)查表47

41ZPGR-ZJ01-41-20231/0

顧客滿意度調(diào)查反饋問題處理表48

42ZPGR-ZJ01-42-20231/0

申訴投訴記錄49

43ZPGR-ZJ01-43-20231/0

申訴和投訴的處理報(bào)告50

44ZPGR-ZJ01-44-2023I/O

記錄格式更改審批單51

45ZPGR-ZJ01-45-20231/0

質(zhì)量記錄格式控制清單52

46ZPGR-ZJ01-46-20231/0

技術(shù)記錄格式控制清單53

47ZPGR-ZJ01-47-20231/0

過期記錄銷毀報(bào)告54

48ZPGR-ZJ01-48-20231/0

借閱文件申請表55

49ZPGR-ZJ01-49-20231/0

借閱文件登記表56

50ZPGR-ZJ01-50-20231/0

年度內(nèi)部審核計(jì)劃57

51ZPGR-ZJ01-51-20231/0

內(nèi)部審核實(shí)施方案58

52ZPGR-ZJ01-52-20231/0

內(nèi)部審核通知單59

53ZPGR-ZJ01-53-20231/0

內(nèi)審檢查表60

54ZPGR-ZJ01-54-20231/0

4

XXXX(北京)計(jì)量科學(xué)研究院文件編號：7PGR-ZT01-01-2023

質(zhì)量記錄表格實(shí)施日期：2023年05月01日

版本號：1

目錄

第5頁共105頁

序號記錄樣表編號版本號/修改碼記錄樣表名稱頁碼

內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)報(bào)告61

55ZPGR-ZJ01-55-20231/0

下發(fā)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)報(bào)告的通知62

56ZPGR-ZJ01-56-2023I/O

內(nèi)部審核報(bào)告63

57ZPGR-ZJ01-57-20231/0

年度管理評審計(jì)劃64

58ZPGR-ZJ01-58-20231/0

年度管理評審方案65

59ZPGR-ZJ01-59-2023I/O

管理評審?fù)ㄖ獑?6

60ZPGR-ZJ01-60-2023I/O

會(huì)議記錄表67

61ZPGR-ZJ01-61-20231/0

會(huì)議簽到記錄68

62ZPGR-ZJ01-62-20231/0

管理評審報(bào)告67

63ZPGR-ZJ01-63-20231/0

管理評審改進(jìn)、驗(yàn)收報(bào)告表69

64ZPGR-ZJ01-64-20231/0

標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測方法驗(yàn)證計(jì)劃70

65ZPGR-ZJ01-65-2023I/O

標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測方法驗(yàn)證評價(jià)書71

66ZPGR-ZJ01-66-20231/0

標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測方法驗(yàn)證有效性聲明72

67ZPGR-ZJ01-67-2023I/O

例外允許偏離申請表73

68ZPGR-ZJ01-68-20231/0

例外允許偏離確認(rèn)評審表74

69ZPGR-ZJ01-69-2023I/O

例外允許偏離確認(rèn)的聲明75

70ZPGR-ZJ01-70-2023I/O

非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測方法確認(rèn)計(jì)劃76

71ZPGR-ZJ01-71-20231/0

非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測方法確認(rèn)評價(jià)書77

72ZPGR-ZJ01-72-20231/0

非標(biāo)上檢驗(yàn)檢測方法確認(rèn)的聲明78

73ZPGR-ZJ01-73-2023I/O

抽樣任務(wù)單79

74ZPGR-ZJ01-74-2023I/O

《抽樣單》(No3-1)80

75ZPGR-ZJ01-75-20231/0

《抽樣單》(No3-2)81

76ZPGR-ZJ01-76-20231/0

《抽樣單》82

77ZPGR-ZJ01-77-20231/0(No3-3)

受檢客戶領(lǐng)回樣品清單83

78ZPGR-ZJ01-78-20231/0

樣品報(bào)廢處理申請報(bào)告84

79ZPGR-ZJ01-79-2023I/O

樣品報(bào)廢處理一覽表85

80ZPGR-ZJ01-80-20231/0

樣品收發(fā)賬86

81ZPGR-ZJ01-81-20231/0

5

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院文件編號：7.PGR-7J01-01-2023

質(zhì)量記錄表格實(shí)施日期:2023年05月01日

版本號：1

目錄

第6頁共105頁

序號記錄樣表編號版本號/修改碼記錄樣表名稱頁碼

年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃87

82ZPGR-ZJ01-82-2023I/O

88

83ZPGR-ZJ01-83-20231/0質(zhì)量控制項(xiàng)目實(shí)施方案

89

84ZPGR-ZJ01-84-20231/0檢驗(yàn)檢測任務(wù)單

《樣品驗(yàn)收交接單》（No3-1）90

85ZPGR-ZJ01-85-20231/0

《樣品驗(yàn)收交接單》（No3-2）91

86ZPGR-ZJO1-86-2023I/O

《樣品驗(yàn)收交接單》（No3-3）92

87ZPGR-ZJO1-87-2023I/O

報(bào)告補(bǔ)充/修改審批表93

88ZPGR-ZJO1-88-20231/0

檢驗(yàn)檢測結(jié)果匯總表94

89ZPGR-ZJ01-89-20231/0

95

90ZPGR-ZJO1-90-2023I/O年度能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室間比對計(jì)劃表

能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室間比對實(shí)施計(jì)劃表96

91ZPGR-ZJO1-91-20231/0

能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室間比對評審報(bào)告97

92ZPGR-ZJO1-92-2023I/O

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺(tái)賬98

93ZPGR-ZJO1-93-20231/0

99

94ZPGR-ZJO1-94-20231/0標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請表100

95ZPGR-ZJO1-95-2023I/O

96ZPGR-ZJO1-96-20231/0風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告表101

97ZPGR-ZJO1-97-2023I/O不確定度評定報(bào)告102

98ZPGR-ZJO1-98-20231/0檢驗(yàn)檢測報(bào)告發(fā)放登記表103

99ZPGR-ZJO1-99-2023I/O能力驗(yàn)證活動(dòng)適宜性核查表104

6

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

《年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表》

ZPGR-ZJO1-01-2023

2023年度員工培訓(xùn)工作計(jì)劃安排如下:

序號培訓(xùn)項(xiàng)目參加人員培訓(xùn)時(shí)間

1CMA/CNAS質(zhì)量體系/內(nèi)審員/管理全體人員/內(nèi)審員/管理2023.01

層培訓(xùn)層

2不確定度、期間核查培訓(xùn)技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理2023.03

員

3實(shí)驗(yàn)室安全培訓(xùn)全體人員/安全員2023.05

4檢驗(yàn)檢測技術(shù)能力培訓(xùn)新員工2023.05

（現(xiàn)場觀察）

5質(zhì)量手冊宣貫全體人員2023.06

6程序文件宣貫全體人員2023.07

5作業(yè)指導(dǎo)書宣貫檢蹌檢測人員2023.08

9迎接CMA/CNAS現(xiàn)場評審全體人員2023.09

10內(nèi)審、管是評審專題培訓(xùn)全體人員2023.11

每一培訓(xùn)由綜合部制定具體實(shí)施計(jì)劃，在實(shí)施前兩周通知參加人員。

擬制：批準(zhǔn)：

日期：FI期：

（此表屬于年度“八大計(jì)劃”之一，必須填寫。）

7

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》

ZPGR-ZJO1-02-2023

一、培訓(xùn)項(xiàng)目:

二、培訓(xùn)內(nèi)容及安排:

三、培訓(xùn)地點(diǎn):

四、參加人員:

擬制:批準(zhǔn):

日期:日期:

（此表根據(jù)實(shí)際情況填寫，不是必須的。）

8

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

《培訓(xùn)簽到表》

ZPGR-ZJO1-03-2023

培訓(xùn)內(nèi)容日期

應(yīng)參加人簽到備注

（此表必須填寫，與年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容、時(shí)間對應(yīng)。）

9

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

《培訓(xùn)考核有效性評價(jià)匯總表》

ZPGR-ZJO1-04-2023

培訓(xùn)項(xiàng)目名稱

考核日期年月B監(jiān)考人

姓名成績培訓(xùn)效果評價(jià)

制表：審批:

（此表必須填寫，與年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容時(shí)間對應(yīng)。評價(jià)圍繞培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)目標(biāo)、達(dá)到的效果填寫。）

10

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

《技能考核情況表》

ZPGR-ZJO1-05-2023

檢驗(yàn)檢測人員姓名換作儀器設(shè)備名稱實(shí)際操作考核成績及日期考核人姓名

（此表必須填寫，與培訓(xùn)計(jì)劃一致，或者定期不定期對人員進(jìn)行操作技能考核。）

11

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

《外部培訓(xùn)登記表》

ZPGR-ZJO1-06-2023

培訓(xùn)結(jié)果評價(jià)

序號姓名培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)單位

（成績單，證書等）

（此表根據(jù)實(shí)際外部培訓(xùn)情況填寫，一般每年每人至少參加一次外部培訓(xùn)。）

12

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

《檢驗(yàn)檢測人員上崗證》

ZPGR-ZJO1-07-2023

—同志經(jīng)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定（認(rèn)可）檢測員崗位培訓(xùn)考核合格，滿足該崗

位工作要求，準(zhǔn)予上崗。

授權(quán)檢測項(xiàng)目范圍：

申請資質(zhì)認(rèn)定（認(rèn)可）的檢測參數(shù)（包括等），以及

等檢測儀器的操作和核查驗(yàn)證。

期限：自本審批表簽字之日起至年月日。

批準(zhǔn)人：

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

（蓋章）

年月日

（每人一證或者多證。）

13

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

《上崗證發(fā)放登記》

ZPGR-ZJO1-08-2023

編號姓名部門職務(wù)主要操作儀器設(shè)備簽名備注

（此表根據(jù)實(shí)際情況如實(shí)填寫。）

14

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

《年度人員監(jiān)督/監(jiān)控計(jì)劃》

_____________________________________ZPGR-ZJO1-09-2023

本院年度人員監(jiān)督/監(jiān)控工作計(jì)劃做如下安排：

內(nèi)容機(jī)料法環(huán)測

儀器使用是否熟樣品選擇、標(biāo)識(shí)方法選擇是否正翳懿爵要原嫌睞是否規(guī)

練？操作是否正是否正確？制備確？使用是否正儲(chǔ)年范?朦果是

確？是否符合要求？確熟練？

人員境？

面談、見證實(shí)驗(yàn)、核查記錄、盲樣測試、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)比對

新員工

人員開展新工面談、見證實(shí)驗(yàn)、核查記錄、盲樣測試、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)比對

區(qū)分作的員工

盲樣測試、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)比對、能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室間比對結(jié)果

老員工

說明：

1.監(jiān)督/監(jiān)控采用滾動(dòng)連續(xù)方式，根據(jù)人員數(shù)量情況至少每月循環(huán)一次；

2.新員工和開展新工作的員工視情況增加監(jiān)督次數(shù)；

3.每個(gè)監(jiān)督員一般監(jiān)督5至10人；

4.至少每兩個(gè)月進(jìn)行一次盲樣測次或?qū)嶒?yàn)室內(nèi)比對，填寫監(jiān)督/監(jiān)控記錄并進(jìn)行評價(jià)；

5.各部門依據(jù)該計(jì)劃將監(jiān)督/監(jiān)控細(xì)化到每一個(gè)人，在每月第二周的本公司日常管理會(huì)議上匯報(bào)上月監(jiān)督/監(jiān)控情

況；

6.根據(jù)管理評審計(jì)劃安排，質(zhì)量監(jiān)督組（監(jiān)督員）向管理評審紐（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）匯報(bào)一年來監(jiān)督/監(jiān)控情況及綜合

分析。

擬制：批準(zhǔn)：

日期：年月日日期：年月日

（此表為年度“八大計(jì)劃”之一，必須填寫。監(jiān)督方式和說明欄參照模板根據(jù)各自情況填寫！）

15

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

《人員監(jiān)督/監(jiān)控記錄》

ZPGR-ZJ01-10-2023

部門：

記錄時(shí)間：年月日至年月日

監(jiān)督員：

被監(jiān)督/監(jiān)控人員監(jiān)督/監(jiān)控方式監(jiān)督/監(jiān)控結(jié)果（評價(jià)）實(shí)施時(shí)間不符合事項(xiàng)及糾正情況

□符合□不符合

口符合口不符合

口符合口不符合

□符合□不符合

□符合口不符合

口符合□不符合

口符合□不符合

□符合口不符合

口符合□不符合

口符合□不符合

（此表根據(jù)監(jiān)督/監(jiān)控計(jì)劃如實(shí)、及時(shí)填寫，落實(shí)到每一個(gè)人員。）

16

XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

《內(nèi)務(wù)和安全檢查記錄表》

ZPGR-ZJO1-11-2023

統(tǒng)計(jì)時(shí)間：自年月日至年月日安全員：

部門

工程部業(yè)務(wù)普質(zhì)量部綜合部

Y缺陷描述

項(xiàng)目

體系運(yùn)行符合性

（30分）

體系運(yùn)行有效性

（30分）

安全

設(shè)備（0/0分）

及設(shè)

管理

施

（0-5分）

（20分）

維護(hù)

（0-5分）

文明

（0-5分）

衛(wèi)生

（0-5分）

有序

（0-5分）

（20分）

安靜

（0-5分）

總評

90分以上符合

60-90分一般不符合

60分以下嚴(yán)重不符合

（此表由安全員如實(shí)、及時(shí)填寫，可以每月或者每季度檢查一次。檢查頻次應(yīng)與安全管理程序一致。）

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XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

《儀器設(shè)備損壞、故障、改裝或維修報(bào)告表》

ZPGR-ZJ01-12-2023

設(shè)備名稱規(guī)格型號

生產(chǎn)廠家

出廠編號統(tǒng)一管理編號

故障描述

記錄人：年月F1

處理方法：

經(jīng)手人：年月日

檢定（校準(zhǔn)）驗(yàn)收情況記錄：

檢定（校準(zhǔn)）驗(yàn)收人：年月日

部門負(fù)責(zé)人意見：

部門負(fù)責(zé)人：

年月EI

（此表如實(shí)、及時(shí)填寫，沒有的話可以不填。）

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XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

《儀器設(shè)備使用（核查）記錄》

設(shè)備名稱:型號:編號:ZPGR-ZJOI-13-2023

設(shè)備核查

序號工程名稱使用日期使用人歸還日期備注

狀況

注：比較重要的儀器設(shè)備填寫此表，此表中“核查”屬于適用性檢查，該檢杳不定期進(jìn)行，不同于“期間核查二）

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XXXX（北京）計(jì)量科學(xué)研究院

《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》

ZPGR-ZJO1-14-2023

設(shè)備儀器名稱規(guī)格型號

生產(chǎn)廠家設(shè)備出廠編號

儀器性能設(shè)備管理編號

驗(yàn)收記錄：（詳且出描述儀器包裝、名稱、生產(chǎn)廠、型號、規(guī)格等與購貨合同是否相符合，有無破頂，部件

與裝箱單是否符合等情況）

結(jié)論和意見：

驗(yàn)收人員簽字：

驗(yàn)收日期：

儀器管理負(fù)貢人簽字：

日期：

安裝、調(diào)試記錄：（準(zhǔn)確記錄該儀器的安裝、調(diào)試、運(yùn)行情況，性能是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，能否交付使用等情

況）

調(diào)試結(jié)論：

安裝調(diào)試者（簽字）:H期：

使用部門（簽字）：